【正文】 雙包機制。（5）零部件的標記質量應先在零部件易于觀察的非加工表面上。（3）如實物標記不清，無檢驗確認印記，下道工序應予拒收。 工序流轉和標記移植（1）壓力容器的受壓元件材料，在放樣下料和加工過程當中，分割或切割時必須先移植標記再分割。（5）工藝文件的歸檔按“檔案管理制度”進行。（3）焊縫返修按第8章規(guī)定處理。 工藝文件的管理（1）在生產過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝不當或工裝達不到設計或工藝要求時，由制造車間及時反饋技術科，若進行局部修改，則直接在發(fā)放的所有工藝文件上進行更改，若進行重大更改則收回所有原發(fā)的工藝文件，重新發(fā)放新更改的工藝文件。修改狀態(tài)0修改人、日期質　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號：RQMA042008第 2 頁 共 3 頁章 節(jié)：7標 題：作業(yè)（工藝）控制（3）下道工序應對上道工序的制作質量和檢驗人員的簽名、日期，進行確認后方可操作。 工藝文件的實施和管理 工藝文件的實施（1）技術科將工藝文件下達到相應的生產車間，需要時進行技術交底。（5）通用工藝規(guī)程由工藝部門組織編制，經專業(yè)責任工程師審核后，由公司技術負責人審查批準，頒發(fā)實施。移動式壓力容器殼體材料應進行20℃低溫“V”型缺口的沖擊試驗；焊接試驗部門應做相應的工藝評定。 工藝文件的編制、審批和發(fā)放（1）工藝文件按生產計劃確立編制計劃；（2）技術科工藝人員按設計文件和需方合同要求編制工藝文件。 工藝文件的內容包括產品零件明細表、工藝性審圖記錄、產品制作工藝過程（流程）卡。（2）工藝責任工程師負責審核工藝文件。 支持性文件RQSP0601《采購控制程序》RQSP0602《外協(xié)件管理控制程序》RQSP0603《采購產品保管、發(fā)放控制程序》RQSP0604《合格供方評價程序》修改狀態(tài)1修改人、日期質　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號：RQMA042008第 1 頁 共 3 頁章 節(jié)：7標 題：作業(yè)（工藝）控制7 作 業(yè) （ 工 藝） 控 制 總則壓力容器產品有單臺、小批量、多品種、不定型等特點，我公司對工藝過程控制作出規(guī)定，以保證產品質量形成的各個階段處于持續(xù)穩(wěn)定的受控狀態(tài)。余料標識后，按類存放保管，下次優(yōu)先使用，對不能使用的余料，分開存放處理。（5）壓力容器材料發(fā)放的依據是領料單，由車間開具領料單，憑領料單到倉庫保管員處領料，倉庫保管核對材料編號、牌號、規(guī)格相符后，方可發(fā)放材料。（3）材料按照類別、牌號、規(guī)格分類存放，對有可追溯性識別標記的加以保護。（2）倉庫保管員對材料的保管和發(fā)放負責。（11）檢驗質量證明文件由檢驗科材料員負責保管，并統(tǒng)一編號、裝訂，便于檢索。對其他類別的壓力容器所使用的焊接材料可不復驗。（2）對制造單位經常使用且有信譽的外協(xié)鍛件，且質量證明書項目齊全，可只進行硬度和化學成分的復驗，復驗結果出現(xiàn)異常時應進行力學性能的復驗。（9）外購鍛件的復驗與驗收：外購鍛件回廠后，采購人員應填寫《材料報檢單》連同質量證明書交檢驗科檢驗員驗收。（7）對合格材料，材料檢驗員填寫材料入庫通知單，待材料責任工程師簽字認可后，按《材料管理制度》、《材料標記移植制度》的規(guī)定作出標識，分類存放。（6）移動式壓力容器罐體應每批抽2張進行夏比（V型缺口），低溫沖擊試驗，試驗溫度為零下20℃（或按圖樣規(guī)定）。（4）對用于制造III類壓力容器的殼體材料（鋼板）應進行復驗：按爐號每爐抽一張復驗化學成分，按批號每批抽一張復驗力學性能（力學性能試樣：拉伸，彎曲各一件，常溫（0℃））沖擊試樣三件，合格標準為材料供貨的國家標準。修改狀態(tài)0修改人、日期質　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號：RQMA042008第 2 頁 共 2 頁章 節(jié)： 6標 題：材料、零部件控制（2）倉庫保管員負責車間協(xié)助將實物堆放在待驗區(qū)域。（5）液化氣體汽車罐車所需的二類底盤和行走機構等配件必須貼有“3C”標志，有合格證、使用說明書等技術資料。因故需要更改的，嚴格按照《材料代用制度》規(guī)定的程序，事先征得材料責任工程師的書面同意。（3）供應科采購人員必須按照采購計劃選擇合格供方采購。 工作程序 材料、零部件采購（1）供應科對分供方進行評價、選擇、重新評價，建立合格供方名錄。 職責與職權 原材料外購零部件采購由供應科歸口管理，外協(xié)零部件件由生產科歸口管理，檢驗科配合。 材料代用由采購部門提出申請，經設計和審核人員審批，并交工藝和焊接等部門會簽同意后送生產、檢驗等有關部門。（2）對構造特殊的標準范圍內無法解決的設計問題，制訂專門的程序，報送安全監(jiān)察機構審查備案。 （4）設計文件形成后，按規(guī)定進行各級簽署。 （2）設計人員按設計條件及相關法規(guī)標準形成設計文件，如設計說明書、設計計算書、設計圖樣。（2）設計人員對設計文件的正確性負責，審核人員對原則性負責。 支持性文件：RQSP 0401 《合同評審控制程序》修改狀態(tài)0修改人、日期質　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號：RQMA042008第 1 頁 共 2 頁章 節(jié)：5標 題：設計控制5 設計控制 總則：本章對壓力容器的設計程序、范圍、質量評定、文件管理、更改、材料代用和有關人員的職責和職權作出規(guī)定，以保證壓力容器設計符合法規(guī)、標準規(guī)范和需方合同的需求。（5）合同評審記錄由經營科統(tǒng)一保存歸檔。（3）向設計、工藝、采購、生產、質管等部門準確轉達需方期望的質量標準、技術條件、外協(xié)、外購等特殊要求，保證執(zhí)行合同準確無誤。 合同評審的要求：（1）確保在批準文件制造壓力容器的類別、范圍內承接訂貨，確保產品符合現(xiàn)行法律法規(guī)及標準的規(guī)定。 質量活動和要求 公司制訂并實施合同評審控制程序，并評定每個合同，確保需方要求得到清晰的理解和適當?shù)匾?guī)定。（2）經營科負責組織合同評審并保存評審記錄。. 相關支持性文件RQSP0301 《文件和記錄控制管理制度》RQSP0302 《檔案管理制度》. 記錄表卡文件發(fā)放審批與接收登記表文件更改通知單文件銷毀記錄修改狀態(tài)0修改人、日期質　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號：RQMA042008第 1 頁 共 1 頁章 節(jié)：4標 題：合同控制4 合同控制 總則在質量管理和質量保證活動中，對合同評審的要求作出規(guī)定，確保合同不出差錯，不至于傳遞錯誤的信息。 質量記錄須及時收集、歸檔，并按QB/《文件和記錄控制管理制度》的規(guī)定做好保存。B、活動記錄：控制點活動記錄，工藝紀律檢查記錄，質量問題分析記錄等。修改狀態(tài)0修改人、日期質　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號：RQMA042008第 2 頁 共 2 頁章 節(jié)：3標 題：文件和記錄控制： A、原材料、外購、外協(xié)件檢驗記錄。3）文件的保管須落實到具體部門和人員，保管方式、保存期限等須符合RQSP0301《文件和記錄控制管理制度》的規(guī)定。在實施過程中，使用人使用的必須是有效版本。3）內部管理文件——請示、報告、報表、通知。 控制程序 1）質量體系文件——質量手冊、程序文件（管理制度）、工藝文件、質量記錄表格。質管辦負責質量保證體系文件的管理，技術科負責法規(guī)、標準的管理，質檢科負責質量證明文件的管理，供銷科負責訂單、合同等記錄的管理，檔案室負責各部門送交文件、記錄的裝訂成冊、備份、歸檔。 范圍適用于與公司質量活動有關的文件和記錄的控制。（1）對一般產品，作業(yè)指導書和工藝卡可為產品的質量計劃；（2）對重要和特殊的產品，應編制產品質量計劃，要求能有效控制產品安全性能，合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點、見證點、停止點），滿足受理的許可項目和申請單位實際情況，并且包括以下內容：產品概況、制造前準備、制造過程主要控制環(huán)節(jié)、竣工資料和產品質量證明文件、產品生產過程控制點設置、質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員的簽字確認等規(guī)定。 質量保證體系文件公司質量保證體系文件分為以下三個層次：（1）質量保證手冊（層次A），是公司質量保證體系的綱領性文件，由經理批準發(fā)布，全員遵照執(zhí)行；（2）質量體系程序文件、管理制度（層次B），屬質量保證手冊的支持性文件，與質量方針相一致，是對進行某項活動工作程序的規(guī)定，具有可操作性；（3）其他質量文件（層次C），如質量記錄、作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程、報告等，是詳細的作業(yè)文件，對質量保證體系起支持性作用。（3）評審形成評審記錄，并妥善保管，存入檔案。修改狀態(tài)1修改人、日期質　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號：RQMA042008第 2 頁 共 2 頁章 節(jié)：1標 題：管理職責（1）一般情況下，管理評審由經理組織實施，必要時可委托質保工程師負責。質量保證工程師負責各質量控制系統(tǒng)責任人員之間的接口和協(xié)調，質保工程師負責各責任工程師和各質量控制系統(tǒng)責任人員之間的接口和協(xié)調。，見附4。由質管科將目標量化，分解到設計、工藝、材料、焊接、無損檢測、理化、檢驗、車間，技術部門，每半年進行統(tǒng)計考核。