【正文】 （項）的范圍 1）外購物資（包括材料、外協(xié)、外購件）不合格（項）：規(guī)格、型號、性能不符合法規(guī)標準、技術文件和采購計劃的要求的物資； 2）儲存不當變形，不能使用的原材料、半成品； 3）因操作不當造成損傷或損壞的原材料、成品及半成品。 1）設備和檢驗試驗裝置控制程序 2）文件和資料控制程序11 不合格品（項）控制 本章對不合格品（項）的標識、記錄、隔離、評定及處理進行規(guī)定，防止不合格品（項）的非預期使用或安裝。 建立設備和檢驗試驗裝置臺帳和檔案，質量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定計劃、校準檢定記錄及報告等檔案資料。2）設備維修由設備和檢驗試驗裝置責任人提出設備維修計劃，報質保師審查，最后由經理批準后實施，需要外委修理的設備由生產供應部部聯(lián)系修理單位，設備和檢驗試驗裝置責任人負責組織有關部門人員對修理情況進行驗收，并做好維修、驗收記錄。、維修和報廢1）設備的保養(yǎng)實行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)相結合的辦法，日常保養(yǎng)由操作人員按照保養(yǎng)規(guī)定及操作規(guī)程進行；定期保養(yǎng)實行一、二級保養(yǎng)制。5）單位或個人借用計量器具，應妥善保管，設備和檢驗試驗裝置管理人員有權按期收回，若在借用期間發(fā)生丟失、損壞，由借用責任人負責賠償。3）計量器具在使用前必須進行檢定/校準，設備和檢驗試驗裝置責任人負責組織編制、審核計量器具周期檢定計劃；及時通知使用單位按周檢計劃，如期如數組織送檢。特種設備操作人員應持證上崗。4）若在驗收時或保修期內發(fā)現質量問題，依據《不合格品控制程序》處理。適用于車用氣瓶安裝用所有設備和檢驗試驗裝置的控制和管理，包括設備和檢驗試驗裝置控制、設備和檢驗試驗裝置檔案管理、設備和檢驗試驗裝置狀態(tài)控制等。6) 產品的安裝施工工藝中應確定檢驗和試驗狀態(tài)的控制點和標識方法，檢驗員按控制要求進行狀態(tài)標識，供應科和倉庫保管員對進貨物資做好狀態(tài)標識，質檢員監(jiān)督檢查檢驗和試驗狀態(tài)的標識。 4) 只有檢驗和試驗人員才能對檢驗和試驗狀態(tài)的標識和撤除，操作人員應保護好檢驗和試驗狀態(tài)的標識。1)產品的檢驗和試驗狀態(tài)分四種： a）檢驗和試驗后合格； b）檢驗和試驗后不合格； c）檢驗和試驗后待定； d）未經檢驗和試驗；2)檢驗和試驗狀態(tài)標識的對象： a）進貨物資、顧客提供的產品； b）外購外協(xié)加工件； c）制造施工過程。4)產品出廠文件（隨機資料）應按相應標準的規(guī)定提供。3)產品竣工資料由質檢部在安裝、檢驗、試驗后編制，包括產品檔案文件和產品出廠文件（隨機資料）。1)工序檢驗 每一工序完工后，操作者進行自檢、互檢，檢驗員專檢，檢驗合格后簽字交下道工序； 2）當檢驗結果不能滿足規(guī)定的要求時，按《不合格品控制程序》進行處理； 3）當檢驗項目為見證點、停止點時，檢驗員還應及時通知相應責任人確認后方可轉入下道工序； 4）重點檢查項目： a. 焊接； b. 支架強度試驗； c. 系統(tǒng)氣密性試驗； d. 不合格項:出現不合格項按2)處置。1）對檢驗人員的要求 應配備熟悉車用氣瓶安裝的有關知識和產品設計文件的技術要求，掌握車用氣瓶安裝的檢驗人員； 2）檢驗與試驗工藝檢驗與試驗責任人應組織人員編制檢驗與試驗通用工藝規(guī)程、檢驗與試驗專用工藝卡，檢驗與試驗工藝文件應包括依據內容和方法等，檢驗與試驗工藝文件的修改由原編制人進行并履行原審批程序應經檢驗與試驗責任人審核后按《質量保證手冊》規(guī)定下發(fā)。 相關程序文件 1）焊接控制程序 2）文件與記錄控制程序3）材料、零部件制程序9 檢驗控制 通過對車用氣瓶安裝的檢驗與試驗控制環(huán)節(jié)和控制點實施組織、協(xié)調、檢查、督促一系列質量活動，確保產品質量。 2）焊接檢驗 焊工施焊過程中所選用的焊材、電流等工藝參數應與工藝一致，焊后檢查人員應做焊縫外觀檢查并做好記錄，檢查合格后方允許上油漆。 焊接工藝人員根據氣瓶支架圖樣編制通用焊接工藝或者專用焊接工藝卡；焊接工藝文件的修改由原編制人進行并履行原審批程序；經焊接責任人審核后按《質量保證手冊》的規(guī)定下發(fā)。2）焊接材料應按焊材的使用說明書的規(guī)定進行保管。3）焊接責任人負責管理焊工檔案，內容包括焊工本人情況、培訓考試情況、合格項次、發(fā)證日期、有效日期等資料，以便確定焊工證到期之前定期換證。 1）從事氣瓶支架焊接的焊工應經具備相關焊接知識和技能。 