【正文】 全員充分參與，發(fā)揮大家的才干并持續(xù)改進是產品安全和質量保證的基礎。 手冊的編制遵循了以下 主要原則 ： （一）符合國家法律法規(guī)、安全技術規(guī)范和相應標準； （二）質量方針、質量目標適合本單位實際情況； （三）質量保證體系組織能獨立行使職責； （四）質量保證工程師和質量控制系統(tǒng)責任人員職責、權 限 和工 作接口明確； （五）質量保證體系基本要素設置合理，有關文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全； （六）滿足特種設備許可制度的規(guī)定。 1 質量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題：目 錄 共 2 頁 第 1 頁 目錄…………………………………………………………………………… 1 1 手冊發(fā)布辭 …………………………………………… … …… … … … …… 3 質量方針和目標 …………………………………………… … ………… 4 質量保證體系組織結構圖及主要質量職能 …………… … … ………… 7 質量保證體系職能分配表 …………………………… …… … ………… 8 職責、權限 ……………………… …………………… …… … ………… 9 管理評審控制程序 ………… ………………………… …… ………… … 13 術語和縮寫 …………………………………………… …… ………… … 15 質量保證體系適用范圍 ……………………………… …… ………… … 19 3 文件和記錄控制 文件控制程序 ………………………………………… …… ………… … 20 記錄控制程序 ………………………………………… …… ………… … 22 合同控制程序 ………………………………………… …… …………… 24 設計控制程序 ……………………………………… ……… …………… 27 材料、零部件控制程序 ……………… …………… ……… … ………… 31 作業(yè)（工藝）控制程序 …………………………… ………… ………… 33 焊接控制程序 ……………………………………… ………… ………… 35 熱處理控制程序 ………………………………………………………… 38 無損檢測控制程序……………………………………………… … … 40 1理化檢驗控制程序…………………………………………………… 42 1檢驗與試驗控制程序 …………………………… …………… ……… 44 1設備和檢驗試驗裝置控制程序 ………………… …………… …… … 46 1不合格品（項）控制程序 ……………………… ……………… …… 47 1質量改進控制程序 ……………………………… …………… ……… 48 1 服務與對顧客滿意的監(jiān)視和測量管理程序 …………… … ………… 50 1人員培訓控制程序 … …………………………… …………… ……… 53 2 1其他過程控制程序 …………………………………………………… 54 1執(zhí)行特種設備許可證制度 ……………………… …………… ……… 56 附錄 A 起重機檢驗流程（質量控制計劃） ………………………… 58 2附錄 B………………………………… ……………………………… 59 3 質量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題 ：手冊發(fā)布辭 共 1 頁 第 1 頁 手冊發(fā)布辭 本手冊是根據 TSG Z0004— 2021 特種設備安全技術規(guī)范《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》，結合產品特性和實際情況編寫的，覆蓋特種設備的制造、安裝、改造、維修過程。 為保證質量手冊的貫徹實施，有關部門和人員 都應認真學習理解，明確職責和意義，對其中的不妥之處，可向質量保證工程師 及安質部 提出。 每個 質量 控制系統(tǒng)和每道工序，每項任務都嚴格執(zhí)行 安全技術 規(guī)范 ,， 公司的質量保證體系才能逐步完善。 質量目標釋義 產品出廠合格率 100% 1） 以國家質量監(jiān)督檢疫總局發(fā)布的型式試驗細則中規(guī)定的指標為依據，但不包含起重機在使用現(xiàn)場試驗指標； 2） 產品現(xiàn)場安裝后的質量控制按國家質量監(jiān)督局制定的《檢驗報告書》中的內容； 3） 改造、維修后的產品執(zhí)行相適應的規(guī)范或與顧客簽訂的技術協(xié)議為依據。 產品返修率≤ 5% 1） 產品出廠后，在質保期之內由顧客提出因產品設計、制造、安裝（含改造、維修）不當造成的產品存在缺陷需派人維修； 當年的返修臺數(shù)與發(fā)貨臺數(shù)之比為返修率。 2） 產品過程檢驗、出廠檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格指標需返修，每臺起重機的返修項目與總項目之比為返修率。 無責任嚴重安全和質量事故。 7 質量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題 ： 質量保證體系組織結構圖及主要質量職能 共 1 頁 第 1 頁 質量保證體系組織結構圖 副總經理、總工程師 質量保證工程師 辦公室 技術部 生產部 物資部 質量部 裝備廠 內部審核控制 文件控制 人員培訓 設計控制 工藝控制 設備控制 合同控制 過程控制 用戶服務 倉庫控制 檢 驗 與 試 驗 計 量 理 化 探 傷 不 合 品 控 制 焊接控制 金屬結構 電氣控制 裝配控制 質量方針 質量目標 管理評審 質量改進 人力資源 安裝控制 營銷部 合同控制 材料控制 總經理 8 質量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題 ：質量保證體系職能分配表 共 1 頁 第 1 頁 職能分配表（★主要職能 ☆一般或相關職能 外包 ） 條 款 管 理 層 質 保 工 程 師 辦 公 室 技 術 部 生 產 部 營 銷 部 質 量 部 物資部 人 力 裝備廠 質量方針、目標 () ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量保證體系組織 () ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責、權限 ( .3) ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 () ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 質量保證手冊 () ★ ★ 程序文件 () ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 作業(yè)文件和記錄 () ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 