【正文】 文件版次/修訂狀態(tài)A/0第 1頁/共3頁 總則本章對公司質(zhì)量體系文件結(jié)構和要求以及質(zhì)量計劃的規(guī)定進行了闡述。 職責 公司總經(jīng)理批準《手冊》和任命質(zhì)保工程師及質(zhì)控系統(tǒng)責任人員。 質(zhì)保工程師負責審核《手冊》、批準發(fā)布質(zhì)量控制程序文件（管理制度）等，并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實施。 質(zhì)保工程師負責組織質(zhì)量體系文件的編制工作，負責除《手冊》外的其它質(zhì)量體系文件的審批工作。 控制要點 公司建立文件化的質(zhì)量體系，公司質(zhì)量體系文件由四層次組成 ：第一層次： 質(zhì)量手冊第二層次：程序文件（管理制度）第三層次：工藝規(guī)程（守則）、作業(yè)指導書、記錄表卡a．質(zhì)量手冊《手冊》是公司實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及公司在壓力容器制造過中質(zhì)量活動的綱領性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。公司的《手冊》是根據(jù)按照《管理辦法》、《許可條件》、《TSG Z00042007 特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的規(guī)定，結(jié)合公司壓力容器產(chǎn)品的實際，建立壓力容器制造質(zhì)量體系，編制《手冊》，形成文件其中詳細說明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運行方式。b．程序文件（管理制度）質(zhì)量控制程序文件規(guī)定了完成各項質(zhì)量活動所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，壓力容器質(zhì)保手冊文件號第二章主題質(zhì)量保證體系文件版次/修訂狀態(tài)A/0第 2頁/共 3頁是《手冊》的支持性文件，是《手冊》中原則性要求的進一步展開和落實，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的依據(jù)及評定的準則。c．工藝（規(guī)程）守則、作業(yè)指導書 質(zhì)量記錄 工藝（規(guī)程）守則、作業(yè)指導書包括各項技術標準、工藝文件、操作規(guī)程及各種質(zhì)量記錄運行表格等一整套質(zhì)量活動所需要的作業(yè)文件。質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運行、審核、改進過程中全部活動的記錄，是為質(zhì)量活動結(jié)果提供客觀證據(jù)?！妒謨浴返墓芾聿块T：質(zhì)保部負責《手冊》的管理，負責做好《手冊》的發(fā)放、回收及收發(fā)記錄，并對回收的《手冊》廢頁和作廢《手冊》進行隔離和銷毀?！妒謨浴返陌l(fā)放范圍：《手冊》的發(fā)放范圍是：公司級領導、質(zhì)保工程師、各責任工程師、各部門、車間負責人及有關職能人員。《手冊》的編寫、審核、批準和修改(1) 質(zhì)保工程師負責組織各質(zhì)量控制責任工程師編寫《手冊》；(2) 質(zhì)保工程師負責《手冊》的審核；(3) 總經(jīng)理負責《手冊》的批準；(4) 《手冊》的修改分為臨時性修改和換版；臨行性修改由相關責任工程師提出修改意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。臨時性修改采取換頁方式進行，回收的廢頁由質(zhì)保部負責隔離和銷毀。(5)出現(xiàn)下列情況之一時《手冊》應再版：a. 國家有關特種設備制造的法規(guī)有較大變化時；b. 本公司組織機構發(fā)生重大變化時；壓力容器質(zhì)保手冊文件號第二章主題質(zhì)量保證體系文件版次/修訂狀態(tài)A/0第 3頁/共 3頁《手冊》在內(nèi)的質(zhì)量體系文件修改量過大時；《手冊》持有者的責任：(1)經(jīng)總經(jīng)理批準后頒布實施的《手冊》分“受控”和“非受控”，受控版本，未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得將《手冊》提供給本公司以外的人員。(2) 《手冊》持有者，應妥善保管《手冊》，不得丟失損壞和任意涂改，調(diào)離工作崗位時應將《手冊》交回。(3) 《手冊》執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，持有者應向相關責任工程師及時反映，由相關責任工程師給予解釋或提出書面修改意見，報質(zhì)量保證工程師審核。 公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責任到人的控制形式。 公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)：設計工藝、材料、焊接、熱處理、檢驗、無損檢測、理化試驗、設備、計量、用戶服務質(zhì)量控制系統(tǒng)。，確定為控制環(huán)節(jié)。 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動，確定為質(zhì)量控制點，由規(guī)定的人員執(zhí)行監(jiān)控。 質(zhì)量計劃 本公司壓力容器質(zhì)量計劃一般要求引用本手冊及其支持性管理文件的規(guī)定，對產(chǎn)品的特殊要求、制作過程、控制環(huán)節(jié)作出具體的規(guī)定?？杉{入產(chǎn)品工藝流轉(zhuǎn)卡一并管理、使用。以滿足產(chǎn)品、合同、項目或工程的要求。 