【正文】 4． 3． 3 各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào) 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。 4． 2． 7 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a）通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀(guān)察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b）每年第四季度人事部組織各部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議 ，評(píng)價(jià)培訓(xùn)有的效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c） 辦公室 加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 4． 2． 3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 4． 1． 4 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為 辦公室 選擇、招聘、安排人員的主要根 據(jù)。 3． 4 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門(mén)負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 b)負(fù)責(zé)解決各種技術(shù)問(wèn) 題，并對(duì)設(shè)計(jì)更改加以控制； c)負(fù)責(zé)組織編制各種技術(shù)、工藝文件，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行 3． 8采購(gòu)部 a)負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)的要求組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)，確定合格的供方，并對(duì)合格的供方進(jìn)行考核； b) 嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件制定采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； c)負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的合格供方采取的糾正措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證； d) 嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)產(chǎn)品入廠(chǎng)報(bào)檢制度，當(dāng)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品不合格時(shí)，有權(quán)拒收或代表公司向供方索賠； e) 參與管理評(píng)審并提供相關(guān)資料，積極配合有關(guān)部門(mén)做好各項(xiàng)工作。 c)確保對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量控制得到實(shí)施。 d)定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量的建議。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理為確保工廠(chǎng)過(guò)程滿(mǎn)足《工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求》，指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人建立和保持質(zhì)量體系，確保提 供滿(mǎn)足要求所需的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境，創(chuàng)造適用于生產(chǎn)和保持認(rèn)證產(chǎn)品一致性的各種條件，對(duì)公司內(nèi)部各部門(mén)在認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的相關(guān)職責(zé)和特定崗位的人員職責(zé)進(jìn)行規(guī)定。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求 申請(qǐng)人： 申請(qǐng)產(chǎn)品認(rèn)證注冊(cè)的生產(chǎn)者； 持證人： 持有產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)的生產(chǎn)者； 生產(chǎn)者（制造商）： 實(shí)施質(zhì)量體系，控制認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)的生產(chǎn)者。 總經(jīng)理：： 年 月 日 目 錄 文件管理程序 供應(yīng)商控制程序 關(guān)鍵件檢驗(yàn)程序 例行檢驗(yàn)程序 確認(rèn)檢驗(yàn)程序 不合格控制程序 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 產(chǎn)品變更程序 CCC 認(rèn)證標(biāo)志的使用控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 1 。 本手冊(cè)是公 司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是本公司建立、實(shí)施質(zhì)量體系準(zhǔn)則。 、 xxxxx 有限公司 Q/BD/QA20xxA CCC 質(zhì) 保 手 冊(cè) （依據(jù)產(chǎn)品認(rèn)證工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求編制） 編制： 20xx年 月 批準(zhǔn)： 實(shí)施： 20xx年 月 中國(guó)現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并遵照?qǐng)?zhí)行。 本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司生產(chǎn)控 制過(guò)程、活動(dòng)有關(guān)的所有部門(mén)與崗位，其實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的控制與管理，通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供符合認(rèn)證要求的與相應(yīng)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 b)編制生產(chǎn)計(jì)劃、審批外購(gòu)?fù)鈪f(xié)計(jì)劃 c)牢固樹(shù)立 質(zhì)量第一 的觀(guān)念，在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，要確保產(chǎn)品的質(zhì)量。 