【正文】 ? 18 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ? 結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況，制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制，控制的范圍、 ? 程序、內(nèi)容如下： ? (1)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度； ? (2)接受各級(jí) 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督； ? (3)接受監(jiān)督檢驗(yàn) ，包括法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修有實(shí)施 ? 監(jiān)督檢驗(yàn)的要求時(shí)，制定接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定， 明確專人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人 ? 員的工作聯(lián)系 ，提供監(jiān)督檢驗(yàn)工作的條件，對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的 《 監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò) ? 單 》 、 《 監(jiān)檢意見通知書 》 的處理程序等； ? (4)做好特種設(shè)備許可證管理 ，包括遵守相關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，特種設(shè) ? 備許可情況 （如名稱、地點(diǎn)、質(zhì)量保證體系）發(fā)生變更、變化時(shí) ， 及時(shí)辦理變更申請(qǐng)和 ? 備案的規(guī)定， 特種設(shè)備許可證及許可標(biāo)志管理規(guī)定，特種設(shè)備許可證的換證的要求等 ； ? (5)提供相關(guān)信息 ，包括按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社 ? 會(huì)提供特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修的相關(guān)信息。 ? （人員培訓(xùn)包括兩方面人員：必須持證上崗的培訓(xùn)，企業(yè)需要自身提高相關(guān)人員素質(zhì) ? 的培訓(xùn)） ? 17其他過程控制 ? 結(jié)合許可項(xiàng)目特性，應(yīng)當(dāng)將其他過程控制單獨(dú)編制為控制要素，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： ? (1)明確對(duì)特種設(shè)備安全性能有 重要影響 的其他過程； ? (2)任命其他過程控制責(zé)任人員，明確其 職責(zé)、權(quán)限 ； ? (3)其他過程控制實(shí)施中的 特殊控制要求 、過程記錄、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄 ? 和報(bào)告 （ 4） 其他過程是指在 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程中，對(duì)特種設(shè)備 安全性能有重 要影響、需要加以特別控制的過程 ………. （對(duì)照此條注解） 對(duì)于許可規(guī)則（條件）等安全技術(shù)規(guī)范明確規(guī)定的其他過程控制中的 主要控制過程 ，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)作為一個(gè)基本要素 做出專門規(guī)定 ， 其他一般性的過程控制 可以在 作業(yè)（工藝）控制 中規(guī)定。如技術(shù)分析） ? (2)規(guī)定每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核 ，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施 ? 并跟蹤驗(yàn)證其有效性； ? (3)對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率 進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體預(yù)防措施等； ? （ 對(duì)一次合格率和返修率，不含焊縫返修，指最終檢驗(yàn)合格率） ? (4)用戶服務(wù) ，包括服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及相關(guān)人員職責(zé)等。 ? 14 不合格品（項(xiàng)）控制 ? 根據(jù)本單位實(shí)際情況，制定不合格品（項(xiàng)）控制的范圍、程序、內(nèi)容以下： ? (1)不合格品（項(xiàng) ）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離等； ? (2)不合格品（項(xiàng)）原因分析 、處置及處置后的檢驗(yàn)等； ? (3)對(duì)不合格品（項(xiàng)）所采取糾正措施 的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等。 ? 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下 ： ? (1)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件基本要求 ，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等； ? (2)過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 ，包括前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試 ? 驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定； ? 3)最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 （如出廠檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等），包括最終 ? 檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī) ? 范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； ? (4)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制 ，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、工 ? 裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等； ? (5)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)控制 （企業(yè)不容易辦到） ? (6)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有 型式試驗(yàn) 或其他特殊試驗(yàn)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制型式試驗(yàn)或其他特 ? 殊試驗(yàn)控制的規(guī)定，包括 型式試驗(yàn)項(xiàng)目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、型式試驗(yàn)報(bào) ? 告 、 型式試驗(yàn)結(jié)論 及其他特殊試驗(yàn) 條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論等； ? (7)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制 ，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)等，檢 ? 驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告、樣機(jī)（試樣、試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等。） ? (5)理化檢驗(yàn)由分包方承擔(dān)時(shí)，對(duì)分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制，包括對(duì)分包方的評(píng)價(jià)、選 ? 擇、重新評(píng)價(jià)并且形成評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)分包方理化檢驗(yàn)工藝、理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的審 ? 查確認(rèn)等。 ? （對(duì)顧客指定的分包方，按新使用的分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)等的 ? 控制。 ? 10 無損檢測(cè)控制 ? 結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要 ? 求，制定無損檢測(cè)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： ? (1)無損檢測(cè)人員管理 ，包括無損檢測(cè)人員的 培訓(xùn)、考核，資格證書，持證 ? 項(xiàng)目的管理，無損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等； ? ? (1)無損檢測(cè)人員管理 ，包括無損檢測(cè)人員的 培訓(xùn)、考核，資格證書，持證 ? 項(xiàng)目的管理，無損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等； ? (2)無損檢測(cè)通用工藝、專用工藝基本要求 ，包括無損檢測(cè)方法，依據(jù)安全技術(shù) ? 規(guī)范 、標(biāo)準(zhǔn)等； ? （通用工藝主要是標(biāo)準(zhǔn)，專用工藝主要針對(duì)產(chǎn)品的特點(diǎn)制定。無可追溯性。 ? 9熱處理控制