8 焊接控制 根據法規(guī)、規(guī)范、標準的要求，對車用氣瓶安裝中焊接質控系統(tǒng)的各個控制環(huán)節(jié)、控制點都作出了規(guī)定，確保安裝中的焊接質量符合規(guī)定的要求。4）驗證合格后，工裝按設備管理進行建檔、管理。3）無論是自行設計還是外購工藝裝備都應進行生產驗證。 工裝的控制1）工裝的設計由設計與工藝責任人根據生產制造工藝的需要提出設計任務書，質保師批準，繪制工裝圖紙。2）生產作業(yè)人員應該認真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行；檢查人員應對工藝文件執(zhí)行情況實施監(jiān)督和檢查，發(fā)現的問題及時處理，對違反工藝文件規(guī)定的行為及時報告，由專業(yè)責任人解決。1）安裝前，工藝責任人應向生產作業(yè)人員和質檢員進行技術交底。2）工藝文件編制依據：設計文件、現行的法規(guī)標準及用戶要求和公司的制造條件。審查內容應包括公司制造產品材料采購的可行性和制造工藝可行性等。 適用于公司車用氣瓶安裝產品的安裝方案審查、工藝文件的編審、工藝實施和工裝設計的質量控制。 2）材料變更后，按變更后的材料進行質量控制和出具質量文件。 1）生產中，若發(fā)生材料與設計文件不一致時，應辦理材料代用手續(xù)。、名稱、材質、規(guī)格、數量等。不銹鋼及有色金屬材料存放時應與黑色金屬等其他材料隔離，存放時應下墊方木或采取其它離地支撐措施并保持平衡。合格、待驗、不合格分區(qū)，驗收合格的材料入庫后，分類、分批掛牌標識、整齊碼放。，憑“材料入庫驗收單”及其相關文件辦理入庫手續(xù)，并建立庫房臺帳。庫房管理員、檢驗員檢查驗收并填寫“材料入庫驗收單”。將實物放在待驗區(qū)域。采購合同應簽明質量保證條款，驗收方法和質量爭端處理等內容； 2特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進行采購時，應進行嚴格控制，控制措施包括： a 由材料系統(tǒng)質控責任人對與供方簽訂的合同進行審核，質保師確； b 增加驗收檢驗項目和批次，必要時實施貨源處檢驗； c采購過程同時進行供方評價，符合條件的可作為合格供方，列入合格供方名錄。即對供方實行動態(tài)管理。 質量控制活動 1）由供應科選擇供方，會同材料責任人、質量保證工程師和材料檢驗員，對供方進行評價；供應科責任人對其履約能力、信譽等方面進行評價；供應科責任人填寫《供方評價記錄》，材料責任人審核，材料檢驗員會簽，質保師確認，供應科建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。 6 材料、零部件控制 本章對公司車用氣瓶安裝用材料（包括原材料、焊材、外協(xié)外購件等）的采購、驗收、標識、存放與保管、領用和使用，以及材料、零部件代用作出規(guī)定，確保車用氣瓶安裝用材料準確可靠，具有可追溯性。設計修改由原設計人員進行修改并記錄，簡單修改設計人員可直接在圖紙上劃改并做出標記，包括修改部位、修改日期、修改人簽字等；設計文件的發(fā)放按《質保手冊》的規(guī)定執(zhí)行。生產中，若發(fā)生材料與設計文件不一致時，應辦理材料代用手續(xù)。 外來設計文件，由設計責任人組織相關人員參加，進行審查并確認。 根據不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架所進行的設計應以文件的形式體現，它包括設計圖、技術要求、安裝使用說明等，是采購、生產、安裝、檢驗及服務的指導性文件，應達到以下要求。：本公司車用氣瓶安裝維修是依據國家或地方有關法律法規(guī)和標準以及《TSGZ00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》、’I39。：合同控制程序5設計控制 總則 對設計控制的范圍、程序、內容作出規(guī)定，包括圖樣的設計、審查、產品設計圖樣的變更等，保證設計文件符合安全技術規(guī)范標準的要求。評審的結果及采取的措施應得到有關部門與人員的采用。 評審的形式： 一般合同—定型產品：價格、供貨期都在辦公室規(guī)定的范圍內的評審，有業(yè)務員評定，市場開發(fā)部負責人簽字。確認方式一般采用傳真確認。 c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 評審的時機應在公司向顧客做出提供產品承諾之前進行（如提交標書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改） 評審的目的應確保： a）產品的要求得到規(guī)定。包括向顧客提供產品樣本和各種法律法規(guī)及產品標準要求的咨詢。 業(yè)務人員應確定與產品有關要求的內容包括： a)顧客明示的產品要求，包括交付、可用性、價格等； b)顧客隱含的要求；