《文件和記錄控制程序》壓力容器質(zhì)保手冊文件號第三章主題文件和記錄控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 3頁/共 3頁、受控文件類型、批準與發(fā)布、受控狀況、更改、領用、保存與廢除以及用戶提供圖樣與技術文件的控制。、標準、工藝與工裝等技術文件控制。、工裝質(zhì)量記錄控制。 文件控制 受控文件的類別a)《手冊》、程序文件、操作規(guī)程、工藝守則、檢驗規(guī)程、檢驗守則b) 重要的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)保體系運行的記錄表式和報告c) 質(zhì)量計劃（制造工藝）d) 產(chǎn)品合同、技術協(xié)議e) 公司生產(chǎn)和管理所用的國家（含行政）法規(guī)和標準、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收a) 管理類文件由質(zhì)保工程師組織各責任工程師編制，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準。b)技術工藝類文件、重要工裝圖紙由技術部編制，設計工藝責任工程師審核?？偣こ處熍鷾省) 文件和記錄更改必須由原部門出示“更改通知單”或修改單予以更改?！案耐ㄖ獑巍庇晌募陀涗浽钟胁块T存放。更改的原文件由原歸口部門回收，以確保有效文件的唯一性。收回原有文件，加蓋“受控”標識后重新辦理發(fā)放手續(xù)。d)本公司現(xiàn)場使用的文件必須為“受控”版本。壓力容器質(zhì)保手冊文件號第三章主題文件和記錄控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 3頁/共 3頁e)所有下發(fā)的指導性文件必須加蓋“受控”章后，由專人領用。f) 及時從所有使用場所撤出失效、作廢的文件和記錄。g) 公司所有受控文件的編號按《文件和記錄控制程序》執(zhí)行。、購買接收a) 外來文件分顧客提供圖樣、設計院設計的圖紙、技術條件及技術標準等。b) 外來文件還包括國家、行業(yè)最新版本法規(guī)、標準等。c) 上述外來文件由技術部資料管理員申購并建立檔案和管理。a) 文件和記錄分為“受控”和“非受控”兩類。b) 凡與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)保體系運行緊密相關的文件和記錄均為“受控”。所有“受控”文件和記錄必須在其封面加蓋“受控”章并注明分發(fā)號。a) 管理類文件由質(zhì)保部保管、技術類文件由技術部保管；主管部門負責人批準方可領用。領用時應填寫收發(fā)記錄。b) 因破損更換領用的新文件，分發(fā)號不變，收回相應的舊文件。丟失補發(fā)文件應給予新的分發(fā)號，歸口部門注明丟失文件的分發(fā)號失效。c) 歸口部門應做好文件發(fā)放、簽收記錄。 文件的作廢和銷毀a) 所有作廢文件由歸口部門及時從發(fā)放處或使用場所撤出，加蓋“作廢”章，停止使用。b) 對要銷毀的作廢文件，由有關部門提出申請，經(jīng)質(zhì)保工程師或其他授權人員批準后，由質(zhì)保部授權相關部門銷毀。壓力容器質(zhì)保手冊文件號第三章主題文件和記錄控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 3頁/共 3頁a) 借閱文件者應填寫“文件借閱，”由相關部門負責人審批后，向管理員借閱。b) 公司的圖樣、標準和技術文件應做到完整、統(tǒng)一、準確、清晰并保持與顧客提供的相應技術條件的一致性。c) 技術部負責收集與產(chǎn)品有關的國家、行業(yè)和國家規(guī)范和標準等最新版本，原件和復印件均需加蓋“受控”印章，編上分發(fā)號，分發(fā)到相關部門并把舊的收回。 記錄控制、確認、收集、歸檔、貯存a) 公司的各類質(zhì)量記錄表應做到標準化，由質(zhì)保部統(tǒng)一編號；公司各部門、人員及場所使用的相關記錄表格必須為受控有效版本。b) 管理類記錄由各部門按要求填寫，并在各部門保存；c) 質(zhì)量記錄（表、卡）和質(zhì)量報告是一種特殊文件，其填寫、確認、收集、歸檔、貯存按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。； 管理類記錄的保存一般為五年，關鍵類記錄保存七年，與焊評等相關的記錄應長期保存。 公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責任到人的控制形式。 公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)：設計工藝、材料、焊接、熱處理、檢驗、無損檢測、理化試驗、設備、計量、用戶服務質(zhì)量控制系統(tǒng)。 對組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要重點控制的過程，確定為控制環(huán)節(jié)。 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動，確定為質(zhì)量控制點，由規(guī)定的人員執(zhí)行監(jiān)控。《文件和記錄控制程序》 壓力容器質(zhì)保手冊文件號第四章主題合同控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 1頁/共 2頁《質(zhì)量記錄控制程序》、總則、修改、會簽等做出了規(guī)定，以確定顧客的需求和期望得到充分的理解，并加以實施和保持；。、職責，技術部、供應部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等相關部門配合，并對該系統(tǒng)有關環(huán)節(jié)負責；；；；；。、實施要求..1合同的分類——常規(guī)合同、特殊合同；。如新產(chǎn)品開發(fā)或者有定型產(chǎn)品改進要求等的合同。