【正文】 質(zhì)量保證手冊文件號第十八章主題質(zhì)量手冊附件版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共2頁本手冊共有2個補充性附件，這些附件具有與正文相同的效力，也應(yīng)認真執(zhí)行，其具體內(nèi)容如下：附件1 公司行政組織機構(gòu)圖附件2 質(zhì)量保證組織體系圖附件1 公司行政組織機構(gòu)圖江蘇三迪機車制造有限公司組 織 機 構(gòu) 圖董事長 / 總經(jīng)理副總經(jīng)理/管理者代表質(zhì) 量 管 理 部總 工 程 師供應(yīng)部生產(chǎn)設(shè)備部門財務(wù)部公司辦質(zhì)量檢驗部銷售中心技術(shù)中心市場部成品庫零部件一庫綜合庫零部件二庫服務(wù)部焊裝二車間焊裝一車間沖壓車間涂裝車間金工車間總裝一車間總裝二車間附件2 質(zhì)量保證組織體系圖江蘇三迪機車制造有限公司質(zhì)量保證組織體系圖總經(jīng)理市場部長銷售經(jīng)理質(zhì)量保證工程師辦公室主任電氣責(zé)任工程師探傷責(zé)任工程師檢驗責(zé)任工程師設(shè)計兼標(biāo)準化責(zé)任工程師設(shè)備責(zé)任工程師計量責(zé)任工程師材料責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師工藝責(zé)任工程師 46 / 46。 做好特種設(shè)備許可證管理工作，包括遵守相關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定， 特種設(shè)備許可情況（如名稱、地點、質(zhì)量保證體系）發(fā)生變化時，及時辦理變更申請和備案的規(guī)定，特種設(shè)備許可證及許可標(biāo)志管理規(guī)定，特種設(shè)備許可換證要求等。； 生產(chǎn)設(shè)備部和質(zhì)檢部配合。 技術(shù)中心明確對特種設(shè)備安全性能有重大影響的其他過程， 任命其他過程控制人員，明確其職責(zé)、權(quán)限； 規(guī)定其他過程控制實施中的特殊控制要求、過程記錄、檢驗與試驗項目、檢驗與試驗記錄和報告。 引用程序文件 《培訓(xùn)控制程序》 SAD/CX152012質(zhì)量保證手冊文件號第十六章主題其他過程的控制版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共 1頁 總則本章規(guī)定了在制造特種設(shè)備過程中，對特種設(shè)備安全性能有重大影響、需要加以特別控制的過程的控制范圍、程序、內(nèi)容。，可組織技術(shù)中心和/或質(zhì)檢部相關(guān)人員進行技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)或及時參加上級相關(guān)部門組織的專業(yè)培訓(xùn)教育。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 質(zhì)量意識培訓(xùn)，由質(zhì)管部結(jié)合公司質(zhì)量問題分析，進行質(zhì)量意識培訓(xùn)；。 職責(zé) 辦公室負責(zé)職工教育培訓(xùn)，負責(zé)編制年度職工教育培訓(xùn)計劃并組織實施。 質(zhì)管部每月對產(chǎn)品的一次合格率和返修率進行統(tǒng)計、分析，提出具體預(yù)防措施。內(nèi)部信息由質(zhì)檢部負責(zé)，外部信息由市場部負責(zé)。，工作結(jié)束并征得用戶同意返公司后，應(yīng)將處理結(jié)果及時報告市場部或主管經(jīng)理。 定期走訪用戶市場部應(yīng)定期對用戶進行走訪，收集用戶對本公司的產(chǎn)品的意見和要求，了解用戶技術(shù)改造和產(chǎn)品更機關(guān)報情況。 職責(zé)；﹑質(zhì)檢部負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量改進； 質(zhì)管部負責(zé)質(zhì)量體系的改進。由技術(shù)中心負責(zé)編制糾正措施以防問題再發(fā)生。，檢查員應(yīng)及時通知出現(xiàn)不合格品單位，并會同工藝人員共同確定改正意見，及時改正，對于返修有一定難度的不合格品由質(zhì)檢部牽頭會同工藝﹑質(zhì)量檢驗責(zé)任工程師共同確定返修方案，確保返修質(zhì)量，必要時直接向質(zhì)保責(zé)任工程師、總工程師或總經(jīng)理匯報。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容凡是不符合設(shè)計圖紙，工藝規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準要求的材料，零部件或產(chǎn)品均為不合格品。 職責(zé) 質(zhì)檢部負責(zé)對不合格品的管理，調(diào)查分析，組織研究，改進方案，并將質(zhì)量情況及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。 ，經(jīng)質(zhì)量檢驗責(zé)任工程師確認合格，并通知檢查員和操作者。，并判定是否需送檢。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容；，均由計量責(zé)任工程師負責(zé)到國家授權(quán)的部門修理，檢定單位進行檢定并索取證明文件，回公司后辦理入庫。 職責(zé)質(zhì)檢部計量責(zé)任工程師負責(zé)在用計量器具的采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢等，建立計量器具的使用管理臺帳、送檢記錄，保證其可追溯性。 對檢驗與試驗的記錄和報告進行控制。 對檢驗與試驗的狀態(tài)：合格、不合格、待檢的標(biāo)識進行控制。，經(jīng)操作者全面清理，自檢合格后，提請車間調(diào)試員檢查調(diào)試，調(diào)試合格后，提請車間總檢進行性能檢驗，合格后在出廠檢驗單上簽字。，質(zhì)量檢驗責(zé)任工程師應(yīng)先通告駐廠監(jiān)檢人員到公司，并提供檢驗資料，監(jiān)檢人員未到廠不得施工。 本章引用的支持性文件無損檢測工作管理制度質(zhì)量保證手冊文件號第十一章主題檢驗與試驗控制版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共 1頁 總則 本章對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與實驗的基本方法﹑程序﹑見證人、資料管理及有關(guān)部門人員職責(zé)做出規(guī)定。無損檢測資料(包括射線檢測底片)應(yīng)由質(zhì)檢部按產(chǎn)品制造編號匯總整理，做到一臺一檔。若發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷評定不合格時，應(yīng)標(biāo)出缺陷部位，及時開出焊縫返修通知單，交施工員組織返質(zhì)量保證手冊文件號第十章主題無損檢測控制版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共2頁修。探傷室由具有相應(yīng)檢測方法的Ⅱ級檢測人員根據(jù)委托單，按照JB/T105592006標(biāo)準的要求，制定產(chǎn)品檢測工藝，經(jīng)無損探傷質(zhì)控責(zé)任人審核后實施。通用工藝由相應(yīng)的Ⅱ級人員編制，無損檢測質(zhì)控責(zé)任人審核，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準后實施。無損檢測質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)無損檢測報告的審核和簽發(fā)。分包前，應(yīng)對分包方的質(zhì)量、設(shè)備、信譽等方面進行綜合評價，選擇合格的供方,由供應(yīng)部選擇合適的能力的公司進行承包,由技術(shù)中心,生產(chǎn)設(shè)備部,質(zhì)檢部協(xié)助進行評審，選出合格的外包單位,評審時對外包方的響應(yīng)資格進行審查(包括實地考察),并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查 無損檢測人員資格、職責(zé)（外包）（RT）、超聲波（UT）、磁粉（MT）、滲透（PT）等無損檢測工作的工作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，按《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》參加質(zhì)檢部門組織的考試，取得資格證書(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級)，才能擔(dān)任相應(yīng)的無損檢測工作。 職責(zé)無損檢測質(zhì)量控制由質(zhì)檢部負責(zé)管理。 焊接設(shè)備，維修保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進行工作；﹑電流表等必須準確可靠，保證在周檢期內(nèi)。 焊接材料的控制﹑規(guī)格﹑牌號﹑批號分批擺放，材料庫應(yīng)具備焊材保管的基本條件；、焊劑的烘干、保溫等，并做好領(lǐng)用記錄。，由檢查人員配合車間找準缺陷部位，車間選派有經(jīng)驗的焊工進行返修。 焊接檢驗質(zhì)量保證手冊文件號第九章主題焊接控制版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共 2頁 焊接檢驗按《焊接檢驗管理標(biāo)準》。 焊接工藝，技術(shù)條件和所需的《焊接工藝評定報告》編制產(chǎn)品焊接工藝規(guī)程，經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核后方可下發(fā)執(zhí)行。 