【正文】 b、培訓效果可以從培訓考核結(jié)果、受訓員工滿意度調(diào)查、培訓后在崗工作績效等方式進行評估，并填寫《培訓記錄及效果評估表》由企管部負責人審批后存檔。c、常規(guī)培訓(內(nèi)培)以書面試卷考試考核時，保留考核試卷，作為培訓及考核記錄；外培、自學以及通過崗位操作等方式考核時，由人事處監(jiān)督、考核并記錄培訓及考核過程。⑶培訓過程及考核控制： a、培訓組織部門按《培訓實施計劃》組織和實施培訓,應(yīng)保持培訓過程的記錄。⑵培訓分類與組織:a、內(nèi)培：崗前培訓：新進人員均需進行崗前培訓,培訓需包括企業(yè)文化、公司制度、崗位理論知識及基礎(chǔ)操、環(huán)境意識作等方面的培訓，以確保新進人員了解和勝任崗位要求；在崗培訓:由企管部或各部門組織的培訓。年度培訓計劃外的培訓直接由有培訓需求的部門提出,本部門內(nèi)可以完成的培訓由該培訓編制《培訓實施計劃》，經(jīng)部門經(jīng)理批準、報企管部備案后實施。 培訓作業(yè)：⑴培訓計劃:a、年度培訓計劃: 每年12月份企管部應(yīng)召集各部門經(jīng)理討論下一年度的培訓計劃,并編制下一年的《年度培訓計劃》,經(jīng)管理者代表審核呈總經(jīng)理批準后實施。5 程序： 能力、意識和培訓： 能力識別：應(yīng)識別從事影響質(zhì)量、環(huán)境活動的人員所必要的能力，對組織中各類員工教育、培訓、技能和經(jīng)歷進行評審，使每一位員工的教育、培訓、技能、經(jīng)歷和業(yè)績表現(xiàn)等都能得到識別和正確評審，以便安排最適宜的崗位，發(fā)揮其技能特長。 各相關(guān)部門的主管負責承擔教育培訓的講授任務(wù)。 企管部負責員工的招聘、調(diào)動及資格確認。3 定義: 員工:指與質(zhì)量活動有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證和審核人員。5 相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序 QZ/ZG010192010山東合力重型機械有限公司 人員培訓控制章節(jié)號ZG 16版 次A/0頁 次1/21 目的:為使質(zhì)量保證活動的人員均具備勝任本職工作的能力和充分合理地利用人力資源,以確保管理工作正常有序而且有效的運作,特制訂本程序。，公司承諾質(zhì)保期內(nèi)接到客戶通知后 2 小時內(nèi)響應(yīng)，并于 24 小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)場服務(wù)， 2 小時內(nèi) 響應(yīng)，并于 36 小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)場服務(wù)。、質(zhì)檢部對廠內(nèi)廠外的質(zhì)量信息應(yīng)進行登記。屬于分承包方的問題，由供應(yīng)部或生產(chǎn)科通知分承包方及時派員處理。，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)檢部，進行分析，找出原因，及時進行 處理和答復(fù)。，做好用戶信息反饋的管理。（4） 審核結(jié)束后內(nèi)審組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，報公司領(lǐng)導、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門，同時送交受審核部門負責人，要求其制訂糾正措施并組織實施。（3） 實施審核。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序（1） 成立內(nèi)審組，成員由品管主管在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準，組長由 質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認定（1） 內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓，熟知和掌握“特種設(shè)備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件，經(jīng)考試合格后，由總經(jīng)理發(fā)給資格證書，方能進行內(nèi)審工作。 質(zhì)檢部每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準，內(nèi)容包括：（1） 審核范圍、要求、參加人員；（2） 審核依據(jù)和日程安排等。