【正文】 查和評審，授權(quán)公司行政部負責《特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊》的管理。為保證它的適用性，手冊需要修改時，須經(jīng)審核、批準后由質(zhì)管部負責按《文件和記錄控制程序》的要求實施更改。 4. 《手冊》的修訂和換版 《手冊》的更改應經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準。 手冊更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。以顧客滿意度為目標，消除產(chǎn)品制造缺陷。整車產(chǎn)品一次下線合格率90%以上技術(shù)中心對整車裝配工藝規(guī)程、整車過程流傳卡、整車下線檢驗規(guī)程、下線檢驗記錄單的正確性達到100%。，安全生產(chǎn)管理工作，保證在用設(shè)備的完好率，以滿足生產(chǎn)正常進行。計量責任工程師；；。6）組織解決無損檢測重大技術(shù)問題。 引用程序文件《管理評審控制程序》SAD/CX172012質(zhì)量保證手冊文件號第二章主題質(zhì)量保證體系文件版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共3頁 總則本章對公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計劃的規(guī)定進行了闡述。質(zhì)量保證手冊文件號第二章主題質(zhì)量保證體系文件版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共3頁質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運行、審核、改進過程中全部活動的記錄，是為質(zhì)量活動結(jié)果提供客觀證據(jù)。質(zhì)量保證手冊文件號第二章主題質(zhì)量保證體系文件版次/修訂狀態(tài)A/0第3頁/共3頁 公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責任到人的控制形式。 《文件和記錄控制程序》質(zhì)量保證手冊文件號第三章主題文件和記錄控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 1頁/共 2頁 文件控制 總則為確保質(zhì)量管理體系有效運行和相關(guān)過程能遵循有效版本文件規(guī)定，正確開展質(zhì)量活動，應對所有現(xiàn)行有效的文件和資料進行控制。Ⅱ 文件和資料在發(fā)布前，必須由授權(quán)人員審核和批準，以保證文件的充分性與適宜性。ｃ各有關(guān)部門負責與本部門有關(guān)的質(zhì)量活動記錄的管理和控制，并對記錄的真實性、完整性、可靠性負責。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 評審的目的通過評審確定我公司已經(jīng)正確了解并規(guī)定了產(chǎn)品要求和具有實現(xiàn)產(chǎn)品要求的能力。ｂ設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出 Ⅰ通常以設(shè)計和開發(fā)控制計劃作為設(shè)計開發(fā)策劃的輸出； Ⅱ 隨著設(shè)計和開發(fā)活動的進展，必要時，應對計劃進行相應的調(diào)整或補充。 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》SAD/CX032012質(zhì)量保證手冊文件號第六章主題材料、零部件控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 1頁/共 2頁 總則本章對生產(chǎn)特種設(shè)備所需鋼板﹑鋼管﹑圓鋼﹑焊材﹑外協(xié)件﹑外購件等材料采購﹑驗收﹑保管﹑發(fā)放的管理程序、控制要求和有關(guān)部門及責任人員的職責做出相應規(guī)定。 材料代用，并經(jīng)材料責任工程師、工藝責任工程師和焊接責任工程師同意方可代用。 工藝文件的制定1)確定工藝方案，編制工藝文件及材料定額；2)工裝設(shè)計與驗收；3)工藝審核；1)產(chǎn)品綜合技術(shù)規(guī)程；2)裝配制造過程工藝卡；3)焊接工藝規(guī)程；4)材料定額。 