焊接工藝評定、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準規(guī)定，結(jié)合公司對特種設(shè)備生產(chǎn)情況的需要，列出明細，編制《焊接工藝》并指導(dǎo)車間準備試件﹑焊材﹑焊接設(shè)備及指導(dǎo)焊工施焊。 辦公室負責(zé)焊接人員的檔案管理 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 焊工培訓(xùn)﹑考核及管理a. 技術(shù)中心焊接責(zé)任工程師負責(zé)提出年度焊工資質(zhì)考核培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準，負責(zé)與監(jiān)檢機構(gòu)的焊工培訓(xùn)中心協(xié)調(diào)年度培訓(xùn)計劃的實施工作。 職責(zé) 技術(shù)中心負責(zé)焊接工藝評定，焊接工藝指導(dǎo)書編制及焊工培訓(xùn)； 質(zhì)檢部負責(zé)焊接質(zhì)量的檢驗及對焊工資格進行監(jiān)督檢查。，應(yīng)及時做好更改或替換，并將替換下的圖紙或工藝由工藝員同時收回。 關(guān)鍵工序的控制、新工藝、新材料或施工技術(shù)難度大的項目，技術(shù)人員必須向操作者進行技術(shù)交底。 制造環(huán)境的控制質(zhì)量保證手冊文件號第八章主題制造過程的質(zhì)量控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 2頁/共 2頁，原材料﹑半成品零部件擺放整齊，保證車間整潔和道路暢通。﹑外協(xié)﹑外購件及工具等物資的工序銜接和平衡。 辦公室負責(zé)人員培訓(xùn)。 生產(chǎn)車間嚴格按圖紙﹑工藝文件組織生產(chǎn)，實施質(zhì)量控制。 生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)管理安排生產(chǎn)作業(yè)計劃，生產(chǎn)過程的調(diào)度指揮，半成品件、成品件的轉(zhuǎn)序工作。 供應(yīng)部提供符合標(biāo)準要求的材料﹑外購件及外協(xié)件，并做好驗收﹑保管﹑發(fā)放工作。質(zhì)量保證手冊文件號第八章主題制造過程的質(zhì)量控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 1頁/共 2頁 總則本章對從材料入廠到產(chǎn)品入庫生產(chǎn)制造過程質(zhì)量控制的工作內(nèi)容程序和要求及有關(guān)部門職責(zé)做出了規(guī)定，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 工裝設(shè)計對新設(shè)計的工裝設(shè)備，必須按規(guī)定程序進行設(shè)計﹑制造﹑檢查﹑驗收合格后方可投入使質(zhì)量保證手冊文件號第七章主題作業(yè)（工藝）控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 2頁/共 2頁用。 工藝文件的制定1)確定工藝方案，編制工藝文件及材料定額；2)工裝設(shè)計與驗收；3)工藝審核；1)產(chǎn)品綜合技術(shù)規(guī)程；2)裝配制造過程工藝卡；3)焊接工藝規(guī)程；4)材料定額。 技術(shù)中心負責(zé)工藝紀律檢查、負責(zé)工藝紀律檢查內(nèi)容、要求的編寫。 所編制的工藝文件需經(jīng)相應(yīng)責(zé)任工程師或質(zhì)保責(zé)任工程師審核簽字后方能投入使用。 引用程序文件《采購控制程序》 SAD/CX072012《標(biāo)識和可追溯性管理程序》 SAD/CX132012質(zhì)量保證手冊文件號第七章主題作業(yè)（工藝）控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 1頁/共 2頁 總則本章對編制產(chǎn)品工藝文件的原則、依據(jù)和內(nèi)容，工藝文件的傳遞，工裝設(shè)計、管理，作業(yè)（工藝）紀律檢查及相關(guān)部門的職責(zé)做出了說明。 材料代用，并經(jīng)材料責(zé)任工程師、工藝責(zé)任工程師和焊接責(zé)任工程師同意方可代用。 保管，應(yīng)按類別，牌號分別擺放并有明顯標(biāo)志以防混用；，嚴防混入合格區(qū)；、發(fā)放臺帳，做到帳﹑物﹑卡一致。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 采購﹑外購﹑外協(xié)件由供應(yīng)部根據(jù)技術(shù)中心編制的材料定額，經(jīng)主管經(jīng)理批準，并經(jīng)調(diào)查庫存后方可進行采購；、材質(zhì)證件齊全的材料；c. 必須在經(jīng)評價確認的合格分供方處采購。 材料責(zé)任工程師負責(zé)對采購原材料的質(zhì)量證明書的審核控制，負責(zé)對原材料﹑外購﹑外協(xié)件的入庫前的質(zhì)量檢查驗收，并監(jiān)督檢查材料庫管理員的材料發(fā)放的質(zhì)量控制。 《設(shè)計和