【正文】 查和評審，授權(quán)公司行政部負(fù)責(zé)《特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊》的管理。為保證它的適用性，手冊需要修改時(shí)，須經(jīng)審核、批準(zhǔn)后由質(zhì)管部負(fù)責(zé)按《文件和記錄控制程序》的要求實(shí)施更改。 4. 《手冊》的修訂和換版 《手冊》的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 手冊更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。以顧客滿意度為目標(biāo)，消除產(chǎn)品制造缺陷。整車產(chǎn)品一次下線合格率90%以上技術(shù)中心對整車裝配工藝規(guī)程、整車過程流傳卡、整車下線檢驗(yàn)規(guī)程、下線檢驗(yàn)記錄單的正確性達(dá)到100%。，安全生產(chǎn)管理工作，保證在用設(shè)備的完好率，以滿足生產(chǎn)正常進(jìn)行。計(jì)量責(zé)任工程師；；。6）組織解決無損檢測重大技術(shù)問題。 引用程序文件《管理評審控制程序》SAD/CX172012質(zhì)量保證手冊文件號第二章主題質(zhì)量保證體系文件版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共3頁 總則本章對公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行了闡述。質(zhì)量保證手冊文件號第二章主題質(zhì)量保證體系文件版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共3頁質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過程中全部活動(dòng)的記錄，是為質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)。質(zhì)量保證手冊文件號第二章主題質(zhì)量保證體系文件版次/修訂狀態(tài)A/0第3頁/共3頁 公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到人的控制形式。 《文件和記錄控制程序》質(zhì)量保證手冊文件號第三章主題文件和記錄控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 1頁/共 2頁 文件控制 總則為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和相關(guān)過程能遵循有效版本文件規(guī)定，正確開展質(zhì)量活動(dòng)，應(yīng)對所有現(xiàn)行有效的文件和資料進(jìn)行控制。Ⅱ 文件和資料在發(fā)布前，必須由授權(quán)人員審核和批準(zhǔn)，以保證文件的充分性與適宜性。ｃ各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)記錄的管理和控制，并對記錄的真實(shí)性、完整性、可靠性負(fù)責(zé)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 評審的目的通過評審確定我公司已經(jīng)正確了解并規(guī)定了產(chǎn)品要求和具有實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的能力。ｂ設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出 Ⅰ通常以設(shè)計(jì)和開發(fā)控制計(jì)劃作為設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出； Ⅱ 隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的進(jìn)展，必要時(shí)，應(yīng)對計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整或補(bǔ)充。 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》SAD/CX032012質(zhì)量保證手冊文件號第六章主題材料、零部件控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 1頁/共 2頁 總則本章對生產(chǎn)特種設(shè)備所需鋼板﹑鋼管﹑圓鋼﹑焊材﹑外協(xié)件﹑外購件等材料采購﹑驗(yàn)收﹑保管﹑發(fā)放的管理程序、控制要求和有關(guān)部門及責(zé)任人員的職責(zé)做出相應(yīng)規(guī)定。 材料代用，并經(jīng)材料責(zé)任工程師、工藝責(zé)任工程師和焊接責(zé)任工程師同意方可代用。 工藝文件的制定1)確定工藝方案，編制工藝文件及材料定額；2)工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)收；3)工藝審核；1)產(chǎn)品綜合技術(shù)規(guī)程；2)裝配制造過程工藝卡；3)焊接工藝規(guī)程；4)材料定額。 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)管理安排生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，生產(chǎn)過程的調(diào)度指揮，半成品件、成品件的轉(zhuǎn)序工作。 職責(zé) 技術(shù)中心負(fù)責(zé)焊接工藝評定，焊接工藝指導(dǎo)書編制及焊工培訓(xùn)； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量的檢驗(yàn)及對焊工資格進(jìn)行監(jiān)督檢查。 