【正文】 負(fù)責(zé)特殊工種人員的資證確認(rèn)，及特殊工種及其他崗位必要的外部培訓(xùn)工作的策劃、聯(lián)絡(luò)與組織等工作。 通過各種會議或其他方式，向企業(yè)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工都能關(guān)注顧客的要求及環(huán)保需求，從而達(dá)到永遠(yuǎn)滿足顧客、相關(guān)方需求及法律法規(guī)的目標(biāo)。5 組織機(jī)構(gòu)中各部門職責(zé)權(quán)限（總經(jīng)理） 負(fù)責(zé)國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施。3 縮寫詞特種設(shè)備監(jiān)察條例 縮寫為：條例 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 縮寫為：質(zhì)量保證體系基本要求 質(zhì)量保證手冊 縮寫為：手冊質(zhì)量保證工程師 縮寫為：質(zhì)保工程師 山東合力重型機(jī)械有限公司縮寫為：公司山東合力重型機(jī)械有限公司管理職責(zé)章節(jié)號ZG 版 次A/0頁 次1/61 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針顧客體驗品質(zhì)，誠實守信經(jīng)營；持續(xù)改進(jìn)績效，追求顧客滿意； 方針的內(nèi)涵：“顧客體驗品質(zhì)”產(chǎn)品質(zhì)量的好壞是公司生存和發(fā)展的根本，面對我們的顧客我們要隨時關(guān)注其需求并超越其需求。 手冊的更改應(yīng)由提出人向管理者代表提出修改建議，由管理者代表組織相關(guān)人員對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審。 手冊由企管部統(tǒng)一編號，并加蓋“受控”印章后登記發(fā)放，公司內(nèi)相關(guān)部門使用“受控”文件版本。 為了加強(qiáng)對質(zhì)量保證體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命劉國同志為我公司的質(zhì)量保證工程師，并賦予其以下的職責(zé)和權(quán)限：、實施和保持；、法律法規(guī)的要求；，確保生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品得到控制和記錄；，確保產(chǎn)品變更后得到追溯。公司秉承“決策力支持力執(zhí)行力”的先進(jìn)管理經(jīng)驗，堅持“品質(zhì)無懼歲月，誠信一諾千金”質(zhì)量保證理念，堅持“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化，利潤最小化”的產(chǎn)品價值取向，把用戶滿意作為我們的最高追求。 山東合力重型機(jī)械有限公司 質(zhì)量保證手冊頒布令章節(jié)號ZG 版 次A/0頁 次1/1質(zhì)量保證手冊頒布令為了實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和生產(chǎn)出滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和顧客需要的產(chǎn)品， 根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》、《特種設(shè)備監(jiān)察條例》、《TSG Z00042007 特種設(shè) 備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和《TSG Z00052007 特種設(shè)備制造、安 裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則》編制了本質(zhì)量保證手冊。為了加強(qiáng)對質(zhì)量保證體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命張樹杰同志為我公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人，并賦予其以下的職責(zé)和權(quán)限：（以下簡稱關(guān)鍵件）變更的檢查、認(rèn)定以及除變更時需認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)以外的其它關(guān)鍵元器件和材料變更的批準(zhǔn)。相關(guān)方需要時，發(fā)放“非受控”文件（向特種設(shè)備行政許可鑒定評審機(jī)構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊必須是受控版本）。評審?fù)ㄟ^，確屬需要修改時，經(jīng)管理者代表審批后，由質(zhì)檢部進(jìn)行統(tǒng)一更改，并將更改信息填入《質(zhì)量保證手冊更改記錄》?！罢\實守信經(jīng)營”，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)則，監(jiān)控生產(chǎn)和服務(wù)中的每一個環(huán)節(jié)。 對公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)。 確定組織機(jī)構(gòu)、明確質(zhì)量保證的管理職責(zé)，權(quán)限及責(zé)任，對獨立開展質(zhì)量管理工作人員予以授權(quán)。