【正文】 開發(fā)控制程序》SAD/CX032012質(zhì)量保證手冊文件號第六章主題材料、零部件控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 1頁/共 2頁 總則本章對生產(chǎn)特種設(shè)備所需鋼板﹑鋼管﹑圓鋼﹑焊材﹑外協(xié)件﹑外購件等材料采購﹑驗收﹑保管﹑發(fā)放的管理程序、控制要求和有關(guān)部門及責(zé)任人員的職責(zé)做出相應(yīng)規(guī)定。ａ按設(shè)計開發(fā)計劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求；ｂ設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)應(yīng)在成功的設(shè)計驗證后進行，只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?；ｃ確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。ａ按設(shè)計開發(fā)計劃，在設(shè)計的適當(dāng)階段，對設(shè)計的結(jié)果進行評審，以評價其是否滿足要求，識別存在的問題并提出必要的措施；ｂ評審的參加者應(yīng)包括與被評審的設(shè)計階段有關(guān)的職能部門代表； ｃ評審的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。ｂ設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)予以評審，以確保輸入的充分性和適宜性。ｂ設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出 Ⅰ通常以設(shè)計和開發(fā)控制計劃作為設(shè)計開發(fā)策劃的輸出； Ⅱ 隨著設(shè)計和開發(fā)活動的進展，必要時，應(yīng)對計劃進行相應(yīng)的調(diào)整或補充。 職責(zé)?！逗贤u審控制程序》SAD/CX142012。 評審達到的目的ａ確保準(zhǔn)確理解了顧客的要求，包括顧客明示的、隱含的和法律法規(guī)的要求，特別對供需雙方對合同或定單理解不一致的要求已得到解決；ｂ在前述基礎(chǔ)上，產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件，可體現(xiàn)在合同、定單或標(biāo)書中，也可以在作為合同附件的技術(shù)協(xié)議書中規(guī)定；ｃ確認(rèn)公司有能力滿足規(guī)定的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 評審的目的通過評審確定我公司已經(jīng)正確了解并規(guī)定了產(chǎn)品要求和具有實現(xiàn)產(chǎn)品要求的能力。我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品尤為如此；Ⅱ 對產(chǎn)品交付的要求，如交貨期、交貨方式、交貨地點、產(chǎn)品包裝、備品備件、產(chǎn)品標(biāo)識要求等；Ⅲ 對產(chǎn)品交付后的要求，如售后服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、安裝調(diào)試等。同時，也只有在充分識別顧客要求的基礎(chǔ)上，才能提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求以保證產(chǎn)品安全，為設(shè)計開發(fā)輸入信息。ｂ質(zhì)量記錄的控制應(yīng)做到：Ⅰ 質(zhì)量記錄應(yīng)有便于識別的編號標(biāo)識；Ⅱ 為便于質(zhì)量記錄的管理，應(yīng)形成質(zhì)量管理體系有效記錄清單，并明確其保存期限；Ⅲ 質(zhì)量記錄應(yīng)按要求填寫，做到真實、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰、傳遞及時；Ⅳ 質(zhì)量記錄的儲存應(yīng)便于檢索并得到有效的保護；Ⅴ 明確質(zhì)量記錄處置的相關(guān)規(guī)定。ｃ各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量活動記錄的管理和控制，并對記錄的真實性、完整性、可靠性負(fù)責(zé)。 職責(zé)ａ質(zhì)管部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，并具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運行有關(guān)記錄的管理。 引用程序文件《文件和資料控制程序》SAD/CX012012 記錄控制 總則質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系文件的一部分，它是對質(zhì)量管理體系活動和產(chǎn)品質(zhì)量的客觀反映，是產(chǎn)品符合規(guī)定要求和體系有效運行的客觀證據(jù)。質(zhì)量保證手冊文件號第三章主題文件和記錄控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 2頁/共 2頁Ⅱ 文件更改經(jīng)相應(yīng)審批后以書面形式進行，文件經(jīng)多次修改，應(yīng)考慮重新印刷，以保持文件的清晰并易于識別；Ⅲ 非文件管理部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)復(fù)印文件與資料，復(fù)印件應(yīng)予以有效管理。Ⅱ 文件和資料在發(fā)布前，必須由授權(quán)人員審核和批準(zhǔn)，以保證文件的充分性與適宜性。