b)負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題。 3． 7技術(shù)部 a)負(fù)責(zé)收集新產(chǎn)品的市場(chǎng)信息，擬定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，組織實(shí)施新產(chǎn)品調(diào)研，可行性分析、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證，確認(rèn)控制的全過(guò)程 。 Q/BD/ 人力資源控制程序 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行 培訓(xùn)以滿(mǎn)足規(guī)定要求。 3． 3 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門(mén)員工內(nèi)部《崗位工作人員 任職要求》。 4． 1． 3 辦公室 編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由 辦公室 組織進(jìn)行； b）部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 4． 3． 2 每次培訓(xùn)各相關(guān) 部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交 辦公室 存檔。 6 質(zhì)量記錄 6． 1 《培訓(xùn)記錄表》。 Q/BD/ 文件程序 1. 目的 對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，確保各使用部門(mén)得到有效版本文件 ,防止作廢的文件非預(yù)期使用，提高企業(yè)各部門(mén)的工作效率，從而形成高效的企業(yè)管理。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)部門(mén)范圍內(nèi)的文件組織起草、批準(zhǔn)、并 負(fù)責(zé)實(shí)施。 各部門(mén)負(fù)責(zé)各自相關(guān)文件的編制、使用和保管?！?BD ” 的企業(yè)代號(hào)是重慶貝德電氣設(shè)備工程有限公司簡(jiǎn)稱(chēng)“貝德” 的第一個(gè)拼音字母組成。 C 上述三類(lèi)文件分別由技術(shù)部和質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制。 部門(mén)質(zhì)量文件由相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。其它文件由辦公室發(fā)放 ，公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人要在《發(fā)文記錄一覽表》上做好記錄。 當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，破損文件收回。被批準(zhǔn)更改的內(nèi)容，必須形成《文件更改通知單》，并有批準(zhǔn)人簽字，更改標(biāo)識(shí)是在文件更改處加蓋文件更改章，由文件歸口管理部門(mén)填寫(xiě)。所有失效、作廢文件必須交回原發(fā)放部門(mén)。文件和圖紙資料應(yīng)分類(lèi)有序存放，應(yīng)有圖紙資料索引，便于查找。未交回者，資料管理員有權(quán)追回。保管期間應(yīng)注意安全，保密，不得丟失、外傳、外借。 5. 相關(guān)記錄 《技術(shù)性文件發(fā)放登記表》 《借閱科技檔案登記表》 《發(fā)文記錄一覽表》 《外來(lái)文件記錄一覽表》 《文件更改通知單》 《檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)》 《借閱文件登記簿》 《訂貨圖紙接收登記表》 《文件接收登記表》 Q/BD/QP0120xxA 質(zhì) 量記錄控制程序 1. 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)可追溯性以采取糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)。 各部門(mén)的質(zhì)量記錄由各部門(mén)自己管理、保管。 質(zhì)量記錄作用 滿(mǎn)足如產(chǎn)品合格等項(xiàng)目的證實(shí)要求。如有特定證實(shí)、追溯要求或內(nèi)部管理需要 ,以及客戶(hù)、社會(huì)需求時(shí) , Q/BD/QP0120xxA 由責(zé)任部門(mén)提出設(shè)計(jì) ,由 質(zhì)保部審核備案 ,審核批準(zhǔn)后 ,由責(zé)任部門(mén)實(shí) 施和管理。 由質(zhì)管部組織對(duì)提出部門(mén)的質(zhì)量記錄進(jìn)行審核。 質(zhì)量記錄保管環(huán)境應(yīng)適宜 ,防止損壞、變質(zhì)和丟失。 質(zhì)量記錄更改必須得到部門(mén)負(fù)責(zé)人同意 ,由責(zé)任者負(fù)責(zé)更改 ,部門(mén)負(fù)責(zé)人在更改后的記錄上簽字 ,以示更改有效。 2. 范圍 本程序適用于本企業(yè)認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵元器件與主要原材料的供方進(jìn)行控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)技術(shù)條件及 編制產(chǎn)品規(guī)范書(shū)，并負(fù)責(zé)發(fā)放。 質(zhì) 量保證的特定要求 外 協(xié)、外購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)要求 供方的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)與生產(chǎn)能力 。 服務(wù)情況。 C、 總經(jīng)理或副總經(jīng)理明確要求對(duì)供方評(píng)定時(shí)，進(jìn)行供方 評(píng) 定。 編制合格供方目錄 A、 根 據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的評(píng)定報(bào)告，生產(chǎn)部編制合格供方目 錄。 生產(chǎn)部經(jīng)理在供方資金結(jié)算、報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)進(jìn)行付款條件、 合 格供方目錄核對(duì) ,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的 ,及時(shí)處理。 