，包括外來文件（國標(biāo)、行標(biāo)、法律法規(guī)等）的收集、識別和控制，質(zhì)量保證體系運行相關(guān)記錄（內(nèi)審、管理評審等）的控制，以及對其他部門記錄的監(jiān)督。、工裝、檢具的鑒定和定期檢定工作。 對供應(yīng)商、外協(xié)商進(jìn)行資料審核，按公司要求選擇符合的供應(yīng)商，并保持有效證據(jù)，建立供應(yīng)商檔案。 負(fù)責(zé)按部門內(nèi)需求，組織必要的技能、意識培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)組織和實施合同評審工作。 企管部負(fù)責(zé)對外信息交流，必要時其他部門協(xié)同交流。 公司按照TSG Z00042007標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量保證體系,形成文件,加以保持和實施,并予以持續(xù)改進(jìn)績效，以增強(qiáng)顧客滿意，保護(hù)生態(tài)環(huán)境并對以下過程進(jìn)行管理:a. 對質(zhì)量保證體系所需要的過程進(jìn)行識別,并編制相應(yīng)的程序文件。體系文件包括：、目標(biāo)以及管理方案；；，如文件的引用和相關(guān)文件夾及清單；質(zhì)量保證手冊、程序文件、各種作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、應(yīng)急預(yù)案、各種記錄等。:目的、范圍、定義、職責(zé)、工作程序、相關(guān)文件、質(zhì)量記錄。，營銷部在接受顧客要求前，應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。，參與小批試制可行性評估、參與設(shè)計和開發(fā)評審、驗證與確認(rèn)。、檢驗過程中發(fā)現(xiàn)某些工藝需大幅度調(diào)整，需重新設(shè)計提出設(shè)計開發(fā)。c. 各階段職責(zé)分配與進(jìn)度要求?！段募唾Y料控制程序》進(jìn)行管理。：a. 設(shè)計的進(jìn)度是否符合計劃要求?！对O(shè)計驗證記錄》需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！霸O(shè)計確認(rèn)報告”上報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可投入正式生產(chǎn)?！懂a(chǎn)品/工藝更改單》修改相關(guān)設(shè)計文件資料，交文控中心按《文件控制程序》進(jìn)行回收和發(fā)放。、零部件的驗收必須由進(jìn)料檢驗簽字確認(rèn)。 車間負(fù)責(zé)按照生技部編制的作業(yè)和工藝文件作業(yè)。生產(chǎn)管理部應(yīng)建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，各車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。 工裝管理 工裝的設(shè)計、制造和驗證由生技部、生產(chǎn)部、有關(guān)生產(chǎn)車間及質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，并按照《工裝管理規(guī)定》做好工裝管理工作。焊接責(zé)任人專項負(fù)責(zé)產(chǎn)品焊接工藝評定試驗和焊接工藝指導(dǎo)書的制訂。，必須嚴(yán)格遵照焊接工藝指導(dǎo)書的規(guī)定施焊，并按規(guī)定在施焊位置打上自己的焊工鋼印號、在相關(guān)施焊記錄/表卡上簽署姓名、編號和施焊時間。，其電流、電壓等儀表應(yīng)經(jīng)校正并準(zhǔn)確靈敏。：每批焊材進(jìn)料的入庫憑證，每臺產(chǎn)品的領(lǐng)料憑證，庫存焊材的發(fā)放量、發(fā)放次數(shù)、實用量、退回量、每批焊材的烘烤記錄，庫內(nèi)每天溫度和和干濕度記錄。，在施焊完成后要在焊縫附近50mm的指定位置打上自己的焊工代號鋼印。（焊補(bǔ)填充金屬的重疊部位）的返修次數(shù)不宜超過2次，凡超過2次的返修應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后才允許實施。，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審核后實施。，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品熱處理硬度和熱處理試樣的調(diào)試，并做好相關(guān)記錄。，應(yīng)符合GB113451989《鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結(jié)果分級》等現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，并經(jīng)外包方無損檢測質(zhì)控責(zé)任人審核后執(zhí)行；外包方無損檢測人員參照我司工藝文件執(zhí)行，按《文件和資料控制程序》進(jìn)行；，按《無損檢測通用工藝文件》的要求進(jìn)行，焊縫表面質(zhì)量檢驗合格后，由焊接檢驗員開具“無損檢測委托單”，交外包方無損檢測人員。2 適用范圍 適用于本公司立體停車設(shè)備在生產(chǎn)過程中各個檢驗環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制；3 職責(zé)，理化質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督檢查。3．3車間 各車間負(fù)責(zé)積極配合有關(guān)檢驗、試驗任務(wù)的完成。 