【正文】 追溯體系:原則上公司內(nèi)測量與監(jiān)控設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)件應(yīng)送往國家二級(jí)以上之校驗(yàn)機(jī)構(gòu)校驗(yàn),標(biāo)準(zhǔn)件或用于對(duì)比校驗(yàn)的量測與監(jiān)控設(shè)備本身的精密度應(yīng)高于或同等于被校件的精密度,同時(shí)必須在標(biāo)準(zhǔn)件外表貼上“標(biāo)準(zhǔn)件”或外校合格之標(biāo)識(shí)，以利識(shí)別。 校驗(yàn)記錄由質(zhì)檢部保存。 相關(guān)文件:《計(jì)量器具管理辦法》 QG/ZG040012010 記錄: 序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期限1《測量和監(jiān)控設(shè)備清單》QR/ZG030632010長期2《計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃表》QR/ZG030642010一年3《計(jì)/測量設(shè)備驗(yàn)收記錄表》QR/ZG030652010長期山東合力重型機(jī)械有限公司 不合格品控制章節(jié)號(hào)ZG 14版 次A/0頁 次1/41 目的確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期接收、轉(zhuǎn)序或交付給顧客。2 適用范圍適用于眾工機(jī)械有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的不合格品控制及交付后出現(xiàn)不合格品的處理。3 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置。 負(fù)責(zé)針對(duì)不合格品采取的糾正措施、預(yù)防措施的跟蹤、驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)作好相關(guān)記錄。 負(fù)責(zé)本辦法的監(jiān)督實(shí)施和考核。 車間，并參與不合格品評(píng)審工作。 負(fù)責(zé)按評(píng)審結(jié)果對(duì)不合格半成品、成品進(jìn)行處置。 生技部。 負(fù)責(zé)不合格品的技術(shù)認(rèn)定。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批不合格品評(píng)審結(jié)果。4 控制要求 不合格品的分級(jí)1 A級(jí)不合格品：即嚴(yán)重不合格，指產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量特性不符合規(guī)定要求或重要質(zhì)量特性明顯不符合規(guī)定要求，導(dǎo)致產(chǎn)品的整體功能喪失或明顯削弱的不合格品。2 B級(jí)不合格品：即一般不合格，指產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定要求或一般質(zhì)量特性明顯不符合規(guī)定要求，導(dǎo)致產(chǎn)品部分功能喪失的不合格品。3 C級(jí)不合格品：即輕微不合格品，指產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定要求，但不影響產(chǎn)品的使用功能或影響輕微的不合格品。 不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)、隔離。 檢驗(yàn)員按照材料標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程等，進(jìn)行觀察、測量或試驗(yàn)，以判明合格與否。 檢驗(yàn)員對(duì)不合格品或不合格批應(yīng)做明顯標(biāo)識(shí)，并要求班組將其分開堆放，進(jìn)行隔離。 檢驗(yàn)員做好有關(guān)不合格品檢驗(yàn)記錄，對(duì)于A/B級(jí)不合格填寫《不合格品評(píng)審處置單》（一式兩份）及時(shí)上報(bào)質(zhì)檢部。 不合格品的評(píng)審 對(duì)A極不合格品，質(zhì)檢部報(bào)總經(jīng)理后，由總經(jīng)理組織技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審處置。 對(duì)B級(jí)不合格品，由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審處置。 對(duì)C級(jí)不合格品，由檢驗(yàn)員與車間主任審議后處置，并做好檢驗(yàn)記錄。 對(duì)于A/B級(jí)不合格品，經(jīng)評(píng)審需讓步接收、報(bào)廢或改作其它用途的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 不合格品的處置 不合格品的處置方式（根據(jù)實(shí)際情況和需要正確選擇）。1 返工：原為不合格品，經(jīng)返工后可成為合格品；2 返修：原為不合格品，經(jīng)返修后可以滿足使用要求，成為合格品；3 讓步接收/放行：質(zhì)量缺陷輕微，可不經(jīng)返工、返修，就直接利用的不合格品；4 報(bào)廢：完全喪失預(yù)期用途，又無法改作它用的，經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢。按《報(bào)廢管理制度》中相關(guān)規(guī)定辦理；5拒收：針對(duì)采購的原材料及外協(xié)件，明顯不符合相關(guān)技術(shù)要求的應(yīng)拒收。 采購物料不合格的處置。1 如具備利用條件，經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，可作讓步接收或降級(jí)使用。2重要的（可能會(huì)對(duì)后序產(chǎn)品造成較大質(zhì)量隱患的）讓步接收或降級(jí)使用，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3 如具備再加工條件的，應(yīng)進(jìn)行再加工處理，并重新報(bào)質(zhì)檢部檢驗(yàn)。4 如不具備上述條件的，應(yīng)拒收。