，負責識別和確定顧客對產(chǎn)品的有關需求包括顧客明示的要求、潛在的要求和顧客指定的重要管制特性，并填寫在《合同評審記錄》中；，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運壓力容器質(zhì)保手冊文件號第四章主題合同控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 2頁/共 2頁輸、保養(yǎng)、培訓等）、價格方面的要求；：，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；，包括法律、法規(guī)、標準等；，傳達到本公司相關管理部門進行重點管制并文件化、識別，并需證明與顧客的要求相一致。、接受合同或訂單之前，市場部門應對已識別的顧客需求組織相關部門對標書、合同的要求進行評審，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關要求；《合同評審控制程序》，規(guī)定了合同評審的范圍、內(nèi)容、要求、會簽、記錄等。、修改、會簽，若用戶需求發(fā)生改變，市場部門應按合同評審程序?qū)π薷膬?nèi)容進行評審，做好記錄，并依據(jù)評審結(jié)果與顧客進行溝通協(xié)調(diào)；，若公司提出修改要求，則由市場部門負責與顧客溝通協(xié)商，經(jīng)顧客確認同意后，方可執(zhí)行。，合同修訂后市場部門應將合同變更的內(nèi)容以文件方式傳遞到有關部門，確保相關部門清楚地掌握已變更的合同內(nèi)容。合同正式簽訂后，市場部門應按規(guī)定對合同及其相關資料按合同簽訂順序進行編號，并將合同、所有合同修訂文件按《質(zhì)量記錄控制程序》進行歸檔管理。支持性文件 1）《合同評審控制程序》 壓力容器質(zhì)保手冊文件號第五章主題設計控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 2頁/共 2頁2）《質(zhì)量記錄控制程序》 、總則公司暫無設計資質(zhì)，本章只對壓力容器外來設計圖紙進行審核，以保證壓力容器設計圖樣符合標準和法規(guī)的要求；、職責，其它部門配合，并對各環(huán)節(jié)工作負責；，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查；，由設計工藝責任工程師組織相關人員參加，進行審查并確認。對外來設計文件控制進行合法、有效性、符合性和工藝性審核三個控制點。、有效性審核。，簽字欄簽名齊全?！秹毫θ萜靼踩夹g監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定。；其無損檢測方法、無損檢測比例、合格級別應符合法規(guī)標準的規(guī)定。、完整、統(tǒng)一。 壓力容器質(zhì)保手冊文件號第五章主題設計控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 2頁/共 2頁根據(jù)現(xiàn)有的制造水平、工裝設備、技術力量和檢測手段審查外來設計文件工藝性的優(yōu)缺點。．用戶委托設計，并對條件的正確性負責。，委托有相應類別的設計單位進行設計。，應進行設計修改：。：。、經(jīng)濟和社會效益?！段募陀涗浛刂瞥绦颉贰顿|(zhì)量記錄控制程序》 壓力容器質(zhì)保手冊文件號第六章主題材料、零部件控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 1頁/共 5頁本章對壓力容器產(chǎn)品使用的鋼板、鋼管、鍛件、螺栓、焊接材料、外協(xié)件、外購件、安全附件及其它受壓件（以下簡稱材料）采購、接貨、驗收、復驗、保管、發(fā)放、材料代用、材料標記、標記移植等控制要求和有關責任人員的職責作出規(guī)定，以確保壓力容器產(chǎn)品所用的原材料準確無誤，并具有可追溯性。，生產(chǎn)部、技術部、檢驗部等有關部門配合，并對該系統(tǒng)各有關環(huán)節(jié)的工作負責。生產(chǎn)部負責制定采購計劃、供應部負責供方評審及計劃的實施；倉庫負責材料、零部件的初步驗收、保管、發(fā)放等管理工作。、零部件的檢驗和試驗工作。材料責任工程師負責材料質(zhì)量控制管理工作以及分供方評審工作。理化責任工程師負責材料、零部件理化檢驗的質(zhì)量控制工作。無損檢測責任工程師負責材料、零部件無損檢測質(zhì)量控制工作。、零部件質(zhì)量控制實行材料責任工程師負責制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。、零部件標記移植。 6,3材料、零部件的采購. 1供應部計劃員根據(jù)技術部編制的產(chǎn)品《材料清單》或《材料匯總》制定采購計劃。供應部長應對采購計劃的技術要求、規(guī)格、型號及數(shù)量的準確性、合同的合法性、資金使用的合理性進行審核。材料證明書內(nèi)容齊全、清晰、且品種、規(guī)格、批號與實物一致。 壓力容器質(zhì)保手冊文件號第六章主題材料、零部件控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 2頁/共 5頁《材料清單》或《材料匯總》制定采購計劃。供應部部長應對采購計劃的技術要求、規(guī)格、型號及數(shù)量的準確性、合同的合法性、資金使用的合理性進行審核。，并簽訂相對應的采購合同。采購員不得擅自更改所采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，因故必須更改的，應按《材料控制程序》中有關材料代用規(guī)定，辦理材料代用手續(xù)。材料證明書內(nèi)容齊全、清晰、且品種、規(guī)格、批號與實物一致。、選擇、重新評價、零部件的供方進行調(diào)查，收集供方所有信息和有關資料。，經(jīng)總經(jīng)理批準后，建立合格供方名錄，采購人員應在合格供方內(nèi)