【正文】 程序》處理，返工后質(zhì)檢員必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)。 本道工序生產(chǎn)人員發(fā)現(xiàn)上道工序產(chǎn)品工序流程卡上無(wú)標(biāo)識(shí) ,應(yīng)及時(shí)反映上道工序或通知車間主任。 各車間人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程中標(biāo)識(shí)的保護(hù)工作。 車間主任負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序點(diǎn)的過程檢驗(yàn)工作和狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)成品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工作并狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 適用于技術(shù)部、質(zhì)管部、車間、成品倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員包括 :質(zhì)檢員、車間人員及成品倉(cāng)庫(kù)管理人員。 2. 適用范圍 適用于關(guān)鍵工序點(diǎn)的過程檢驗(yàn)。 4． 4 總裝過程中應(yīng)注意保持 3C認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，所用關(guān)鍵元器件和型式檢驗(yàn)的樣機(jī)一致。 Q/BD/QP0120xxA 4． 3． 1 過程檢驗(yàn)應(yīng)依據(jù)〈〈出廠檢驗(yàn)指導(dǎo)書〉進(jìn)行過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 4． 3 過程 檢驗(yàn) 自檢：操作者檢驗(yàn)，分別在各階段中進(jìn)行自檢。 D． 過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 B． 車間應(yīng)確保實(shí)施針對(duì)這類過程的特定方法和程序。本廠 對(duì)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序，應(yīng)按以下要求進(jìn)行控制： A． 對(duì)所使用的設(shè)備的認(rèn)可，包括對(duì)設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán) 格要求，技術(shù)科應(yīng)制定設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)制度。 2．適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制、生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)、產(chǎn)品一致性控制、產(chǎn)品防護(hù)等因素的控制。 檢驗(yàn)記錄由檢驗(yàn)員每月整理交由質(zhì)保部保存。 檢驗(yàn)記錄 質(zhì)檢員在進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成后 ,及時(shí)填寫《關(guān)鍵元器件驗(yàn)證記錄》。 經(jīng)判定的合格品由質(zhì)檢員在《入庫(kù)單》上蓋章 ,倉(cāng)庫(kù)方可入庫(kù)、準(zhǔn)備交付生產(chǎn)使用、加工 ,對(duì)不合格品倉(cāng)庫(kù)應(yīng) 該隔離存放 ,以免誤發(fā)、誤用。 一般不合格項(xiàng)由質(zhì)檢員判定 ,并做好標(biāo)識(shí)。 關(guān)鍵元器件驗(yàn)證步驟 倉(cāng)庫(kù)管理員在進(jìn)貨當(dāng)天填好《入庫(kù)單》，對(duì)貨物初步目測(cè)檢驗(yàn)合格后，將送檢品放置在待檢區(qū)，等待質(zhì)檢員來(lái)檢驗(yàn)。 進(jìn)貨要求 生產(chǎn)部應(yīng)按《 供應(yīng)商控制程序》、 按技術(shù)部提供的關(guān)鍵元器件驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審并選定質(zhì)量信譽(yù)良好的供方。 每一驗(yàn)證規(guī)程編制完后 ,由質(zhì)保部經(jīng)理審定。 4. 過程和要求 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件 由技術(shù)部提供所有關(guān)鍵元器件驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵元器件的驗(yàn)證。 生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)首先對(duì)關(guān)鍵元器件進(jìn)行簡(jiǎn)單目測(cè)檢驗(yàn)，外形破損不得入庫(kù)、送檢。 質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)證的領(lǐng)導(dǎo)工作。 