5讓步接收或降級(jí)使用及進(jìn)行再加工的，采購部門應(yīng)將信息傳給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析，并采取糾正、預(yù)防措施，相應(yīng)資料交質(zhì)檢部存檔。6 由我們公司進(jìn)行再加工的，其所支付的費(fèi)用應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)，具體由生技部負(fù)責(zé)核定，采購部門負(fù)責(zé)落實(shí)。 外協(xié)加工產(chǎn)品不合格的處理1 作讓步接收或降級(jí)使用的，需經(jīng)總經(jīng)理審核同意。2 經(jīng)審議在我們公司進(jìn)行返工、返修處理的，處理后需重新報(bào)質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)。3如不具備上述條件的，應(yīng)拒收。4凡由我們公司進(jìn)行返工、返修的，其所支付的費(fèi)用應(yīng)由外協(xié)加工單位承擔(dān)，具體由生技部負(fù)責(zé)核定，外協(xié)管理人員負(fù)責(zé)落實(shí)。 自制半成品、成品不合格的處理1 具備返工、返修條件，且不合格原因明確，無明顯異議的，檢驗(yàn)員直接要求班組進(jìn)行返工、返修。2 對(duì)造成不合格的原因不明確，或?qū)|(zhì)量判定結(jié)果有異議的，則通過評(píng)審后進(jìn)行處置，由總經(jīng)理做最終裁決。3對(duì)經(jīng)評(píng)審確認(rèn)無法返工、返修的不合格品，由生技部確認(rèn)是否改作它用或直接報(bào)廢，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4成品出現(xiàn)讓步放行時(shí)，由質(zhì)檢部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通確認(rèn)后，方可出廠，質(zhì)檢部做好相關(guān)記錄。 重大不合格的處置 重大不合格，指連續(xù)出現(xiàn)批量性不合格品或不合格品造成的經(jīng)濟(jì)損失大于1500元的，即構(gòu)成重大不合格。 發(fā)生重大不合格后，由質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 發(fā)生重大不合格后，車間、生技部必須組織相關(guān)人員查找原因，提出糾正、預(yù)防措施，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，質(zhì)檢部對(duì)整改效果進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，并作好相關(guān)記錄。 交付后或客戶使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理 業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，滿足顧客的合理要求，并將相關(guān)信息反饋給質(zhì)檢部。 質(zhì)檢部組織評(píng)審組進(jìn)行原因分析，并將采取的糾正措施和預(yù)防措施反饋至客戶。 必要時(shí)，評(píng)審組應(yīng)對(duì)不合格品的流向及糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后向顧客發(fā)出《不良物料召回通知》，及時(shí)將不良物料予以召回處理。 不合格品未按本管理辦法進(jìn)行處置前，任何人不得擅自將不合格品轉(zhuǎn)入下工序或入庫交付。5 不合格品評(píng)審處理時(shí)限 各跟班檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)要求并監(jiān)督班組長對(duì)當(dāng)日產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行及時(shí)清理上報(bào)，凡超過8小時(shí)未上報(bào)的，處班組50/次的罰款。 出現(xiàn)A、B級(jí)不合格品時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在8小時(shí)內(nèi)（夜班在12小時(shí)內(nèi)）將《不合格評(píng)審處置單》交質(zhì)檢部。1對(duì)于A級(jí)不合格，品量部在接到信息后，4小時(shí)內(nèi)上報(bào)總經(jīng)理,由總經(jīng)理組織車間、生技部、質(zhì)檢部門相關(guān)人員在四個(gè)工作日內(nèi)完成質(zhì)量事故原因分析、糾正（預(yù)防）措施的制定，并組織實(shí)施。2對(duì)于B級(jí)不合格，由質(zhì)檢部組織不合格評(píng)審組人員在一個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審處置，并報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 對(duì)于C級(jí)不合格品，由檢驗(yàn)員當(dāng)場進(jìn)行評(píng)審處置，需返工、返修的，責(zé)任部門應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)完成。 各部門應(yīng)緊密配合，共同完成此項(xiàng)工作，若相關(guān)人員未按本規(guī)定時(shí)限完成的，超過8小時(shí)處責(zé)任人10元/次罰款，若超過24小時(shí)以上則處50元/次罰款。6 記錄《不合格品評(píng)審處置單》 QR/ZG010022010山東合力重型機(jī)械有限公司 質(zhì)量改進(jìn)控制章節(jié)號(hào)ZG 15版 次A/0頁 次1/21 目的確保產(chǎn)品質(zhì)量的到改進(jìn)和控制，質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行并持續(xù)改善。2 使用范圍適用于山東合力重型機(jī)械有限公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行中出現(xiàn)的或潛在的不合格品的糾正和改進(jìn)。