Ⅲ 管理文件包括：管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)。 管理內(nèi)容和要求ａ文件和資料的控制范圍凡是與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括外來文件、資料均應(yīng)按規(guī)定程序進行控制，其范圍包括：技術(shù)文件、質(zhì)量管理體系文件、管理文件。ｂ技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)文件、工藝文件和資料的歸口管理，并負(fù)責(zé)相應(yīng)的文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查和統(tǒng)一編號工作；負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的審查和管理工作。 《文件和記錄控制程序》質(zhì)量保證手冊文件號第三章主題文件和記錄控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 1頁/共 2頁 文件控制 總則為確保質(zhì)量管理體系有效運行和相關(guān)過程能遵循有效版本文件規(guī)定，正確開展質(zhì)量活動，應(yīng)對所有現(xiàn)行有效的文件和資料進行控制。以滿足產(chǎn)品、合同、項目或工程的要求。 質(zhì)量計劃 本公司壓力容器質(zhì)量計劃一般要求引用本手冊及其支持性管理文件的規(guī)定，對產(chǎn)品的特殊要求、制作過程、控制環(huán)節(jié)作出具體的規(guī)定。，確定為控制環(huán)節(jié)。質(zhì)量保證手冊文件號第二章主題質(zhì)量保證體系文件版次/修訂狀態(tài)A/0第3頁/共3頁 公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到人的控制形式。(2) 《手冊》持有者，應(yīng)妥善保管《手冊》，不得丟失損壞和任意涂改，調(diào)離工作崗位時應(yīng)將《手冊》交回。臨時性修改采取換頁方式進行，回收的廢頁由質(zhì)保部負(fù)責(zé)隔離和銷毀。《手冊》的發(fā)放范圍：《手冊》的發(fā)放范圍是：公司級領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師、各責(zé)任工程師、各部門、車間負(fù)責(zé)人及有關(guān)職能人員。質(zhì)量保證手冊文件號第二章主題質(zhì)量保證體系文件版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共3頁質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運行、審核、改進過程中全部活動的記錄，是為質(zhì)量活動結(jié)果提供客觀證據(jù)。b．程序文件（管理制度）質(zhì)量控制程序文件規(guī)定了完成各項質(zhì)量活動所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是《手冊》的支持性文件，是《手冊》中原則性要求的進一步展開和落實，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的依據(jù)及評定的準(zhǔn)則。 控制要點 公司建立文件化的質(zhì)量體系，公司質(zhì)量體系文件由四層次組成 ：第一層次：質(zhì)量保證手冊第二層次：程序文件（管理制度）第三層次：工藝規(guī)程（守則）、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表卡a．質(zhì)量手冊《手冊》是公司實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在壓力容器制造過中質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核《手冊》、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量控制程序文件（管理制度）等，并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實施。 引用程序文件《管理評審控制程序》SAD/CX172012質(zhì)量保證手冊文件號第二章主題質(zhì)量保證體系文件版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共3頁 總則本章對公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計劃的規(guī)定進行了闡述。12）檢查無損檢測前的技術(shù)準(zhǔn)備，焊縫外觀處理情況，對未達到表面質(zhì)量要求的焊縫有權(quán)拒絕和制止無損檢測。10）審查無損檢測報告及原始記錄與委托要求是否相符，抽查無損檢測過程和結(jié)果是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求，對評級和報告的正確性負(fù)責(zé)。8）制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護措施。6）組織解決無損檢測重大技術(shù)問題。4）組織編寫、修訂并審核無損檢測通用工藝規(guī)程和工藝卡。2）貫徹執(zhí)行觀光車無損檢測標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹（質(zhì)量保證手冊）無損檢測系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容。設(shè)計兼標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師，并對其正確性負(fù)責(zé)；b. 