生產(chǎn)設(shè)備科負責管理安排生產(chǎn)作業(yè)計劃，生產(chǎn)過程的調(diào)度指揮，半成品件、成品件的轉(zhuǎn)序工作。 職責 技術(shù)中心負責焊接工藝評定，焊接工藝指導書編制及焊工培訓； 質(zhì)檢部負責焊接質(zhì)量的檢驗及對焊工資格進行監(jiān)督檢查。 焊接檢驗質(zhì)量保證手冊文件號第九章主題焊接控制版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共 2頁 焊接檢驗按《焊接檢驗管理標準》。 職責無損檢測質(zhì)量控制由質(zhì)檢部負責管理。探傷室由具有相應檢測方法的Ⅱ級檢測人員根據(jù)委托單，按照JB/T105592006標準的要求，制定產(chǎn)品檢測工藝，經(jīng)無損探傷質(zhì)控責任人審核后實施。，質(zhì)量檢驗責任工程師應先通告駐廠監(jiān)檢人員到公司，并提供檢驗資料，監(jiān)檢人員未到廠不得施工。 職責質(zhì)檢部計量責任工程師負責在用計量器具的采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢等，建立計量器具的使用管理臺帳、送檢記錄，保證其可追溯性。 職責 質(zhì)檢部負責對不合格品的管理，調(diào)查分析，組織研究，改進方案，并將質(zhì)量情況及時向領(lǐng)導匯報。 職責；﹑質(zhì)檢部負責產(chǎn)品質(zhì)量改進； 質(zhì)管部負責質(zhì)量體系的改進。 質(zhì)管部每月對產(chǎn)品的一次合格率和返修率進行統(tǒng)計、分析，提出具體預防措施。 引用程序文件 《培訓控制程序》 SAD/CX152012質(zhì)量保證手冊文件號第十六章主題其他過程的控制版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共 1頁 總則本章規(guī)定了在制造特種設(shè)備過程中，對特種設(shè)備安全性能有重大影響、需要加以特別控制的過程的控制范圍、程序、內(nèi)容。質(zhì)量保證手冊文件號第十八章主題質(zhì)量手冊附件版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共2頁本手冊共有2個補充性附件，這些附件具有與正文相同的效力，也應認真執(zhí)行，其具體內(nèi)容如下：附件1 公司行政組織機構(gòu)圖附件2 質(zhì)量保證組織體系圖附件1 公司行政組織機構(gòu)圖江蘇三迪機車制造有限公司組 織 機 構(gòu) 圖董事長 / 總經(jīng)理副總經(jīng)理/管理者代表質(zhì) 量 管 理 部總 工 程 師供應部生產(chǎn)設(shè)備部門財務(wù)部公司辦質(zhì)量檢驗部銷售中心技術(shù)中心市場部成品庫零部件一庫綜合庫零部件二庫服務(wù)部焊裝二車間焊裝一車間沖壓車間涂裝車間金工車間總裝一車間總裝二車間附件2 質(zhì)量保證組織體系圖江蘇三迪機車制造有限公司質(zhì)量保證組織體系圖總經(jīng)理市場部長銷售經(jīng)理質(zhì)量保證工程師辦公室主任電氣責任工程師探傷責任工程師檢驗責任工程師設(shè)計兼標準化責任工程師設(shè)備責任工程師計量責任工程師材料責任工程師焊接責任工程師工藝責任工程師 46 / 46。 技術(shù)中心明確對特種設(shè)備安全性能有重大影響的其他過程， 任命其他過程控制人員，明確其職責、權(quán)限； 規(guī)定其他過程控制實施中的特殊控制要求、過程記錄、檢驗與試驗項目、檢驗與試驗記錄和報告。 職責 辦公室負責職工教育培訓，負責編制年度職工教育培訓計劃并組織實施。 定期走訪用戶市場部應定期對用戶進行走訪，收集用戶對本公司的產(chǎn)品的意見和要求，了解用戶技術(shù)改造和產(chǎn)品更機關(guān)報情況。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容凡是不符合設(shè)計圖紙，工藝規(guī)定及技術(shù)標準要求的材料，零部件或產(chǎn)品均為不合格品。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容；，均由計量責任工程師負責到國家授權(quán)的部門修理，檢定單位進行檢定并索取證明文件，回公司后辦理入庫。，經(jīng)操作者全面清理，自檢合格后，提請車間調(diào)試員檢查調(diào)試，調(diào)試合格后，提請車間總檢進行性能檢驗，合格后在出廠檢驗單上簽字。