3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督責(zé)任部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的分析，督促責(zé)任部門采取糾正和改進(jìn)措施并驗(yàn)證其有效性。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行中存在或潛在的問題分析，督促責(zé)任部門采取糾正和改進(jìn)措施并驗(yàn)證其有效性。 相關(guān)部門采取糾正和改進(jìn)措施，并保證實(shí)施。4 工作流程 內(nèi)部質(zhì)量審核 目的是驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，驗(yàn)證質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、《質(zhì)量保證手冊(cè)》涉及的各體系要求。 質(zhì)檢部每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，內(nèi)容包括：（1） 審核范圍、要求、參加人員；（2） 審核依據(jù)和日程安排等。 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《質(zhì)量保證手冊(cè)》和各項(xiàng)支持性文件。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認(rèn)定（1） 內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟知和掌握“特種設(shè)備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件，經(jīng)考試合格后，由總經(jīng)理發(fā)給資格證書，方能進(jìn)行內(nèi)審工作。（2） 參加內(nèi)部質(zhì)量審核的審核人員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序（1） 成立內(nèi)審組，成員由品管主管在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，組長由 質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。（2） 審核組長編制《審核計(jì)劃日程表》，安排審核任務(wù)，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確 審核的具體做法，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后實(shí)施。（3） 實(shí)施審核。包括召開首次會(huì)議、現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告”，召開末次會(huì)議等。（4） 審核結(jié)束后內(nèi)審組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門，同時(shí)送交受審核部門負(fù)責(zé)人，要求其制訂糾正措施并組織實(shí)施。，審核記錄、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、糾正措施、實(shí)施情況等由質(zhì)檢部整理，立卷 成檔，移交公司質(zhì)檢部，保存至下一次內(nèi)審結(jié)束。，做好用戶信息反饋的管理。對(duì)用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望 等信息，應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)、分析，以便不斷改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的質(zhì)量。，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)檢部，進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)進(jìn)行 處理和答復(fù)。，由質(zhì)檢部進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)派員服務(wù)。屬于分承包方的問題，由供應(yīng)部或生產(chǎn)科通知分承包方及時(shí)派員處理。對(duì)用戶反饋的意見，48 小時(shí)內(nèi)回復(fù)處理方案。、質(zhì)檢部對(duì)廠內(nèi)廠外的質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記。質(zhì)檢部還應(yīng)定期召開質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)存在的 問題分別按《糾正與預(yù)防措施控制程序》制訂糾正措施。對(duì)所提供產(chǎn)品的安裝、調(diào)試、性能驗(yàn)收實(shí)驗(yàn)、運(yùn)行、檢修等，保證有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場保運(yùn)服務(wù)。，公司承諾質(zhì)保期內(nèi)接到客戶通知后 2 小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，并于 24 小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)場服務(wù)， 2 小時(shí)內(nèi) 響應(yīng)，并于 36 小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)場服務(wù)。，按合同條款包修、包換、包退并承擔(dān)合同條款的賠償和責(zé)任，按需方要求做好服務(wù)工作。5 相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序 QZ/ZG010192010山東合力重型機(jī)械有限公司 人員培訓(xùn)控制章節(jié)號(hào)ZG 16版 次A/0頁 次1/21 目的:為使質(zhì)量保證活動(dòng)的人員均具備勝任本職工作的能力和充分合理地利用人力資源,以確保管理工作正常有序而且有效的運(yùn)作,特制訂本程序。