A類物資（重要物資），對其主要特性還必須抽一定數(shù)量進(jìn)行檢測（含委外檢測）。 成品檢驗和試驗 成品交驗條件：所有的進(jìn)貨檢驗、過程檢驗均達(dá)到規(guī)定要求，且發(fā)現(xiàn)的問題均一一得到落實、澄清和糾正后。公司按不合格等級分類制定AQL值，正常一次抽樣檢驗方案見表一：表一：檢驗抽樣方案及合格判定表樣本大小N抽取樣本量n允許不合格數(shù)AcA級不合格AQL=0B級不合格AQL=C級不合格AQL=≤15013000151—50050001501—1200800021201— 32001250133201— 100002000158 檢驗依據(jù) 原材料的檢驗有以下幾種依據(jù)（但不限于）：a) 供方現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；b) 合同規(guī)定；c) 本公司制定驗收技術(shù)要求或采購質(zhì)量要求；d) 顧客特定要求等； 常規(guī)產(chǎn)品檢驗依據(jù)是用于指導(dǎo)產(chǎn)品加工制造的現(xiàn)行國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或本公司現(xiàn)行的產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗技術(shù)要求等； 非常規(guī)產(chǎn)品的檢驗依據(jù)有（但不限于）：顧客提供有效的產(chǎn)品樣品、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求或合同、協(xié)議等明示的質(zhì)量要求。 校驗:指將量測或監(jiān)控設(shè)備與已知更高精準(zhǔn)度的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備比較,以得到修正值或經(jīng)調(diào)整修正達(dá)到原有或應(yīng)有精準(zhǔn)度的過程。公司的測量與監(jiān)控設(shè)備均實施檢定，由質(zhì)檢部派員送經(jīng)國家計量單位或其它有能力的單位進(jìn)行檢定。報廢申請批準(zhǔn)后,校驗人員取消此臺設(shè)備編號,并在相關(guān)記錄中注明。3 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審和處置。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批不合格品評審結(jié)果。 不合格品的評審 對A極不合格品，質(zhì)檢部報總經(jīng)理后，由總經(jīng)理組織技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量等相關(guān)部門進(jìn)行評審處置。1 如具備利用條件，經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，可作讓步接收或降級使用。3如不具備上述條件的，應(yīng)拒收。 發(fā)生重大不合格后，車間、生技部必須組織相關(guān)人員查找原因，提出糾正、預(yù)防措施，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，質(zhì)檢部對整改效果進(jìn)行跟蹤、驗證，并作好相關(guān)記錄。2對于B級不合格，由質(zhì)檢部組織不合格評審組人員在一個工作日內(nèi)完成評審處置，并報總經(jīng)理審批后實施。4 工作流程 內(nèi)部質(zhì)量審核 目的是驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，驗證質(zhì)量體系實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性。（3） 實施審核。屬于分承包方的問題，由供應(yīng)部或生產(chǎn)科通知分承包方及時派員處理。5 相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序 QZ/ZG010192010山東合力重型機(jī)械有限公司 人員培訓(xùn)控制章節(jié)號ZG 16版 次A/0頁 次1/21 目的:為使質(zhì)量保證活動的人員均具備勝任本職工作的能力和充分合理地利用人力資源,以確保管理工作正常有序而且有效的運作,特制訂本程序。5 程序： 能力、意識和培訓(xùn)： 能力識別：應(yīng)識別從事影響質(zhì)量、環(huán)境活動的人員所必要的能力，對組織中各類員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷進(jìn)行評審，使每一位員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和業(yè)績表現(xiàn)等都能得到識別和正確評審，以便安排最適宜的崗位，發(fā)揮其技能特長。⑶培訓(xùn)過程及考核控制： a、培訓(xùn)組織部門按《培訓(xùn)實施計劃》組織和實施培訓(xùn),應(yīng)保持培訓(xùn)過程的記錄。c、常規(guī)培訓(xùn)(內(nèi)培)以書面試卷考試考核時，保留考核試卷，作為培訓(xùn)及考核記錄；外培、自學(xué)以及通過崗位操作等方式考核時，由人事處監(jiān)督、考核并記錄培訓(xùn)及考核過程。 培訓(xùn)作業(yè)：⑴培訓(xùn)計劃:a、年度培訓(xùn)計劃: 每年12月份企管部應(yīng)召集各部門經(jīng)理討論下一年度的培訓(xùn)計劃,并編制下一年的《年度培訓(xùn)計劃》,經(jīng)管理者代表審核呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。