焊接檢驗(yàn)質(zhì)量保證手冊文件號第九章主題焊接控制版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共 2頁 焊接檢驗(yàn)按《焊接檢驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)》。 職責(zé)無損檢測質(zhì)量控制由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理。探傷室由具有相應(yīng)檢測方法的Ⅱ級檢測人員根據(jù)委托單，按照J(rèn)B/T105592006標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定產(chǎn)品檢測工藝，經(jīng)無損探傷質(zhì)控責(zé)任人審核后實(shí)施。，質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師應(yīng)先通告駐廠監(jiān)檢人員到公司，并提供檢驗(yàn)資料，監(jiān)檢人員未到廠不得施工。 職責(zé)質(zhì)檢部計(jì)量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)在用計(jì)量器具的采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等，建立計(jì)量器具的使用管理臺(tái)帳、送檢記錄，保證其可追溯性。 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對不合格品的管理，調(diào)查分析，組織研究，改進(jìn)方案，并將質(zhì)量情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 職責(zé)；﹑質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)； 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的改進(jìn)。 質(zhì)管部每月對產(chǎn)品的一次合格率和返修率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體預(yù)防措施。 引用程序文件 《培訓(xùn)控制程序》 SAD/CX152012質(zhì)量保證手冊文件號第十六章主題其他過程的控制版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共 1頁 總則本章規(guī)定了在制造特種設(shè)備過程中，對特種設(shè)備安全性能有重大影響、需要加以特別控制的過程的控制范圍、程序、內(nèi)容。質(zhì)量保證手冊文件號第十八章主題質(zhì)量手冊附件版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共2頁本手冊共有2個(gè)補(bǔ)充性附件，這些附件具有與正文相同的效力，也應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行，其具體內(nèi)容如下：附件1 公司行政組織機(jī)構(gòu)圖附件2 質(zhì)量保證組織體系圖附件1 公司行政組織機(jī)構(gòu)圖江蘇三迪機(jī)車制造有限公司組 織 機(jī) 構(gòu) 圖董事長 / 總經(jīng)理副總經(jīng)理/管理者代表質(zhì) 量 管 理 部總 工 程 師供應(yīng)部生產(chǎn)設(shè)備部門財(cái)務(wù)部公司辦質(zhì)量檢驗(yàn)部銷售中心技術(shù)中心市場部成品庫零部件一庫綜合庫零部件二庫服務(wù)部焊裝二車間焊裝一車間沖壓車間涂裝車間金工車間總裝一車間總裝二車間附件2 質(zhì)量保證組織體系圖江蘇三迪機(jī)車制造有限公司質(zhì)量保證組織體系圖總經(jīng)理市場部長銷售經(jīng)理質(zhì)量保證工程師辦公室主任電氣責(zé)任工程師探傷責(zé)任工程師檢驗(yàn)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)兼標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師設(shè)備責(zé)任工程師計(jì)量責(zé)任工程師材料責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師工藝責(zé)任工程師 46 / 46。 技術(shù)中心明確對特種設(shè)備安全性能有重大影響的其他過程， 任命其他過程控制人員，明確其職責(zé)、權(quán)限； 規(guī)定其他過程控制實(shí)施中的特殊控制要求、過程記錄、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)職工教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)編制年度職工教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 定期走訪用戶市場部應(yīng)定期對用戶進(jìn)行走訪，收集用戶對本公司的產(chǎn)品的意見和要求，了解用戶技術(shù)改造和產(chǎn)品更機(jī)關(guān)報(bào)情況。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容凡是不符合設(shè)計(jì)圖紙，工藝規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料，零部件或產(chǎn)品均為不合格品。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容；，均由計(jì)量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)到國家授權(quán)的部門修理，檢定單位進(jìn)行檢定并索取證明文件，回公司后辦理入庫。