2 范圍:適用于與本公司內(nèi)所有與質(zhì)量保證活動(dòng)有關(guān)的員工。3 定義: 員工:指與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和審核人員。4 職責(zé): 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提出人員需求與培訓(xùn)申請(qǐng),并配合進(jìn)行人員需求與培訓(xùn)作業(yè)。 企管部負(fù)責(zé)員工的招聘、調(diào)動(dòng)及資格確認(rèn)。 安檢部負(fù)責(zé)編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》組織培訓(xùn)、考核和建檔工作。 各相關(guān)部門的主管負(fù)責(zé)承擔(dān)教育培訓(xùn)的講授任務(wù)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)配備教育培訓(xùn)所需的資源。5 程序： 能力、意識(shí)和培訓(xùn)： 能力識(shí)別：應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)的人員所必要的能力，對(duì)組織中各類員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷進(jìn)行評(píng)審，使每一位員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和業(yè)績表現(xiàn)等都能得到識(shí)別和正確評(píng)審，以便安排最適宜的崗位，發(fā)揮其技能特長。 提高意識(shí):企管部應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)技術(shù)人員、特殊工作人員、內(nèi)審員等，進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使員工達(dá)到勝任崗位的能力并使其意識(shí)得到提高。 培訓(xùn)作業(yè)：⑴培訓(xùn)計(jì)劃:a、年度培訓(xùn)計(jì)劃: 每年12月份企管部應(yīng)召集各部門經(jīng)理討論下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃,并編制下一年的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》,經(jīng)管理者代表審核呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。b、培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃:培訓(xùn)組織部門應(yīng)于《年度培訓(xùn)計(jì)劃》中規(guī)定的培訓(xùn)時(shí)間段內(nèi)擬定該次《培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃》，應(yīng)明確培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、參訓(xùn)人員、培訓(xùn)老師、培訓(xùn)大納、考核方式等內(nèi)容，發(fā)至受訓(xùn)部門或人員，以確保培訓(xùn)如期開展。年度培訓(xùn)計(jì)劃外的培訓(xùn)直接由有培訓(xùn)需求的部門提出,本部門內(nèi)可以完成的培訓(xùn)由該培訓(xùn)編制《培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃》，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)、報(bào)企管部備案后實(shí)施。須由企管部組織的培訓(xùn)，由有培訓(xùn)需求的部門向行政部提出，企管部確認(rèn)有必要且可行后，編制《培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。⑵培訓(xùn)分類與組織:a、內(nèi)培：崗前培訓(xùn)：新進(jìn)人員均需進(jìn)行崗前培訓(xùn),培訓(xùn)需包括企業(yè)文化、公司制度、崗位理論知識(shí)及基礎(chǔ)操、環(huán)境意識(shí)作等方面的培訓(xùn)，以確保新進(jìn)人員了解和勝任崗位要求；在崗培訓(xùn):由企管部或各部門組織的培訓(xùn)。b、外培：須由第三方發(fā)證的特殊工種培訓(xùn)；公司現(xiàn)有能力不能完成的在崗理論或技能培訓(xùn)。⑶培訓(xùn)過程及考核控制： a、培訓(xùn)組織部門按《培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃》組織和實(shí)施培訓(xùn),應(yīng)保持培訓(xùn)過程的記錄。b、培訓(xùn)結(jié)束前應(yīng)對(duì)受訓(xùn)人員進(jìn)行考試或考核，并將結(jié)果登記入?yún)⒂?xùn)人員《員工培訓(xùn)檔案》。c、常規(guī)培訓(xùn)(內(nèi)培)以書面試卷考試考核時(shí)，保留考核試卷，作為培訓(xùn)及考核記錄；外培、自學(xué)以及通過崗位操作等方式考核時(shí)，由人事處監(jiān)督、考核并記錄培訓(xùn)及考核過程。⑷培訓(xùn)效果評(píng)估：a、培訓(xùn)效果評(píng)估由企管部協(xié)同受訓(xùn)部門、受訓(xùn)人員、授課老師共同完成。b、培訓(xùn)效果可以從培訓(xùn)考核結(jié)果、受訓(xùn)員工滿意度調(diào)查、培訓(xùn)后在崗工作績效等方式進(jìn)行評(píng)估，并填寫《培訓(xùn)記錄及效果評(píng)估表》由企管部負(fù)責(zé)人審批后存檔。 相關(guān)文件:《記錄控制程序》 QZ/ZG010032010 記錄:序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期限6《年度培訓(xùn)計(jì)劃》QR/ZG0302920101年7《培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃》QR/ZG0311920101年8《員工培訓(xùn)檔案》 QR/ZG031162010長期,隨時(shí)更新9《培訓(xùn)記錄及效果評(píng)估表》