【正文】 的有效性，負(fù)責(zé)評審合同內(nèi)容是否存在重大法律風(fēng)險及經(jīng)營風(fēng)險，提出修改與 補(bǔ)救建議。 項(xiàng)目經(jīng)理參加合同評審，確認(rèn)工程圖紙、技術(shù)規(guī)范的可操作性；確認(rèn)履 行合 同的能力。 安全環(huán)保部參與合同評審，對質(zhì)量要求、安全文明工地要求及承諾的質(zhì)量和安全文明施工目標(biāo)負(fù)責(zé)。 工程管理部參加合同評審，對物資的供應(yīng)負(fù)責(zé)，確認(rèn)物資能否保證施工，負(fù)責(zé)提供材料設(shè)備的準(zhǔn)確市場價格信息。 市場 經(jīng)營 部制定、修改本程序，組織合同的談判和評審，并負(fù)責(zé)合同文件的審核與把關(guān)。 . 范圍 適用于合同書、合同變更通知書、技術(shù)協(xié)議、合同評審記錄、與顧客或設(shè)計單位的往來函件等的控制。 確保質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員和場所使用的相關(guān)受控記錄表格為有效版本。 記錄 控制的 要點(diǎn) 質(zhì)量記錄表格控制由 工程 管理 部 門歸口管理。文件主管部門應(yīng)作好回收記錄和銷毀記錄。 文件保存期 若對保存期有特殊要求時，則應(yīng)在合同中作出規(guī)定，一般情況下公司規(guī)定質(zhì)量記錄保存期限為 10 年，對超過保存期的記錄應(yīng)予銷毀，銷毀時填寫申請單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 2）各部門持有 的受控文件應(yīng)有序保管，以便存取和查閱。 文件的保管方式與 設(shè)施 1）所有文件的原稿及《發(fā)文登記表》由 工程 管理 部 門保管。 作廢文件的回收 對已作廢的文件，由編制單位發(fā)出作廢文件通知，文件持有人應(yīng)在已作廢的 文件上蓋上作廢章，確定文件的處理辦法，即回收、銷毀或存檔，且在文件目錄 中加以標(biāo)識。換版由該文件主管部門制發(fā)，新文件按要求發(fā)放，同時收回相應(yīng)作廢的文件。 2）文件更改獲得批準(zhǔn)后，該文件的主管部門按《文件更改通知單》要求發(fā)放。 2）文件的編寫部門制定《發(fā)文登記表》，在文件上加蓋“受控文件”印章， 并在發(fā)放的文件上注明分發(fā)號，以分發(fā)編號作為受控號進(jìn)行登記發(fā)放。 6）工程合同文件由市場經(jīng)營部制定，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4）與質(zhì)量等有關(guān)的文件，由各相關(guān)部門編寫，總經(jīng)理審批。 3）作業(yè)規(guī)程、施工組織設(shè)計 /施工方案由項(xiàng)目部組織工程技術(shù)員編寫，工程管理部審核，總工程師負(fù)責(zé)審批。 ）； 3） C 類： 其他需要控制的文件（ 工程合同、設(shè)備材料采購文件、 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等 ）； 20 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 文件和記錄控制 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 2 頁 /共 3 頁 文件的編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收 文件的編制、會簽、審批 1）《質(zhì)量手冊》由工程管理部組織編寫，質(zhì)量保證 工程師審核，總經(jīng)理審批。 工程 管理部門 負(fù)責(zé)歸口管理文件的發(fā)放、回收、銷毀、原件保存及作好相關(guān)記錄。 工程 管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)報告、供方質(zhì)量證明文件、試驗(yàn)報告的接收、傳遞、更換和失效文件的回收工作。 工程 管理部門負(fù)責(zé)組織本《手冊》、程序文件及相關(guān)的質(zhì)量記錄表格的編制、會簽、標(biāo)識、修訂、發(fā)放和舊件回收工作，負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)的收集、購買、發(fā)放和舊件回收工作。 適用范圍 職責(zé) 適用于與 《特種設(shè)備》 有關(guān)的文件的控制。 不合格 不滿足規(guī)定的使用要求。 驗(yàn)證 通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的確定。 檢驗(yàn) 對產(chǎn)品或服務(wù)的一種或多種性進(jìn)行測量、檢查、試驗(yàn)、度量，并將這些特 性與規(guī)定的要求進(jìn)行比較以確定其符合性的活動。 等級 對功能用途相同的產(chǎn)品或服務(wù)，按照適應(yīng)于不同需要的特征或特性而進(jìn)行分類或分級的標(biāo)識。 返修 對不合格產(chǎn)品所采取的措施，雖然不符合原規(guī)定要求， 但能使其滿足預(yù)期的要求。 可追塑性 根據(jù)記載的標(biāo)識，追蹤實(shí)體的歷史、應(yīng)用情況和所處場所的能力。 記錄 為已完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 管理評審 由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo) ，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評 價。 質(zhì)量控制 為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動 質(zhì)量計劃 針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資格和活動順序的文件。 質(zhì)量保證 為了提供足夠的信任表明實(shí)體能夠滿足質(zhì)量要求，而在質(zhì)量體系中實(shí)施并根據(jù)需要進(jìn)行證實(shí)的全部有計劃和有系統(tǒng)的活動。 質(zhì)量保證手冊 闡明一個組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。 質(zhì)量 反映實(shí)體明確的和隱含需要的能力的特性總和。是過程中必須暫時停下來進(jìn)行見證或檢驗(yàn)的控制點(diǎn)， 未經(jīng)指定部門、指定責(zé)任人員或授權(quán)代表確認(rèn)簽字，此點(diǎn)就不可以再向 下繼續(xù)。應(yīng)提供檢測數(shù)據(jù)判定合格與否，規(guī)定表格見證或印檢標(biāo)記，該點(diǎn)也稱“見證點(diǎn)”。 E 檢查點(diǎn)：符號“ E”表示。 《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試管理規(guī)則》簡稱《焊工考規(guī)》。 有關(guān)的法律法規(guī) 包括特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修有關(guān)的法律、法規(guī)、行政規(guī)章制度和規(guī)范性文件。 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)。 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修前準(zhǔn)備（工藝準(zhǔn)備、材料準(zhǔn)備） 特種設(shè)備 制造、安裝、改造、 維修 過程主要環(huán)節(jié)控制。 質(zhì)量計劃包括以下內(nèi)容 ： 過程控制表卡 施工組織設(shè)計或施工方案。 