4 工作流程 內(nèi)部質(zhì)量審核 目的是驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標準要求，驗證質(zhì)量體系實現(xiàn)質(zhì)量目標的有效性。 質(zhì)檢部負責質(zhì)量體系運行中存在或潛在的問題分析，督促責任部門采取糾正和改進措施并驗證其有效性。2 使用范圍適用于山東合力重型機械有限公司質(zhì)量保證體系運行中出現(xiàn)的或潛在的不合格品的糾正和改進。 各部門應(yīng)緊密配合，共同完成此項工作，若相關(guān)人員未按本規(guī)定時限完成的，超過8小時處責任人10元/次罰款，若超過24小時以上則處50元/次罰款。2對于B級不合格，由質(zhì)檢部組織不合格評審組人員在一個工作日內(nèi)完成評審處置，并報總經(jīng)理審批后實施。 出現(xiàn)A、B級不合格品時，檢驗員應(yīng)在8小時內(nèi)（夜班在12小時內(nèi)）將《不合格評審處置單》交質(zhì)檢部。 不合格品未按本管理辦法進行處置前，任何人不得擅自將不合格品轉(zhuǎn)入下工序或入庫交付。 質(zhì)檢部組織評審組進行原因分析，并將采取的糾正措施和預(yù)防措施反饋至客戶。 發(fā)生重大不合格后，車間、生技部必須組織相關(guān)人員查找原因，提出糾正、預(yù)防措施，報總經(jīng)理批準后實施，質(zhì)檢部對整改效果進行跟蹤、驗證，并作好相關(guān)記錄。 重大不合格的處置 重大不合格，指連續(xù)出現(xiàn)批量性不合格品或不合格品造成的經(jīng)濟損失大于1500元的，即構(gòu)成重大不合格。3對經(jīng)評審確認無法返工、返修的不合格品，由生技部確認是否改作它用或直接報廢，并經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 自制半成品、成品不合格的處理1 具備返工、返修條件，且不合格原因明確，無明顯異議的，檢驗員直接要求班組進行返工、返修。3如不具備上述條件的，應(yīng)拒收。 外協(xié)加工產(chǎn)品不合格的處理1 作讓步接收或降級使用的，需經(jīng)總經(jīng)理審核同意。5讓步接收或降級使用及進行再加工的，采購部門應(yīng)將信息傳給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進行原因分析，并采取糾正、預(yù)防措施，相應(yīng)資料交質(zhì)檢部存檔。3 如具備再加工條件的，應(yīng)進行再加工處理，并重新報質(zhì)檢部檢驗。1 如具備利用條件，經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，可作讓步接收或降級使用。按《報廢管理制度》中相關(guān)規(guī)定辦理；5拒收：針對采購的原材料及外協(xié)件，明顯不符合相關(guān)技術(shù)要求的應(yīng)拒收。 不合格品的處置 不合格品的處置方式（根據(jù)實際情況和需要正確選擇）。 對C級不合格品，由檢驗員與車間主任審議后處置，并做好檢驗記錄。 不合格品的評審 對A極不合格品，質(zhì)檢部報總經(jīng)理后，由總經(jīng)理組織技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量等相關(guān)部門進行評審處置。 檢驗員對不合格品或不合格批應(yīng)做明顯標識，并要求班組將其分開堆放，進行隔離。 不合格品的鑒別、標識、隔離。2 B級不合格品：即一般不合格，指產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定要求或一般質(zhì)量特性明顯不符合規(guī)定要求，導致產(chǎn)品部分功能喪失的不合格品。 總經(jīng)理 負責審批不合格品評審結(jié)果。 生技部。 車間，并參與不合格品評審工作。 負責作好相關(guān)記錄。3 職責 質(zhì)檢部 負責組織對不合格品的評審和處置。 相關(guān)文件:《計量器具管理辦法》 QG/ZG040012010 記錄: 序號記錄名稱編號保存期限1《測量和監(jiān)控設(shè)備清單》QR/ZG030632010長期2《計量設(shè)備校準計劃表》QR/ZG030642010一年3《計/測量設(shè)備驗收記錄表》QR/ZG030652010長期山東合力重型機械有限公司 不合格品控制章節(jié)號ZG 14版 次A/0頁 次1/41 目的確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期接收、轉(zhuǎn)序或交付給顧客。 