本程序適用于生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部、倉(cāng) 庫(kù)及有關(guān)人員。 6 相關(guān)文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《不合格 控制程序》 7 相關(guān)記錄 《物資采購(gòu)清單》 《配套件訂貨單》 《分供方評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)表》 《分供方評(píng)定計(jì)劃》 《分供方評(píng)定報(bào)告》 《合格分供方目錄》 Q/BD/QP0120xxA 關(guān)鍵元器件控制程序 1. 目的 保證未經(jīng)驗(yàn)證和驗(yàn)證后判定不合格的關(guān)鍵元器件不交付生產(chǎn)粘貼 3C 強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的成品使用。 采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) 主要元器件都必須有銘牌，合格證和說明書。 經(jīng)評(píng)審進(jìn)貨產(chǎn)品有較嚴(yán)重的質(zhì)量問題，由采購(gòu)員將不合格品退回供方。 檢驗(yàn)員應(yīng)把檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的數(shù)量、不合格原因、檢驗(yàn)日期等記錄在《進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》表格上，同時(shí)開具《不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單》送交生產(chǎn)部、質(zhì)保部備案， 質(zhì)保部經(jīng)理接到報(bào)告后，應(yīng)召集有關(guān)技術(shù)、檢驗(yàn)、采購(gòu)人員共同作出評(píng)價(jià)和處理決定，并將處理情況記錄于“處理意見”欄中，并簽名以示有效。 進(jìn)貨不合格品控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格采購(gòu)產(chǎn)品的調(diào)換工作，并保管好每批外協(xié)、外購(gòu)件的采購(gòu)清單及訂貨單，倉(cāng)庫(kù)保管好實(shí)物入庫(kù)單。 在生產(chǎn)過程中發(fā)生采購(gòu)產(chǎn)品不合格，具體處理程序按《不合格品控制程序》《糾正和預(yù)防措施程序》條款執(zhí)行 ,對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品一 般由供方采取糾正措施。生產(chǎn)部根據(jù)采購(gòu)清單及實(shí)物入庫(kù)單核對(duì)規(guī)格，型號(hào)及數(shù)量是否與發(fā)票相符，核對(duì)元器 件價(jià)格。 特殊采購(gòu)的處理：為滿足生產(chǎn)需要，生產(chǎn)科可以提出提前或預(yù)測(cè)性采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)副總或生產(chǎn)部經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)。 技術(shù)部根據(jù)業(yè)務(wù)通知單和用戶圖紙，編制產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范書，發(fā)放給生產(chǎn)部。 必須保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到貨。 必須在合格的供方中擇優(yōu)采購(gòu)。 因生產(chǎn)技術(shù)、客戶要求等原因急需在新的供方進(jìn)行臨時(shí) Q/BD/QP0120xxA 性采購(gòu)時(shí) ,可以不列入合格供方目錄 ,生產(chǎn)部經(jīng)理審批后采購(gòu) 。 合格供方變更條件 A、 對(duì)產(chǎn)生不合格品的供方每雙月統(tǒng)計(jì)一次，連續(xù)三次退貨比例都超過 15%時(shí)； B、 供 方產(chǎn)品價(jià)格上漲 ,難于承受時(shí) 。 合格供方目錄的變更必須得到生產(chǎn)主管的批準(zhǔn) ,變更信 息 生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知到各相關(guān)部門 ,進(jìn)行修正。 C、檢驗(yàn)結(jié)果，供方多次出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí) ,生產(chǎn)部警告分供方 , 督 促其質(zhì)量改進(jìn)并相應(yīng)減少訂貨量或暫停訂貨 ,該類單位 降為 C 級(jí) 單位。 控制結(jié)果的處理 A、 供方供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等變化明顯有利于 企 業(yè)時(shí) ,可評(píng)為 A 級(jí)單位。 生產(chǎn)部經(jīng)理在供方資金結(jié)算、報(bào)銷時(shí)應(yīng)進(jìn)行付款條件、 合 格供方目錄核對(duì) ,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的 ,及時(shí)處理。 