【正文】 控制程序XX0223《投訴控制程序》 。 針對投訴與抱怨開展必要的調(diào)查，情況屬實(shí)的，采取恰當(dāng)?shù)姆椒ň徑饣蛳?，?shí)施糾正措施。 重大問題的投訴與抱怨，應(yīng)立即向總經(jīng)理匯報(bào)，責(zé)成有關(guān)人員及時(shí)采取應(yīng)對措施，盡快給顧客或相關(guān)方予以答復(fù)。 適用范圍適用于公司對檢測服務(wù)中產(chǎn)生的投訴與抱怨的管理。 所有危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、安全培訓(xùn)以及應(yīng)急記錄應(yīng)予以保存。 根據(jù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果識別潛在的事故或者緊急情況，制定相應(yīng)的對策、操作規(guī)程，采取相應(yīng)的控制和安全應(yīng)急措施，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)、疾病和傷害。 質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對各類風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)對策、安全應(yīng)急措施或操作規(guī)程。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評價(jià)與管理。 控制程序XX0221《技術(shù)統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析控制程序》24 風(fēng)險(xiǎn) 目的保證檢驗(yàn)檢測工作的安全。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用范圍。 各部門和項(xiàng)目經(jīng)理按各自的工作內(nèi)容采用適當(dāng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行專項(xiàng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析。 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理活動(dòng)和服務(wù)的有效數(shù)據(jù)。 檢測工作人員應(yīng)做到持證上崗，嚴(yán)格遵守職業(yè)道德規(guī)范和公司規(guī)章制度，接受顧客及監(jiān)理單位監(jiān)督檢查。 及時(shí)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)匯報(bào)檢測工作情況，及時(shí)將檢測資料（包括射線底片、檢測報(bào)告、原始記錄）報(bào)送安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)審查，對工作中所存在的異議要及時(shí)溝通取得一致。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)資格審查、換證審查和日常監(jiān)察、監(jiān)督檢查進(jìn)行工作聯(lián)絡(luò)并匯報(bào)。 適用范圍適用于鍋爐、壓力容器、壓力管道及特種設(shè)備無損檢測工作。審核員編制內(nèi)審檢查表，作為檢查提綱。 工程技術(shù)部審核前三天將審核計(jì)劃下發(fā)至受審核方。（2）公司質(zhì)量管理體系文件。 程序要求 每年至少一次內(nèi)部審核，必要時(shí)經(jīng)營管理者代表批準(zhǔn)可增加頻次。 職責(zé) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃。 控制程序XX0218《糾正和預(yù)防措施控制程序》21 內(nèi)部審核 目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行正常并符合規(guī)定。 預(yù)防措施程序要求（1）確定潛在不符合及其原因和所需要的改進(jìn)。（5）記錄所采取措施的結(jié)果。（3）評價(jià)確保不符合再發(fā)生的糾正措施的需求。 程序要求 糾正措施程序要求（1）評審不符合（包括投訴與抱怨）。 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)制定本部門的糾正與預(yù)防措施。 控制程序XX0217《不符合工作控制程序》20 糾正和預(yù)防措施 目的消除工作中發(fā)生的不符合或潛在的不符合因素，防止不符合的發(fā)生或再發(fā)生。 對不符合進(jìn)行評價(jià)，對不符合工作的可接受性做出決定，采取糾正行動(dòng)（措施）。 程序要求 不符合工作包括檢測過程和結(jié)果不符合有關(guān)規(guī)定的要求及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不符合。 部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對生產(chǎn)的不符合進(jìn)行分析和鑒定。 適用范圍適用于公司無損檢測服務(wù)和質(zhì)量管理活動(dòng)的全過程。 技術(shù)人員或資料員要做好標(biāo)識資料的定期收集、歸檔為追溯某資料或過程提供依據(jù)。 需返修的不合格工件和位置應(yīng)在返修通知單上標(biāo)識。 程序要求 工件的標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，易于分辨，必要時(shí)可采用各種顏色分別標(biāo)識。 職責(zé) 質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)標(biāo)識的設(shè)計(jì)。 控制程序XX0215《顧客提供產(chǎn)品控制程序》18 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 目的對檢驗(yàn)檢測活動(dòng)過程中所產(chǎn)生的成果或質(zhì)量、技術(shù)、經(jīng)營等驗(yàn)證資料，通過實(shí)施人員親筆簽名或加蓋資格印章、項(xiàng)目檢測部印章或公司公章進(jìn)行標(biāo)識，使之得到可靠的識別和用以可追塑性要求。 受檢工件檢測結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)通知顧客檢測結(jié)果，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和隔離，再次檢測的受檢工件及時(shí)轉(zhuǎn)交顧客，防止丟失。經(jīng)核查無誤后，項(xiàng)目經(jīng)理予以接收。 檢測技術(shù)人員負(fù)責(zé)顧客提供圖紙及其他資料的標(biāo)識與保管，檢測人員負(fù)責(zé)受檢工件的標(biāo)識、保護(hù)與交接。 適用范圍適用于公司承擔(dān)檢測服務(wù)的工程項(xiàng)目，接受顧客提供財(cái)產(chǎn)、受檢工件、圖紙及資料的管理控制。 檢測人員應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)文件的要求開展檢測工作。 采用非標(biāo)準(zhǔn)檢測方法開展新檢測項(xiàng)目時(shí)，由質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢測人員學(xué)習(xí)，當(dāng)超出預(yù)定范圍使用的方法以及開展新的檢測方法時(shí)，應(yīng)對檢測方法進(jìn)行審評。 程序要求 根據(jù)公司自身發(fā)展和用戶需求，由工程技術(shù)部確定新檢測項(xiàng)目檢測方法，報(bào)質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 職責(zé) 質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)新開展檢測項(xiàng)目的檢測方法的審批。 控制程序XX0202《檢測分包工作控制程序》16 新檢測項(xiàng)目 目的對新檢測項(xiàng)目進(jìn)行有效控制及規(guī)范管理，確保新檢測項(xiàng)目工作的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。、設(shè)備、材料等原因需進(jìn)行檢測分包時(shí)，應(yīng)將準(zhǔn)確分包的檢測項(xiàng)目及分包原因以書面的形式通知客戶，并得到客戶同意的書面材料。 程序要求 通常情況下，公司獨(dú)立完成檢測任務(wù)，當(dāng)存在下列情況之一，方可分包：（1）在無法預(yù)料或者非正常的情況下，例如關(guān)鍵人員臨時(shí)不能上崗，關(guān)鍵檢測設(shè)備臨時(shí)不能投入使用等。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分包合同的判斷與簽訂，采取有效措施予以總體控制。 適用范圍適用于公司檢測分包的控制和管理。 發(fā)生偏離檢測時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理對偏離檢測進(jìn)行判斷和控制，當(dāng)認(rèn)為客戶提出的標(biāo)準(zhǔn)、方法不合適或者已經(jīng)過期時(shí)，應(yīng)當(dāng)書面通知客戶。 程序要求 對能充分證明所從事的檢測與質(zhì)量管理體系文件或標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范不一致的檢測，不會影響檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性和完整性時(shí)，視為允許偏離。 職責(zé) 質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批偏離檢測方案并進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。 控制程序XX0211 《抽樣及樣品處置控制程序》14 偏離檢測 目的保證對偏離標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、合同要求和檢測程序的例外檢測實(shí)施控制，確保偏離檢測不降低檢測質(zhì)量。、標(biāo)準(zhǔn)和該項(xiàng)檢測目的的要求。 檢測責(zé)任工程師編制