3 定義: 員工:指與質(zhì)量活動有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證和審核人員。、質(zhì)檢部對廠內(nèi)廠外的質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記。（4） 審核結(jié)束后內(nèi)審組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，報公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門，同時送交受審核部門負(fù)責(zé)人，要求其制訂糾正措施并組織實施。 質(zhì)檢部每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，內(nèi)容包括：（1） 審核范圍、要求、參加人員；（2） 審核依據(jù)和日程安排等。 各部門應(yīng)緊密配合，共同完成此項工作，若相關(guān)人員未按本規(guī)定時限完成的，超過8小時處責(zé)任人10元/次罰款，若超過24小時以上則處50元/次罰款。 質(zhì)檢部組織評審組進(jìn)行原因分析，并將采取的糾正措施和預(yù)防措施反饋至客戶。 自制半成品、成品不合格的處理1 具備返工、返修條件，且不合格原因明確，無明顯異議的，檢驗員直接要求班組進(jìn)行返工、返修。3 如具備再加工條件的，應(yīng)進(jìn)行再加工處理，并重新報質(zhì)檢部檢驗。 對C級不合格品，由檢驗員與車間主任審議后處置，并做好檢驗記錄。2 B級不合格品：即一般不合格，指產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定要求或一般質(zhì)量特性明顯不符合規(guī)定要求，導(dǎo)致產(chǎn)品部分功能喪失的不合格品。 負(fù)責(zé)作好相關(guān)記錄。 如設(shè)備經(jīng)校驗失效時,使用單位應(yīng)對過去的檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行追蹤評估,或者重新檢驗。 測量與監(jiān)控設(shè)備的標(biāo)識：公司內(nèi)所有測量與監(jiān)控設(shè)備須有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識,以防誤用。 相關(guān)部門:負(fù)責(zé)測量與監(jiān)控設(shè)備日常維護(hù)與保養(yǎng)。記錄和標(biāo)識應(yīng)確保檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品、不合格品評審及處理全過程實現(xiàn)閉環(huán)、可追溯。 每批成品均需按規(guī)定項目進(jìn)行最終檢驗或試驗，在所有規(guī)定的檢驗與試驗項目都確認(rèn)合格后，產(chǎn)品才準(zhǔn)予入庫或發(fā)貨，并做好相關(guān)記錄。 過程產(chǎn)品檢驗過程產(chǎn)品檢驗實行部門自檢與專職檢驗相結(jié)合的方式，具體包括以下內(nèi)容（但不限于）： 首件檢驗 批量生產(chǎn)中出現(xiàn)下列任一情況必須進(jìn)行首件檢驗，只有首檢合格后方能批量生產(chǎn)：a) 每個作業(yè)班開始時；b) 更換操作者；c) 更換或調(diào)整設(shè)備和工模具；d) 技術(shù)文件、工藝方法、工藝參數(shù)等更改；e) 材料更改； 首檢作業(yè)要求：a) 首檢由跟班檢驗員負(fù)責(zé)；b) 加工者自檢合格后再交檢驗員檢驗；c) 模具生產(chǎn)、每臺設(shè)備的前2件進(jìn)行首檢；d) 手工操作前5件進(jìn)行首檢；e) 首檢一次不合格，加工者自行調(diào)整設(shè)施后再生產(chǎn)、再首檢。 負(fù)責(zé)審批檢驗與試驗計劃、報告或有關(guān)文件。山東合力重型機(jī)械有限公司檢驗控制章節(jié)號ZG 12版 次A/0頁 次1/41 目的對公司產(chǎn)品檢驗方針、體制、職責(zé)、方法和要求作出明確規(guī)定，使《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》能有效的執(zhí)行，確保預(yù)期目標(biāo)的實現(xiàn)。，理化質(zhì)控責(zé)任人審核，材料質(zhì)控責(zé)任人簽署結(jié)論。4 理化試驗人員要求，負(fù)責(zé)理化試驗的技術(shù)工作。在抽查或在缺陷的延長方向補(bǔ)充檢查中有不合格缺陷時，該條焊縫應(yīng)做抽查數(shù)量的雙倍數(shù) 目的補(bǔ)充探傷檢查。，并經(jīng)調(diào)試合格，特別是測溫點的布置應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)對爐溫均勻的要求。，應(yīng)在熱處理之前進(jìn)行焊縫返修?！逗缚p返修工藝卡》必須包括以下內(nèi)容，并由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。，二級庫庫管員根據(jù)準(zhǔn)備發(fā)放焊材的酸堿性，對焊材烘焙后通知領(lǐng)用。應(yīng)要求委托單位出具檢試驗報告和保存試驗試樣。、換證、考證工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)場焊接的工藝交底、工藝跟蹤、工藝更改和工藝服務(wù)；負(fù)責(zé)在崗持證焊工業(yè)績檔案的建立與管理工作。5相關(guān)文件