質(zhì)量計劃 對特種設(shè)備制造、安裝、改造 、維修 產(chǎn)品單獨(dú)編制質(zhì)量計劃，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 作業(yè)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）文件 作業(yè)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）文件是程序文件的支持性文件，是對程序中具體質(zhì)量活動的詳細(xì)闡述。 程序文件 程序文件是對質(zhì)量保證體系中各項(xiàng)過程和質(zhì)量活動 所作的明確的、詳細(xì)的論述，是質(zhì)量保證體系的支持性文件。《手冊》是根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證基本要求》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系經(jīng)驗(yàn)而制定的，是公司質(zhì)量管理活動的基本法規(guī)，也是對內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量管理和對外提供質(zhì)量保證的依據(jù)。 質(zhì)量保證手冊 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》 用 于鍋爐、壓力容器、壓力鋼管的 施 工。質(zhì)量保證文件應(yīng)符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。 按 《管理評審程序》 進(jìn)行。 10）定期向質(zhì)量保證工程師報告檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。 8）負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、檢測儀器儀表、量 具樣板的完好和定期計量檢定。行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗(yàn)人員工作，有越級向 12 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 管理職責(zé) 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 9 頁 /共 9 頁 質(zhì)量監(jiān)督安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。做到違法（例如焊工違反持證上崗規(guī)定）必究。 4）對企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗(yàn)收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗(yàn)、外觀（外協(xié)）檢驗(yàn)到最終檢 驗(yàn)，工藝監(jiān)督檢驗(yàn)，技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行控制。 2）貫徹執(zhí)行特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修檢驗(yàn)與試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》檢驗(yàn)與試驗(yàn)系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。 7)有權(quán)監(jiān)督、檢查并指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作，對其專業(yè)人員工作質(zhì)量做出評價。 5)負(fù)責(zé)組織有關(guān)理化檢驗(yàn)的新標(biāo)準(zhǔn)、新方法的試驗(yàn)工作。 3)認(rèn)真執(zhí)行上級頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) ,對理化檢驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 理化 試驗(yàn) 責(zé) 任工程師 1）對特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修 理化 試驗(yàn)工作負(fù)責(zé)。 12）檢查無損檢測前的技術(shù)準(zhǔn)備，焊縫外觀處理情況，對未達(dá)到表面質(zhì)量要 求的焊縫有權(quán)制止無損檢測。 10）審查無損檢測報告及原始記錄與委托是否相符，抽查無損檢測過程和結(jié)果是否符合質(zhì)量要求，對評級和報告的正確性負(fù)責(zé)。 8）制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護(hù)措施。 6）組織解決無損檢測重大技術(shù) 問題。 4）組織編寫、修訂并審核無損檢測通用工藝規(guī)程和工藝卡。 2）貫徹執(zhí)行特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修無損檢測標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編 制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》無損檢測系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。 8）定期組織熱處理工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作。 6）負(fù)責(zé)熱處理分包方的評價和熱處理分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制。 4）審核熱處理設(shè)備訂貨技術(shù)條件。 2）參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 9）負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其他材料代用的會簽工作。 7）負(fù)責(zé)焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。 5） 負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)的責(zé)任人員進(jìn)行培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對焊工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和考試工作。指導(dǎo)現(xiàn)場施焊，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題。 2）編審焊接工藝試驗(yàn)方案和焊接工藝評定方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評定 工作，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報告。 7）組織工 藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評審 焊接責(zé)任工程師 1）參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》中焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。 