【正文】 (2) 其他內(nèi)容 － 手冊的制訂、發(fā)布、修訂、發(fā)放、使用、回收、 解釋、銷毀等 － 法定代表人的承諾 － 責任人員的任命 － 生產(chǎn)單位概括 ▲有些內(nèi)容也是作為展示和宣傳 ▲實際上對生產(chǎn)單位質(zhì)量保證的所有工作、要素進行了綱領(lǐng)性的描述，并且列出程序性文件的名稱 鑒審方法 ： 查閱申請單位提交的質(zhì)量保證手冊和相關(guān)資料。 應當符合本單位實際情況和許可項目范圍、特性，突出特種設(shè)備安全性能要求； 質(zhì)量方針體現(xiàn)對特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾，指明本單位的質(zhì)量方向和所追求的目標； 13 質(zhì)量目標進行量化和分解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責任人員，并且定期對質(zhì)量目標進行考核 ▲單位有總的目標，還應當分解到各部門和各 層次，并且在定性的基礎(chǔ)上進行定量，以便可以檢查和評價（測量） 鑒審方法 ：查閱質(zhì)量保證體系文件，結(jié)合申請單位實際情況和受理的許可項目特性，采用與有關(guān)責任人員交流、座談等方式 ,審查申請單位制定的質(zhì)量方針和目標是否符合要求。 14 質(zhì)量保證體系組織 (1)地位 建立在法定代表人或者代理人領(lǐng)導下 (2)主要機構(gòu) － 質(zhì)量監(jiān)督和驗證部門（檢驗部門） － 質(zhì)量實施和控制部門（相關(guān)職能部門） ▲要和本單位的實際情況一致，在文件中 一般用圖表示 鑒審方法 ：審查申請單位是否建立具有獨立行使 TS安全性能管理職責、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，并且有效地實施質(zhì)量控制活動。審查質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點以及質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容是否符合相關(guān)要求。 鑒審方法：查閱質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、作業(yè) （工藝）文件和質(zhì)量記錄，抽查所使用的作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄等，審查是否符合要求。審查是否明確規(guī)定了文件和記錄控制范圍、程序、內(nèi)容及其編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀（對于外來文件還應當包括收集、購買、接收）的要求，質(zhì)量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等規(guī)定。 合同控制 (1) 合同評審的范圍、內(nèi)容，并且包括執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等。 設(shè)計控制 (1)控制范圍 － 外來設(shè)計文件 － 提供設(shè)計要求 (2)輸入、輸出控制要求 － 輸入，對生產(chǎn)單位是提出設(shè)計要求 (設(shè)計任務書 ) － 輸出，對生產(chǎn)單位是接受設(shè)計文件 (3) 設(shè)計過程和使用控制 － 驗證 － 設(shè)計文件鑒定、型式試驗 － 修改 26 鑒審方法： 查閱設(shè)計控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件。 27 材料、零部件控制 （包括配套設(shè)備） 基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、采購、驗收、標識、存放、 保管、使用、代用 (1) 材料、零部件的采購（對分供方實施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對分供方進行評價、選擇、重新評價，并編制分供方評價報告，建立合格供方名錄等，對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應當對分供方許可資格進行確認） (2) 材料、零部件驗收 (復驗 )控制 (3) 材料標識（可追溯性標識） (4) 材料、零部件的存放與保管 (5) 材料、零部件領(lǐng)用和使用 (6) 材料、零部件代用 鑒審方法： 查閱材料、零部件控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件。 作業(yè)（工藝）控制 ▲針對一般作業(yè)活動的具體控制的要求 (1) 工藝文件：編制、修改、審核、批準、驗證、使用要求；工藝文件管理規(guī)定：發(fā)放數(shù)量、流程程序，變更、修改和回收，分類、編號、歸檔等的要求； (2) 定期進行執(zhí)行工藝紀律檢查規(guī)定：檢查時間間隔或時機，組織和參加人員，關(guān)鍵工序，內(nèi)容及檢查記錄保存等； (3) 工裝、模具管理規(guī)定：設(shè)計、制作及驗證，建檔、標識、保管、定期檢驗、維修及報廢等要求。 焊接控制 ▲屬于特種設(shè)備，特別是承壓類設(shè)備的特殊控制，必須形成獨立的具體的控制系統(tǒng) 基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、焊接人員、焊接材料、焊接工藝評定報告（ PQR）、焊接工藝（ WPS）、焊接工藝評定的覆蓋、焊接過程、焊縫返修、焊接試板 （ 1）焊接人員：培訓、考核，合格項目，標識，檔案及其考核記錄 （ 2）焊接材料：采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收 （ 3）焊接工藝評定報告（ PQR）和焊接工藝指導書（ WPS），檢驗檢測報告、工藝評定施焊記錄、焊接工藝評定試樣的保存 （ 4）焊接工藝評定的項目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝 （ 5）焊接過程：焊接工藝、施焊記錄、設(shè)備、質(zhì)量統(tǒng)計、統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析 （ 6）焊縫返修（母材缺陷補焊）：返修工藝、返修次數(shù)和返修審批、返修后的檢驗檢測 （ 7）焊接試板：試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗檢測方法、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等 鑒審方法： 焊接是制造中的重中之重?。?！ 查閱焊接控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，審查是否符合相關(guān)要求。 結(jié)合現(xiàn)場巡視或者針對性的專門檢查，根據(jù)產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案檢查焊接過程控制，審查是否符合以下要求： (1)現(xiàn)場施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制； (2)焊接設(shè)備完好，