質量計劃 () ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件控制 () ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 記錄控制 () ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 合同控制 ( .0) ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 設計控制 () ☆ ★ 材料、零部件控制 () ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ 作業(yè) (工藝 )控制 () ☆ ★ ☆ ★ ★ 焊接控制 () ☆ ★ ★ ★ ★ 熱處理控制 () 無損檢測控制 () ★ ☆ 理化檢驗控制 () 檢驗與試驗控制 (12) ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ 設 備和檢驗試驗裝置 (13) ☆ ★ ★ ☆ 不合 格 (項 )控制 (14) ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 質量改進控制 (15) ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ 售后服務控制 () ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 人員培訓、考核 (16) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 其它過程控制 (17) ☆ 安裝調試 ★ ★ 金屬結構電控系統(tǒng) 執(zhí)行許可證制度 (18) ☆ ☆ ★ ★ ☆ 9 質量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題 ：職責、權限 共 4 頁 第 1 頁 1 最高管理者：總經理、副總經理、總工程師 向企業(yè)傳達特種設備有關法律和法規(guī)的重要性，對產品的安全和質量負責； 制定并正式發(fā)布企業(yè)的質量方針，質量目標和對質量的承諾； 對組織結構中各部門授與職責、權限； 為保持質量 保證 體系的有效性和特種設備的安全性而提供充分的資源； 任命質量保證工程師和各質量系統(tǒng)責任人員，并明確其職責、權限和工作接口； 負責建立質量 保證 體系，批準質量保證手冊； 定期主持管理評審，以確保質量 保證 體系具有持 續(xù)的適宜性、充分性和有效性； 建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，以確保對質量 保證 體系的有效性進行溝通。 5 市 場營 銷部 參與對供方的評價； 組織合同評審； 負責本部門對內審的不符合采取糾正措施、實施糾正； 負責處置采購中的不合格品； 負責實施本部門的文件、資料和記錄的控制； 負 責用戶服務和與顧客的溝通，對出廠產品的返修 率 進行統(tǒng)計； 組織本部門人員參加業(yè)務培訓； 對焊接控制系統(tǒng)部分的焊接材料采購、儲存、發(fā)放和回收進行管理。 8 物資設備部 組織采購計劃落實，負責外購件符合 ； 負責實施本部門的文件、資料和記錄的控制； 對供方的評價和合同的評審 。 2 適用范圍 本組織高層領導對質量 保證體系的 管理進行評審及評審報告的批準 。特殊情況下，總經理可隨時安排。并且必須包括如下四項 內容： （ 1）質量 保證 體系及其過程有效性的改進； （ 2）與安全要求有關的產品的改進； （ 3）資源需求； （ 4）滿足產品鑒定評審和 產品監(jiān)檢 的要求。 5 相關文件 、記錄 質量改進控制程序 15 質量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題 ：術語和縮寫 共 6 頁 第 1 頁 本術語和 縮寫 是按 TSG Z00042021 特種設備安全技術規(guī)范的要求，參照GB/T190002021 而編制。 體系（系統(tǒng)） ： 相互關聯(lián)或相互作用的一組要素。 管理 ： 指揮和控制組織 的協(xié)調的活動。 持續(xù)改進 ： 增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。 注：顧客可以是組織內部的或外 部的。 示例：顧客、所有者（老板）、員工、供方、銀行、工會、合作伙伴或社會。 產品 ： 過程的結果。 4 有關特性的術語 特性： 可區(qū)分的特征 可信性： 用于表達可用性及其影響因素（可靠性、維修性和保障性）的集合術語。 不合格：（不符合）未滿足要求。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 返工 ： 為使不合格產品符合要求而對其采取的措施。 讓步 ： 對使用或放行不符合規(guī)定要求的產品的許可。 注：媒體可以是紙張、計算機磁盤、光盤或其它電子媒體、照片或標準樣品。 記錄：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。 驗證：通過提供客觀證據對規(guī)定要求已得到滿足的認定。 注：鑒定可涉及到人員、產品、過程或體系。 能力 ： 經證實的應用知識和技能的本領。 注 1：計量確認包括校準或檢定，各種必要的調整或維修及隨后的再校準，與設備預期使用的計量要求相比較以及所要求的封印和標 簽。 計量特征：能影響測量結果的可區(qū)分的特征。顧客 駐廠監(jiān)造時，本手冊做為 顧客 對其產品進行驗收的依據之一。 3 職責 辦公室 是各類文件的歸口管理部門 ，負責文件的發(fā)放與管理； 技 術部 負責技術性文件 、圖紙的編制收集 各部門負責 本部門 文件的使用與保管 。 文件的發(fā)放與管理 辦公室 負責各類文件的發(fā)放與管理，經 總經理 批準后的文件由廠辦填寫文件發(fā)放范圍申批表，經 總經理 批準后，按審批范圍打印、編號標識、登記、發(fā)放，文件的編號執(zhí)行文件編號規(guī)定，文件領用人應在文件發(fā)放記錄上簽字。 所有文件都應當在文件控制清單中注明 保存期限。因特殊情況，改由其它部門 進行 時，必須得以原 編制 部門所依據的有關背景資料。 5 相關文件 《 檔案管理辦法 》 《 歸 檔文件整理規(guī)則實施細則 》 6 記 錄報告： 《 發(fā)文編號登記表 》 《 文件發(fā)放登記表 》 《 傳真接收登記表 》 《 收文處理紙 》 《 文件查閱登記表 》 《 文件借閱登記表 》 《 文件銷毀申請單 》 《 文件總目錄 》 22 《 文件歸檔登記表 》 《 電話記錄簿 》 23 質量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題 ： 記錄控制程序