5）負(fù)責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督。 3）負(fù)責(zé)審核工藝的工藝規(guī)程及工藝守則。 工藝責(zé)任工程師 1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并對其負(fù)責(zé)。 6）配合人力資 源部對本系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人員進(jìn)行培訓(xùn)。 4）審簽材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗(yàn)報告、材料入庫檢驗(yàn)報告及產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表。 2）參加編制、修訂、并負(fù)責(zé)貫徹《質(zhì)量保證手冊》中材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。 10）有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)建議任免質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并報上級主管部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)部門備案。 8）強(qiáng)化全體員工滿足顧客要求的意識，并將這種意識轉(zhuǎn)化為自覺的行為。 6）有權(quán)聘用合格的內(nèi)部質(zhì)量審核人員及確定質(zhì)量審核工作人員的組成。 4）組織、協(xié)調(diào)、編制質(zhì)量體系文件，審核質(zhì)量體系程序文件及其支持性文件。 2）協(xié)助總經(jīng)理制定本單位質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修過程中重大技術(shù)問題和質(zhì)量問題處理失誤負(fù)責(zé)。 5）參與質(zhì)量管理體系的管理評審工作。 3）參與制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 副總經(jīng)理職責(zé) 1）負(fù)責(zé)分工范圍內(nèi)的工作，對分管的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 10）重視用戶意見和投訴的處理，主持重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問題的調(diào)查分析，領(lǐng)導(dǎo)開展質(zhì)量改進(jìn)活動。 8）督促各職能部門履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 6）負(fù)責(zé)貫徹國家有關(guān)的政策、法規(guī) 和指令，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求和顧客要求。 4）掌握本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取有效的糾正預(yù)防 措施，并向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議。 2）組織貫徹落實(shí)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制定本公司年度質(zhì)量目標(biāo)并組織實(shí)施。 7 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 管理職責(zé) 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 4 頁 /共 9 頁 職責(zé)、權(quán)限 為確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施 ,公司設(shè)置了兩級組織機(jī)構(gòu)，對公司的質(zhì)量管理體系 、 項(xiàng)目部二級責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限作出規(guī)定，明確了相互關(guān)系，任命了兩級管理系統(tǒng)的質(zhì)量控制責(zé)任師。 質(zhì)量 保證 體系組織結(jié)構(gòu)圖 2。 質(zhì)量保證體系組織 根據(jù)許可項(xiàng)目的特性和本公司的情況，建立獨(dú)立的質(zhì)量 保證體系 組織系統(tǒng)，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量保證工程師主持，各質(zhì)控責(zé)任人員具體實(shí)施。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針 為 ： 質(zhì)量第一、用戶至上、全員聯(lián)動、持續(xù)提升 質(zhì)量目標(biāo) 合同履約率 100%，單位工程驗(yàn)收合格率 100%，企業(yè)安全生產(chǎn)全年無重大事故。 6 鍋爐 、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 管理職責(zé) 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 1 頁 /共 9 頁 1．管理職責(zé) 目的 確保質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹執(zhí)行，使顧客對公司有所了解和信任，證實(shí)公司有能力穩(wěn) 定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。資料員應(yīng)做好存檔和銷毀記錄。 （ 3） 持有“受控” 質(zhì)量保證手冊 的人員離開原工作崗位時 ,應(yīng)對 質(zhì)量保證手冊 予以收回。 質(zhì)量保證手冊 的回收由工程管理部門按下述規(guī)定進(jìn)行： （ 1） 質(zhì)量保證手冊 采用換頁方式修訂時，在發(fā)放新頁及“文件修訂清單”時，應(yīng)收回被更換頁。 5 鍋爐 、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 總 則 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 2 頁 /共 2 頁 質(zhì)量保證手冊 持有人收到修訂頁和文件修訂清單或修改通知單后，應(yīng)在實(shí)施日期以前對 質(zhì)量保證手冊 進(jìn)行換頁或按修改通知單對 質(zhì)量保證手冊 進(jìn)行修改，同時將該頁修訂號進(jìn)行相應(yīng)修改，且在修改內(nèi)容的首行前標(biāo)注修改標(biāo)記，并在 質(zhì)量保證手冊 修改記錄頁上做好記錄。 質(zhì)量保證手冊 修訂內(nèi)容較多時，應(yīng)予換版，修訂或換版后的 質(zhì)量保證手冊 仍需經(jīng)質(zhì)量保證工程師審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施?！?質(zhì)量保證手冊 》由發(fā)放部門在發(fā)放前統(tǒng)一編號，編號用 XXXX（前面數(shù)字表示總共多少份，后面數(shù)字表示保留單位是第幾份）表示，發(fā)放時應(yīng)做好記錄。 《 質(zhì)量保證手冊 》適用于我公司 P≤ 鍋爐的安裝（維修、改造） 2 質(zhì)量保證手冊 的管理 編制 《質(zhì)量保證手冊》 由工程管理部組織編制，質(zhì)量保證工程師審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。