D、 合 格供方目錄分發(fā)總經(jīng)理 :、總工、副總、技術(shù)部、 Q/BD/QP0120xxA 生 產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等。 編制合格供方目錄 A、 根 據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的評(píng)定報(bào)告，生產(chǎn)部編制合格供方目 錄。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果 ,進(jìn)行供方初 步 篩選后 ,編制《供方評(píng)定計(jì)劃 按照評(píng)定計(jì)劃組織評(píng)定 A. 由 采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé) ,組織質(zhì)保部、技術(shù)部、銷售部等部門 B. 開 展供方評(píng)定； C. 根據(jù)評(píng)定計(jì)劃要求及評(píng)定結(jié)果 ,編制《供方評(píng)定報(bào)告》 ,報(bào)總經(jīng)理審 批。 C、 總經(jīng)理或副總經(jīng)理明確要求對(duì)供方評(píng)定時(shí)，進(jìn)行供方 評(píng) 定。 合格供方的認(rèn)定條件 采用實(shí)地考察及歷史考察，按評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)評(píng)定，根據(jù)總評(píng)定 意 見認(rèn)定； 委托第三方審核的 ,應(yīng)通過選定質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證或產(chǎn)品合格認(rèn) 證； 采 用歷史考察的，連續(xù) 3 批檢驗(yàn)合格率應(yīng)達(dá)到 95%； 采 用提供首批樣品檢驗(yàn)的 ,應(yīng)達(dá)到 100%合格。 服務(wù)情況。 價(jià)格的合理性 。 質(zhì) 量保證的特定要求 外 協(xié)、外購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)要求 供方的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)與生產(chǎn)能力 。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)并提供有關(guān)記錄。 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)技術(shù)條件及 編制產(chǎn)品規(guī)范書，并負(fù)責(zé)發(fā)放。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)合格供方評(píng)定及采購(gòu)工作的具體實(shí)施及協(xié)調(diào)管理工作。 2. 范圍 本程序適用于本企業(yè)認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵元器件與主要原材料的供方進(jìn)行控制。 5. 記 錄清單 各部門設(shè)置的質(zhì)量記錄匯總成部門《質(zhì)量記錄清單》 ,報(bào)一份給質(zhì) 管部登記備案。 質(zhì)量記錄更改必須得到部門負(fù)責(zé)人同意 ,由責(zé)任者負(fù)責(zé)更改 ,部門負(fù)責(zé)人在更改后的記錄上簽字 ,以示更改有效。 客戶記錄由銷售部保管 ,供方記錄由采購(gòu)部保管，各種檢 驗(yàn)、試驗(yàn)記 錄、試驗(yàn)報(bào)告、售后服務(wù)記錄由質(zhì)管部保管。 質(zhì)量記錄保管環(huán)境應(yīng)適宜 ,防止損壞、變質(zhì)和丟失。 質(zhì)量記錄使用 作為質(zhì)量記錄的報(bào)告、圖、表、卡中的規(guī)定 項(xiàng)目 ,必須逐 項(xiàng)填寫， 填寫必須字跡清楚 ,印章完整 ,真實(shí)正確、填寫及時(shí)。 由質(zhì)管部組織對(duì)提出部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行審核。 各部門通過對(duì)本部門職能的要求或來(lái)自客戶和社會(huì)的要求 分析 ,制定記錄設(shè)置的項(xiàng)目。如有特定證實(shí)、追溯要求或內(nèi)部管理需要 ,以及客戶、社會(huì)需求時(shí) , Q/BD/QP0120xxA 由責(zé)任部門提出設(shè)計(jì) ,由 質(zhì)保部審核備案 ,審核批準(zhǔn)后 ,由責(zé)任部門實(shí) 施和管理。 制定、糾正和預(yù)防措施的依據(jù) ,直接促進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)。 質(zhì)量記錄作用 滿足如產(chǎn)品合格等項(xiàng)目的證實(shí)要求。 質(zhì)量記錄構(gòu)成 原始記錄 原 始 記 錄 是 操 作 者 對(duì) 質(zhì) 量 作 出 的 第 一 次 直 接 記 載 而 形 成 的 記錄。 