追溯體系:原則上公司內(nèi)測量與監(jiān)控設(shè)備標準件應(yīng)送往國家二級以上之校驗機構(gòu)校驗,標準件或用于對比校驗的量測與監(jiān)控設(shè)備本身的精密度應(yīng)高于或同等于被校件的精密度,同時必須在標準件外表貼上“標準件”或外校合格之標識，以利識別。 如設(shè)備經(jīng)校驗失效時,使用單位應(yīng)對過去的檢測結(jié)果的有效性進行追蹤評估,或者重新檢驗。報廢申請批準后,校驗人員取消此臺設(shè)備編號,并在相關(guān)記錄中注明。 設(shè)備的異?？刂? 測量與監(jiān)控設(shè)備發(fā)生故障或經(jīng)校驗不合格時,應(yīng)立即停止使用,由使用單位聯(lián)系儀校人員處理,如需委外維修須由質(zhì)檢部對外面維修或由供方維修。校驗“不合格”的測量與監(jiān)控設(shè)備不準使用。 測量與監(jiān)控設(shè)備的標識：公司內(nèi)所有測量與監(jiān)控設(shè)備須有適當?shù)臉俗R,以防誤用。公司的測量與監(jiān)控設(shè)備均實施檢定，由質(zhì)檢部派員送經(jīng)國家計量單位或其它有能力的單位進行檢定。 測量與監(jiān)控設(shè)備的管理：質(zhì)檢部將公司所有測量與監(jiān)控設(shè)備填入《測量和監(jiān)控設(shè)備清單》中，同時編制《計量設(shè)備校準計劃表》，以便維護與校驗之控制。 測量與監(jiān)控設(shè)備購進后,質(zhì)檢部應(yīng)仔細檢查,確認相關(guān)證明性文件、附件確認無誤后依編號記錄具體參照《計量器具管理辦法》。 相關(guān)部門:負責測量與監(jiān)控設(shè)備日常維護與保養(yǎng)。 校驗:指將量測或監(jiān)控設(shè)備與已知更高精準度的標準設(shè)備比較,以得到修正值或經(jīng)調(diào)整修正達到原有或應(yīng)有精準度的過程。 范圍:適用于本公司自購、借用或相關(guān)方提供的與質(zhì)量、環(huán)境控制有關(guān)的測量與監(jiān)控設(shè)備。檢驗和試驗過程所發(fā)現(xiàn)的不合格品，嚴格按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。記錄和標識應(yīng)確保檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品、不合格品評審及處理全過程實現(xiàn)閉環(huán)、可追溯。公司按不合格等級分類制定AQL值，正常一次抽樣檢驗方案見表一：表一：檢驗抽樣方案及合格判定表樣本大小N抽取樣本量n允許不合格數(shù)AcA級不合格AQL=0B級不合格AQL=C級不合格AQL=≤15013000151—50050001501—1200800021201— 32001250133201— 100002000158 檢驗依據(jù) 原材料的檢驗有以下幾種依據(jù)（但不限于）：a) 供方現(xiàn)行產(chǎn)品標準；b) 合同規(guī)定；c) 本公司制定驗收技術(shù)要求或采購質(zhì)量要求；d) 顧客特定要求等； 常規(guī)產(chǎn)品檢驗依據(jù)是用于指導產(chǎn)品加工制造的現(xiàn)行國家、行業(yè)標準或本公司現(xiàn)行的產(chǎn)品檢驗標準、檢驗技術(shù)要求等； 非常規(guī)產(chǎn)品的檢驗依據(jù)有（但不限于）：顧客提供有效的產(chǎn)品樣品、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求或合同、協(xié)議等明示的質(zhì)量要求。 抽樣檢驗標準加工人員自檢合格后，通知工序檢驗員按表一方案抽樣檢查，并結(jié)合巡檢共同確定該批樣合格質(zhì)量水平。7 檢驗放行要求 工序放行質(zhì)量水平一般工序質(zhì)量應(yīng)達到檢驗合格率97%才允許向下工序流轉(zhuǎn)，質(zhì)量水平由工序檢驗員通過抽檢和巡檢統(tǒng)計確定。 每批成品均需按規(guī)定項目進行最終檢驗或試驗，在所有規(guī)定的檢驗與試驗項目都確認合格后，產(chǎn)品才準予入庫或發(fā)貨，并做好相關(guān)記錄。 成品檢驗和試驗 成品交驗條件：所有的進貨檢驗、過程檢驗均達到規(guī)定要求，且發(fā)現(xiàn)的問題均一一得到落實、澄清和糾正后。 巡檢結(jié)果應(yīng)形成記錄。 