C、檢驗(yàn)結(jié)果，供方多次出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí) ,生產(chǎn)部警告分供方 , 督 促其質(zhì)量改進(jìn)并相應(yīng)減少訂貨量或暫停訂貨 ,該類(lèi)單位 降為 C 級(jí) 單位。 合格供方變更條件 A、 對(duì)產(chǎn)生不合格品的供方每雙月統(tǒng)計(jì)一次，連續(xù)三次退貨比例都超過(guò) 15%時(shí)； B、 供 方產(chǎn)品價(jià)格上漲 ,難于承受時(shí) 。 必須在合格的供方中擇優(yōu)采購(gòu)。 技術(shù)部根據(jù)業(yè)務(wù)通知單和用戶(hù)圖紙，編制產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范書(shū)，發(fā)放給生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)采購(gòu)清單及實(shí)物入庫(kù)單核對(duì)規(guī)格，型號(hào)及數(shù)量是否與發(fā)票相符，核對(duì)元器 件價(jià)格。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格采購(gòu)產(chǎn)品的調(diào)換工作，并保管好每批外協(xié)、外購(gòu)件的采購(gòu)清單及訂貨單，倉(cāng)庫(kù)保管好實(shí)物入庫(kù)單。 檢驗(yàn)員應(yīng)把檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的數(shù)量、不合格原因、檢驗(yàn)日期等記錄在《進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》表格上，同時(shí)開(kāi)具《不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單》送交生產(chǎn)部、質(zhì)保部備案， 質(zhì)保部經(jīng)理接到報(bào)告后，應(yīng)召集有關(guān)技術(shù)、檢驗(yàn)、采購(gòu)人員共同作出評(píng)價(jià)和處理決定，并將處理情況記錄于“處理意見(jiàn)”欄中，并簽名以示有效。 采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) 主要元器件都必須有銘牌，合格證和說(shuō)明書(shū)。 本程序適用于生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部、倉(cāng) 庫(kù)及有關(guān)人員。 生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)首先對(duì)關(guān)鍵元器件進(jìn)行簡(jiǎn)單目測(cè)檢驗(yàn)，外形破損不得入庫(kù)、送檢。 4. 過(guò)程和要求 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件 由技術(shù)部提供所有關(guān)鍵元器件驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。 進(jìn)貨要求 生產(chǎn)部應(yīng)按《 供應(yīng)商控制程序》、 按技術(shù)部提供的關(guān)鍵元器件驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審并選定質(zhì)量信譽(yù)良好的供方。 一般不合格項(xiàng)由質(zhì)檢員判定 ,并做好標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)記錄 質(zhì)檢員在進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成后 ,及時(shí)填寫(xiě)《關(guān)鍵元器件驗(yàn)證記錄》。 2．適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制、生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)、產(chǎn)品一致性控制、產(chǎn)品防護(hù)等因素的控制。 B． 車(chē)間應(yīng)確保實(shí)施針對(duì)這類(lèi)過(guò)程的特定方法和程序。 4． 3 過(guò)程 檢驗(yàn) 自檢：操作者檢驗(yàn)，分別在各階段中進(jìn)行自檢。 4． 4 總裝過(guò)程中應(yīng)注意保持 3C認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，所用關(guān)鍵元器件和型式檢驗(yàn)的樣機(jī)一致。 適用于技術(shù)部、質(zhì)管部、車(chē)間、成品倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員包括 :質(zhì)檢員、車(chē)間人員及成品倉(cāng)庫(kù)管理人員。 各車(chē)間人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)、檢驗(yàn)過(guò)程中標(biāo)識(shí)的保護(hù)工作。 產(chǎn)品送檢后由質(zhì)檢員在工序流程卡上標(biāo)識(shí) 質(zhì)檢員必須按例行檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出現(xiàn)不合格項(xiàng)必須在《出廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄單》上記錄 , 檢驗(yàn)和試驗(yàn)后判定產(chǎn)品狀態(tài) ,如需返工則在工序流程卡上標(biāo)識(shí) ,由車(chē)間按照《不合格品控制程序》處理，返工后質(zhì)檢員必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)。 ： 技術(shù)部提供確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 技術(shù)部制作確認(rèn)檢驗(yàn)樣品的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范書(shū)和圖紙。 針對(duì)確認(rèn)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按《不合格控制程序》執(zhí)行。 3． 1． 6 負(fù)責(zé)編制所需檢測(cè)、檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃，保管和維護(hù)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)