若發(fā)現(xiàn)超標缺陷評定不合格時，應標出缺陷部位，及時開出焊縫返修通知單，交施工員組織返質(zhì)量保證手冊文件號第十章主題無損檢測控制版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共2頁修。分包前，應對分包方的質(zhì)量、設(shè)備、信譽等方面進行綜合評價，選擇合格的供方,由供應部選擇合適的能力的公司進行承包,由技術(shù)中心,生產(chǎn)設(shè)備部,質(zhì)檢部協(xié)助進行評審，選出合格的外包單位,評審時對外包方的響應資格進行審查(包括實地考察),并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查 無損檢測人員資格、職責（外包）（RT）、超聲波（UT）、磁粉（MT）、滲透（PT）等無損檢測工作的工作人員必須經(jīng)過培訓，按《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》參加質(zhì)檢部門組織的考試，取得資格證書(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級)，才能擔任相應的無損檢測工作。，由檢查人員配合車間找準缺陷部位，車間選派有經(jīng)驗的焊工進行返修。 辦公室負責焊接人員的檔案管理 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 焊工培訓﹑考核及管理a. 技術(shù)中心焊接責任工程師負責提出年度焊工資質(zhì)考核培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準，負責與監(jiān)檢機構(gòu)的焊工培訓中心協(xié)調(diào)年度培訓計劃的實施工作。 制造環(huán)境的控制質(zhì)量保證手冊文件號第八章主題制造過程的質(zhì)量控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 2頁/共 2頁，原材料﹑半成品零部件擺放整齊，保證車間整潔和道路暢通。 生產(chǎn)車間嚴格按圖紙﹑工藝文件組織生產(chǎn)，實施質(zhì)量控制。 工裝設(shè)計對新設(shè)計的工裝設(shè)備，必須按規(guī)定程序進行設(shè)計﹑制造﹑檢查﹑驗收合格后方可投入使質(zhì)量保證手冊文件號第七章主題作業(yè)（工藝）控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 2頁/共 2頁用。 引用程序文件《采購控制程序》 SAD/CX072012《標識和可追溯性管理程序》 SAD/CX132012質(zhì)量保證手冊文件號第七章主題作業(yè)（工藝）控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 1頁/共 2頁 總則本章對編制產(chǎn)品工藝文件的原則、依據(jù)和內(nèi)容，工藝文件的傳遞，工裝設(shè)計、管理，作業(yè)（工藝）紀律檢查及相關(guān)部門的職責做出了說明。 材料責任工程師負責對采購原材料的質(zhì)量證明書的審核控制，負責對原材料﹑外購﹑外協(xié)件的入庫前的質(zhì)量檢查驗收，并監(jiān)督檢查材料庫管理員的材料發(fā)放的質(zhì)量控制。ｂ設(shè)計和開發(fā)輸入應予以評審，以確保輸入的充分性和適宜性。 評審達到的目的ａ確保準確理解了顧客的要求，包括顧客明示的、隱含的和法律法規(guī)的要求，特別對供需雙方對合同或定單理解不一致的要求已得到解決；ｂ在前述基礎(chǔ)上，產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件，可體現(xiàn)在合同、定單或標書中，也可以在作為合同附件的技術(shù)協(xié)議書中規(guī)定；ｃ確認公司有能力滿足規(guī)定的要求。ｂ質(zhì)量記錄的控制應做到：Ⅰ 質(zhì)量記錄應有便于識別的編號標識；Ⅱ 為便于質(zhì)量記錄的管理，應形成質(zhì)量管理體系有效記錄清單，并明確其保存期限；Ⅲ 質(zhì)量記錄應按要求填寫，做到真實、準確、內(nèi)容完整、字跡清晰、傳遞及時；Ⅳ 質(zhì)量記錄的儲存應便于檢索并得到有效的保護；Ⅴ 明確質(zhì)量記錄處置的相關(guān)規(guī)定。質(zhì)量保證手冊文件號第三章主題文件和記