(3)質量方針和質量目標是由經理組織制訂、批準發(fā)布，修改仍需經理批準并發(fā)布。質量承諾：質量在我手中，用戶在我心中。 質量方針和質量目標:(1)質量方針:質量第一、用戶至上，嚴格管理，精益求精。 （1）在質保工程師領導下，建立健全理化質量控制系統(tǒng)，定期向質保工程師報告工作；修改狀態(tài)0修改人、日期質　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號：RQMA042008第 9 頁 共 9 頁章 節(jié)：標 題：組織機構與職責權限（2）負責制訂理化質量控制系統(tǒng)方面的質量體系文件；（3）負責貫徹執(zhí)行《質量保證手冊》及各項程序文件的規(guī)定，并進行監(jiān)督檢查；（4）組織理化質量控制系統(tǒng)貫徹，實施有關壓力容器的現(xiàn)行法規(guī)、標準正確運用理化試驗方面的標準和規(guī)范；（5）嚴格理化試驗報告的審核和數(shù)據信息處理與管理；（6）定期組織理化工作質量分析、審核理化數(shù)據；（7）監(jiān)督、檢查理化質量控制系統(tǒng)各級試驗人員的工作，確保數(shù)據正確；（8）負責組織對理化質量控制系統(tǒng)各級試驗人員開展技術業(yè)務培訓；（9）負責對理化試驗分包方的評價做好對分包項目的質量控制。 （1）建立健全設備質量控制系統(tǒng)，定期向質保工程師報告質量控制系統(tǒng)的工作情況； （2）組織制定設備操作規(guī)程并監(jiān)督實施；（3）積極推廣先進設備的應用；（4）負責編制公司設備更新計劃，組織和審核重大關鍵設備的全套技術方案，并監(jiān)督指導實施；（5）組織重大設備安全事故的技術調查和分析；（6）監(jiān)督檢查設備檔案及管理，對計量設備的計量鑒定周期作好記錄并派員定期送檢，確保使用計量設備在計量鑒定周期內使用；（7）對公司設備的完好負責，滿足公司生產、檢驗試驗的需要；（8）負責組織系統(tǒng)內有關責任人員的培訓工作。（1）對壓力容器制造無損檢測工作負責；（2）貫徹執(zhí)行壓力容器無損檢測標準和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹修改狀態(tài)0修改人、日期質　　量　　?！　∽C　　手　　冊文件編號：RQMA042008第 6頁 共 9 頁章 節(jié)：標 題：組織機構與職責權限《質量保證手冊》無損檢測系統(tǒng)的有關內容及制訂；（3）監(jiān)督檢查無損檢測系統(tǒng)的質量控制工作；（4）組織編寫、修訂并審核無損檢測通用工藝規(guī)程和工藝；（5）保證法規(guī)、標準和無損檢測工藝在使用中的正確實施，有權拒絕受理不按法規(guī)、標準進行的任何檢測活動；（6）組織解決無損檢測重點技術問題；（7）檢查儀器設備的使用情況提出儀器設備維修計劃并組織實施；（8）制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護措施；（9）負責無損檢測人員的技術培訓工作，不斷提高無損檢測人員的業(yè)務能力；（10）審查無損檢測報告及原始記錄與委托是否相符，抽查無損檢測過程結果是否符合質量要求，對評級和報告的正確性負責；（11）負責監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作；（12）檢查無損檢測前的技術準備，焊縫外觀處理情況對未達到表面質量要求的焊縫有權制止。 焊接責任工程師職責（1）參加編制、修訂、貫徹《質量保證手冊》焊接質量控制系統(tǒng)的有關內容及制度負責貫徹執(zhí)行有關壓力容器焊接的法規(guī)、標準；（2）編審壓力容器制造焊接工藝試驗方案和焊接工藝評定方案，指導并參加焊接工藝評定工作，審核焊接工藝指導書和焊接工藝評定報告；（3）負責焊接工藝的審核，保證焊接工藝的正確性與合理性。（1）在質保工程師的領導下，認真貫徹執(zhí)行國家關于壓力容器的法規(guī)、標準，并向質保工程師報告工作；（2）參加編制、修訂并負責貫徹《質量保證手冊》材料質量控制系統(tǒng)的有關文件；（3）審核材料訂貨技術條件及材料代用，主持合格供方的資格評審工作；（4）審簽材料質量證明書，材料復驗報告材料入庫檢驗報告及產品主要受壓元件使用材料一覽表；（5）監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)質量控制工作；（6）配合人事部門對本系統(tǒng)質量控制責任人員進行培訓；（7）對本系統(tǒng)所控制的質量活動出現(xiàn)不符合時，負責組織分析并制訂整改措施。 生產副經理質量職責（1）參與公司有關質量的重大決策，對質量體系在分管范圍內的運行有效性負責；（2）在領導生產技術準備工作中，不斷提高生產系統(tǒng)的質量保證能力，對產品的符合性質量和各項產品質量指標計劃的完成負責，對生產過程中的產品質量事故負領導責任；（3）主持外協(xié)件合格分承包方的評價，審批重要外協(xié)件合格分承包方名錄；修改狀態(tài)0修改人、日期