巡回檢驗 跟班檢驗員負責對批量加工工序適時進行巡檢，抽檢2件主要特性。 過程產(chǎn)品檢驗過程產(chǎn)品檢驗實行部門自檢與專職檢驗相結(jié)合的方式，具體包括以下內(nèi)容（但不限于）： 首件檢驗 批量生產(chǎn)中出現(xiàn)下列任一情況必須進行首件檢驗，只有首檢合格后方能批量生產(chǎn)：a) 每個作業(yè)班開始時；b) 更換操作者；c) 更換或調(diào)整設(shè)備和工模具；d) 技術(shù)文件、工藝方法、工藝參數(shù)等更改；e) 材料更改； 首檢作業(yè)要求：a) 首檢由跟班檢驗員負責；b) 加工者自檢合格后再交檢驗員檢驗；c) 模具生產(chǎn)、每臺設(shè)備的前2件進行首檢；d) 手工操作前5件進行首檢；e) 首檢一次不合格，加工者自行調(diào)整設(shè)施后再生產(chǎn)、再首檢。 A類物資（重要物資），對其主要特性還必須抽一定數(shù)量進行檢測（含委外檢測）。6 檢驗方式和要求 進貨檢驗進貨檢驗一般分兩步進行（但不限于） 首先驗證確認以下幾點（但不限于）：a) 是合格供方供貨；b) 產(chǎn)品品種、規(guī)格型號、標識、包裝等無誤、無損，符合要求；c) 有產(chǎn)品出廠質(zhì)量合格證明文件，如合格證、出廠檢驗、試驗報告、材質(zhì)證明等；d) 在保質(zhì)期內(nèi)。5 檢驗體制本公司實行集中管理、統(tǒng)一控制、分權(quán)實施的二級檢驗體制。 負責審批檢驗與試驗計劃、報告或有關(guān)文件。3．3車間 各車間負責積極配合有關(guān)檢驗、試驗任務(wù)的完成。 質(zhì)檢部檢驗員負責提供生產(chǎn)過程中的測量數(shù)據(jù)，并負責對原材料、半成品及成品的檢驗。3 職責 質(zhì)檢部 負責本規(guī)范的建立和監(jiān)督實施，同時協(xié)調(diào)處理并報告實施中出現(xiàn)的問題。山東合力重型機械有限公司檢驗控制章節(jié)號ZG 12版 次A/0頁 次1/41 目的對公司產(chǎn)品檢驗方針、體制、職責、方法和要求作出明確規(guī)定，使《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》能有效的執(zhí)行，確保預(yù)期目標的實現(xiàn)。，應(yīng)從原焊制的檢查試件中對不合格項目取雙倍試樣復(fù)驗，復(fù)驗不合格則判為產(chǎn)品不合格。，可判為合格并予以接收。，理化質(zhì)控責任人審核，材料質(zhì)控責任人簽署結(jié)論。、焊評、產(chǎn)品檢查試件等《力學性能試驗試樣制備卡》由焊接質(zhì)控責任人審核、質(zhì)保師批準后，發(fā)放到生產(chǎn)部門進行加工。5 試驗要求（如需復(fù)驗時）《材料檢驗標準》，規(guī)定原材料復(fù)驗的取樣位置、試樣制備圖樣及取樣數(shù)量的要求；：力學性能應(yīng)符合GB/T2975《鋼及鋼產(chǎn)品 力學性能試驗取樣位置和試樣制備》的要求；化學成分應(yīng)符合GB/T20066 《鋼和鐵 化學成分測定用試樣和制樣方法》的要求；，質(zhì)保師批準后交由生產(chǎn)車間進行試加工,然后辦理相關(guān)入庫手續(xù)。4 理化試驗人員要求，負責理化試驗的技術(shù)工作。2 適用范圍 適用于本公司立體停車設(shè)備在生產(chǎn)過程中各個檢驗環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制；3 職責，理化質(zhì)控責任人負責，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督檢查。（包括焊縫超聲波檢測原始記錄和結(jié)構(gòu)件外觀檢測原始記錄）應(yīng)由外包方無損檢測人員統(tǒng)一編號匯總整理，然后交由我司文控同意保管應(yīng)做到一臺一檔；、報告的簽發(fā)和存檔必須由我司質(zhì)檢部監(jiān)督審核執(zhí)行。，如發(fā)現(xiàn)有不合格的缺陷，應(yīng)做抽查數(shù)量的雙倍數(shù)目的補充探傷檢查。在抽查或在缺陷的延長方向補充檢查中有不合格缺陷時，該條焊縫應(yīng)做抽查數(shù)量的雙倍數(shù) 目的補充探傷檢查。，應(yīng)符合GB113451989《鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結(jié)果分級》等現(xiàn)行標準、規(guī)范的要求，并經(jīng)外包方無損檢測質(zhì)控責任人審核后執(zhí)