，經(jīng)操作者全面清理，自檢合格后，提請車間調(diào)試員檢查調(diào)試，調(diào)試合格后，提請車間總檢進(jìn)行性能檢驗(yàn)，合格后在出廠檢驗(yàn)單上簽字。若發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷評定不合格時(shí)，應(yīng)標(biāo)出缺陷部位，及時(shí)開出焊縫返修通知單，交施工員組織返質(zhì)量保證手冊文件號第十章主題無損檢測控制版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共2頁修。分包前，應(yīng)對分包方的質(zhì)量、設(shè)備、信譽(yù)等方面進(jìn)行綜合評價(jià)，選擇合格的供方,由供應(yīng)部選擇合適的能力的公司進(jìn)行承包,由技術(shù)中心,生產(chǎn)設(shè)備部,質(zhì)檢部協(xié)助進(jìn)行評審，選出合格的外包單位,評審時(shí)對外包方的響應(yīng)資格進(jìn)行審查(包括實(shí)地考察),并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查 無損檢測人員資格、職責(zé)（外包）（RT）、超聲波（UT）、磁粉（MT）、滲透（PT）等無損檢測工作的工作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，按《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》參加質(zhì)檢部門組織的考試，取得資格證書(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級)，才能擔(dān)任相應(yīng)的無損檢測工作。，由檢查人員配合車間找準(zhǔn)缺陷部位，車間選派有經(jīng)驗(yàn)的焊工進(jìn)行返修。 辦公室負(fù)責(zé)焊接人員的檔案管理 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 焊工培訓(xùn)﹑考核及管理a. 技術(shù)中心焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)提出年度焊工資質(zhì)考核培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)與監(jiān)檢機(jī)構(gòu)的焊工培訓(xùn)中心協(xié)調(diào)年度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施工作。 制造環(huán)境的控制質(zhì)量保證手冊文件號第八章主題制造過程的質(zhì)量控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 2頁/共 2頁，原材料﹑半成品零部件擺放整齊，保證車間整潔和道路暢通。 生產(chǎn)車間嚴(yán)格按圖紙﹑工藝文件組織生產(chǎn)，實(shí)施質(zhì)量控制。 工裝設(shè)計(jì)對新設(shè)計(jì)的工裝設(shè)備，必須按規(guī)定程序進(jìn)行設(shè)計(jì)﹑制造﹑檢查﹑驗(yàn)收合格后方可投入使質(zhì)量保證手冊文件號第七章主題作業(yè)（工藝）控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 2頁/共 2頁用。 引用程序文件《采購控制程序》 SAD/CX072012《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》 SAD/CX132012質(zhì)量保證手冊文件號第七章主題作業(yè)（工藝）控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 1頁/共 2頁 總則本章對編制產(chǎn)品工藝文件的原則、依據(jù)和內(nèi)容，工藝文件的傳遞，工裝設(shè)計(jì)、管理，作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查及相關(guān)部門的職責(zé)做出了說明。 材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對采購原材料的質(zhì)量證明書的審核控制，負(fù)責(zé)對原材料﹑外購﹑外協(xié)件的入庫前的質(zhì)量檢查驗(yàn)收，并監(jiān)督檢查材料庫管理員的材料發(fā)放的質(zhì)量控制。ｂ設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)予以評審，以確保輸入的充分性和適宜性。 評審達(dá)到的目的ａ確保準(zhǔn)確理解了顧客的要求，包括顧客明示的、隱含的和法律法規(guī)的要求，特別對供需雙方對合同或定單理解不一致的要求已得到解決；ｂ在前述基礎(chǔ)上，產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件，可體現(xiàn)在合同、定單或標(biāo)書中，也可以在作為合同附件的技術(shù)協(xié)議書中規(guī)定；ｃ確認(rèn)公司有能力滿足規(guī)定的要求。ｂ質(zhì)量記錄的控制應(yīng)做到：Ⅰ 質(zhì)量記錄應(yīng)有便于識(shí)別的編號標(biāo)識(shí)；Ⅱ 為便于質(zhì)量記錄的管理，應(yīng)形成質(zhì)量管理體系有效記錄清單，并明確其保存期限；Ⅲ 質(zhì)量記錄應(yīng)按要求填寫，做到真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰、傳遞及時(shí)；Ⅳ 質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存應(yīng)便于檢索并得到有效的保護(hù)；Ⅴ 明確質(zhì)量記錄處置的相關(guān)規(guī)定。質(zhì)量保證手冊文件號第三章主題文件和記