各部門的質(zhì)量記錄由各部門自己管理、保管。 3. 職責(zé) 質(zhì)管部全面負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的控制 各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的制訂、使用、保管和匯總 工作。 5. 相關(guān)記錄 《技術(shù)性文件發(fā)放登記表》 《借閱科技檔案登記表》 《發(fā)文記錄一覽表》 《外來(lái)文件記錄一覽表》 《文件更改通知單》 《檔案銷毀清冊(cè)》 《借閱文件登記簿》 《訂貨圖紙接收登記表》 《文件接收登記表》 Q/BD/QP0120xxA 質(zhì) 量記錄控制程序 1. 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)可追溯性以采取糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)。 文件借閱 文件借閱是指工作上的需要，向檔案室借閱相關(guān)文件。保管期間應(yīng)注意安全，保密，不得丟失、外傳、外借。對(duì)非受控文件不做要求，但仍要做好記錄。未交回者，資料管理員有權(quán)追回。 臨時(shí)借用技術(shù)性文件和圖紙資料應(yīng)填寫《借閱科技檔案登記表》。文件和圖紙資料應(yīng)分類有序存放，應(yīng)有圖紙資料索引，便于查找。對(duì)銷毀的文件應(yīng)在《檔案銷毀清冊(cè)》上作好記錄。所有失效、作廢文件必須交回原發(fā)放部門。 技術(shù)性文件更改前先要填寫申請(qǐng)單 ,經(jīng)部門主管審核 ,總工程師審批。被批準(zhǔn)更改的內(nèi)容，必須形成《文件更改通知單》，并有批準(zhǔn)人簽字，更改標(biāo)識(shí)是在文件更改處加蓋文件更改章，由文件歸口管理部門填寫。 文件的接收：技術(shù)部對(duì)訂貨圖紙需做好接收登記工作，并在 《訂貨圖紙接收登記表》記錄，各部門對(duì)接收的文件須在《文件接收登記表》上做好記錄。 當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，破損文件收回。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。其它文件由辦公室發(fā)放 ，公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人要在《發(fā)文記錄一覽表》上做好記錄。 檢驗(yàn)文件由檢驗(yàn)員編制并校對(duì)，由質(zhì)保部經(jīng)理審核 ,會(huì)同 技術(shù)部、生產(chǎn)部會(huì)簽 ,最后經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn) 。 部門質(zhì)量文件由相關(guān)部門編寫，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。 程序文件 關(guān)于版本和修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)，采用如下方式： A 表示首次版本， B 表示第二版本，依此類推。 上述三類文件分別由技術(shù)部和質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制。 、審查、批準(zhǔn) 技術(shù)性文件的編制 ①技術(shù)性文件分設(shè)計(jì)文件、工藝文件和檢驗(yàn)文件。 C文件編號(hào)： 1） 1OO11999：代表作業(yè)指導(dǎo)書及編號(hào) 2） QA：代表質(zhì)量保證體系文件。“ BD ” 的企業(yè)代號(hào)是重慶貝德電氣設(shè)備工程有限公司簡(jiǎn)稱“貝德” 的第一個(gè)拼音字母組成。 文件的編號(hào) 質(zhì)量體系文件的編號(hào)登記工作由辦公室負(fù)責(zé)。 各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)文件的編制、使用和保管。 辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)管理性文件的統(tǒng)一編碼、歸檔、配置及發(fā)放管理控制工作。 各部門負(fù)責(zé)人對(duì)部門范圍內(nèi)的文件組織起草、批準(zhǔn)、并 負(fù)責(zé)實(shí)施。 本程序適用于質(zhì)量管理體系文件的制訂、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和保管。 Q/BD/ 文件程序 1. 目的 對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，確保各使用部門得到有效版本文件 ,防止作廢的文件非預(yù)期使用，提高企業(yè)各部門的工作效率，從而形成高效的企業(yè)管理。 6． 3 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 6 質(zhì)量記錄 6． 1 《培訓(xùn)記錄表》。 5 相關(guān)文件 5． 1 《各部門工作手冊(cè)》。 4． 3． 2 每次培訓(xùn)各相關(guān) 部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交 辦公