為產(chǎn)品設(shè)計各階段的設(shè)計評審、設(shè)計確認(rèn)和新產(chǎn)品鑒定提供相關(guān)文件資料并對其正確性負(fù)責(zé)；c. 負(fù)責(zé)組織部門產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，管理標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對標(biāo)準(zhǔn)適用性負(fù)責(zé)；d. 負(fù)責(zé)組織標(biāo)準(zhǔn)宣傳，監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。計量責(zé)任工程師；；。焊接責(zé)任工程師，焊接規(guī)程及焊接質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；，對焊接施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題有裁決權(quán)；c. 做好焊縫返修的工藝控制，審核并簽發(fā)工藝評定報告，焊縫返修處理報告；；材料責(zé)任工程師、保管、發(fā)放和質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；b. 負(fù)責(zé)材料入庫驗收的質(zhì)量證件審核工作，對材料符合標(biāo)準(zhǔn)，滿足產(chǎn)品使用需要的質(zhì)量負(fù)責(zé)；，對于處理不了的重大技術(shù)性問題，應(yīng)立即向質(zhì)保工程師、總工程師或總經(jīng)理報告。對質(zhì)量活動中盡職或失職者，有權(quán)提出獎懲意見；f. 有權(quán)依據(jù)工作表現(xiàn)，向總經(jīng)理建議任免質(zhì)控責(zé)任人員。管理者代表（質(zhì)量保證工程師）1) 職責(zé)：，質(zhì)量保證體系建立、實施、保持和改進； ，對各系統(tǒng)工作按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查；c. 組織貫徹、執(zhí)行特種設(shè)備的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作；“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)督機構(gòu)反映的權(quán)力和義務(wù)；g. 對質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)；h. 負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)（工藝）文件及記錄表卡等質(zhì)量保證體系文件；i. 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。，安全生產(chǎn)管理工作，保證在用設(shè)備的完好率，以滿足生產(chǎn)正常進行。 質(zhì)量目標(biāo)考核:為了更好的實現(xiàn)我公司的質(zhì)量目標(biāo)，每年由質(zhì)保工程師組織對各個部門完成質(zhì)量目標(biāo)情況進行一次考核，根據(jù)考核情況及時調(diào)整，保證質(zhì)量目標(biāo)的順利完成。 質(zhì)量保證手冊文件號第一章主題管理職責(zé)版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共 6 頁顧客滿意度達到90%以上，顧客投訴及時處置率100%售后服務(wù)部通過信息反饋，定期走訪用戶等方式收集用戶信息、質(zhì)量反饋意見達到100%，并及時報銷售公司分析顧客滿意度。整車產(chǎn)品一次下線合格率90%以上技術(shù)中心對整車裝配工藝規(guī)程、整車過程流傳卡、整車下線檢驗規(guī)程、下線檢驗記錄單的正確性達到100%。生產(chǎn)部設(shè)備組對焊接設(shè)備、油漆車間烘房設(shè)備、電泳設(shè)備、噴涂設(shè)備的完好率達到90%。供應(yīng)部在購進焊接材料、油漆材料要求合格率達到100%。自制件一次交驗合格率96%以上（車殼焊接、車架焊接、自制件焊接、車殼涂裝、車架涂裝）焊接人員由技術(shù)中心根據(jù)公司實際情況進行必要培訓(xùn)，培訓(xùn)合格項目達到100%。以顧客滿意度為目標(biāo)，消除產(chǎn)品制造缺陷。 《手冊》有效版本的持有者如工作變動時，應(yīng)將《手冊》交還質(zhì)管部，辦理退還手續(xù)。 5. 《手冊》的使用和保管 《手冊》有效版本的持有者應(yīng)妥善保管《手冊》，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印，若損壞，應(yīng)報質(zhì)管部以舊換新。 質(zhì)量保證手冊文件號 主題手冊的管理版次/修訂狀態(tài)A/0第 2 頁/共 2頁 手冊更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。 手冊更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。換版后，其版本號由第A版變?yōu)榈贐版，依此類推。未修改過的為0次標(biāo)示，第一次修改為1次標(biāo)示，第二次修改為2次標(biāo)示，3…以此類推。若為劃改，由質(zhì)管部指派人員按《文件發(fā)放/收回登記表》上相關(guān)持有者的《手冊》上要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控《手冊》持有者，將作廢頁收回并在《文件發(fā)放/收回登記表》上記錄。 4. 《手冊》的修訂和換版 《手冊》的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師