【導(dǎo)讀】織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。編制的質(zhì)量管理體系大綱，是指導(dǎo)開展質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，旨在為規(guī)范并持續(xù)改進(jìn)管理活動(dòng)指明方向和途徑。2本手冊(cè)適用于體系覆蓋范圍內(nèi)的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。2020《質(zhì)量管理體系—要求》，在格式上按ISO9001∶2020版編排，定要求編入不同的章節(jié)。司的手冊(cè)均屬受控文件。由于合同或協(xié)議等要求外發(fā)的，不屬受控文。件，對(duì)其版本的有效性不作跟蹤。5按《文件控制程序》規(guī)定，做好對(duì)手冊(cè)的管理。6本手冊(cè)由管理者代表組織編寫，經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后生效。本手冊(cè)發(fā)布后，TT—QM—01《質(zhì)量手冊(cè)》B/1廢止。意，任何部門和個(gè)人都無權(quán)修改本手冊(cè)。解釋權(quán)歸管理者代表。

　　

【正文】 識(shí) 標(biāo)注產(chǎn)品 標(biāo)識(shí) 在板坯端部標(biāo)注 （判廢）或△ （待精整） 掛牌標(biāo)識(shí) “待判” 技術(shù)中心 窄鋼帶 實(shí)物不標(biāo)識(shí) 標(biāo)注產(chǎn)品 標(biāo)識(shí) 在鋼帶 1~ 米處標(biāo)注 （判廢）或 △ （待精整） 掛牌標(biāo)識(shí) “待判” 技術(shù)中心 寬鋼帶 實(shí)物不標(biāo)識(shí) 標(biāo)注產(chǎn)品 標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)不合格，在鋼帶內(nèi) 外圈分別貼紅色標(biāo)簽 掛牌標(biāo)識(shí) “待判” 技術(shù)中心 采購部門負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 運(yùn)銷處負(fù)責(zé)保持庫存鋼坯、鋼帶標(biāo)識(shí)的完好。 計(jì)電廠負(fù)責(zé)計(jì)量器具的標(biāo)識(shí)和管理，使用部門負(fù)責(zé)保持 標(biāo)識(shí)的完好。 TT－ QM－ O1 38 生產(chǎn)廠采用記錄的方式對(duì)過程產(chǎn)品（鋼水）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 為保證產(chǎn)品具有可追溯性 ,各生產(chǎn)過程要嚴(yán)格執(zhí)行《工藝技術(shù)操作規(guī)程》。對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的記錄及檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄進(jìn)行保管，以便查對(duì)生產(chǎn)編號(hào)和爐批號(hào)。 顧客財(cái)產(chǎn)（ 刪減 ） 產(chǎn)品防護(hù) 技術(shù)中心按規(guī)定做好標(biāo)識(shí)和保護(hù)；生產(chǎn)處組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)；生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品和入庫前最終產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、保護(hù)；運(yùn)銷處負(fù)責(zé)入庫后最終產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和交付；采購部門 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和保護(hù)。 責(zé)任部門選用適宜的搬運(yùn)工具和設(shè)備進(jìn)行搬運(yùn)，防止產(chǎn)品損壞，保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止臟污、遮蓋和擦掉，確保產(chǎn)品狀態(tài)和數(shù)量符合要求。在搬運(yùn)中做到物卡同行，確保產(chǎn)品不發(fā)生丟失、混爐和混號(hào)等現(xiàn)象。 采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的貯存條件應(yīng)與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)，各庫房建立產(chǎn)品的出入庫臺(tái)帳。出、入庫手續(xù)要齊全，做到帳、物、卡相符。各類物資分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，定期檢查和盤點(diǎn)。原則上實(shí)行先入先出，特殊情況根據(jù)合同要求或調(diào)度指令執(zhí)行。 采購部門保證所采購產(chǎn)品符合規(guī)定的包裝要求。產(chǎn)品包裝應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求包裝。 對(duì)需要保護(hù)的采購產(chǎn)品按規(guī)定及產(chǎn)品說明書的要求采取保TT－ QM－ O1 39 護(hù)和隔離措施，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存和使用中損壞、變質(zhì)或誤用。 交付的產(chǎn)品必須經(jīng)過技術(shù)中心檢驗(yàn)合格，符合合同規(guī)定要求，并開具質(zhì)量證明書。出廠產(chǎn)品在裝車發(fā)運(yùn)時(shí)，運(yùn)銷處負(fù)責(zé)在《鋼坯出庫臺(tái)帳》上簽字，確保只有符合顧客要求的產(chǎn)品才能出廠。 在搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)和交付中出現(xiàn)的不合格品，由技術(shù)中心組織有關(guān)部門按 《不合格品控制程序》執(zhí)行。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 計(jì)電廠負(fù)責(zé)編制《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》， 以 確保監(jiān)視和測(cè)量裝置能力滿足規(guī)定要求。 計(jì)電廠是監(jiān)視和測(cè)量裝置的主管部門，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)所屬監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用和維護(hù)。 計(jì)電廠負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置使用單位的配備需求計(jì)劃進(jìn)行審批，為證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 對(duì)用于測(cè)量產(chǎn)品特性和過程參數(shù)的監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施檢定、校準(zhǔn)、維護(hù)、使用的管理和控制，確保其測(cè)量能力滿足測(cè)量要求，建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳， 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)、檢定必須執(zhí)行檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范，必要時(shí)進(jìn)行復(fù)檢。受委托校準(zhǔn)、檢定的單位必須是政府授權(quán)部門。 對(duì)照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。 TT－ QM－ O1 40 監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)、檢定狀態(tài)時(shí)，出現(xiàn)不合格，要進(jìn)行調(diào)整修復(fù)，重新校準(zhǔn)、檢定并標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)，并評(píng)審對(duì)已完成工作的影響且進(jìn)行追溯、修正。 確保監(jiān)視和測(cè)量裝置有適宜的環(huán)境條件 , 當(dāng)環(huán)境條件有差異時(shí)，使用 部門對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行追溯和修正。 加強(qiáng)監(jiān)視和測(cè)量裝置的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間的管理，以防止監(jiān)視和測(cè)量裝置的損壞和失效。 從事校準(zhǔn)、檢定的人員必須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用部門要有防止未授權(quán)人員進(jìn)行調(diào)整而影響其準(zhǔn)確性的措施。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)妥善保存。 TT－ QM－ O1 41 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，提供滿足要求的產(chǎn)品，有關(guān)部門應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程： （ a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； （ b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； （ c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 這應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 運(yùn)銷處負(fù)責(zé)編制《顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量管理程序》，并組織實(shí)施 ，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 運(yùn)銷處 通過開展市場(chǎng)調(diào)查，獲取顧客信息，了解顧客滿意程度，并將顧客信息匯總 ， 進(jìn)行 數(shù)據(jù)分析，以便采取糾正和預(yù)防措施。 內(nèi)部審核 技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核管理程序》，并組織實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系符合策劃的安排和標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到有效的實(shí)施及保持。 管理者代表負(fù)責(zé)按策劃的時(shí)間間隔組織質(zhì)量理體系內(nèi)部審核，技術(shù)中心負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。必TT－ QM－ O1 42 要時(shí)進(jìn)行臨時(shí)內(nèi)審。臨時(shí)內(nèi)審由管理者代表批準(zhǔn)。 每次審核前，技術(shù)中心根據(jù)以往的審核結(jié)果以及被審核過程和區(qū)域的狀況及重要性，策劃審核的實(shí)施方案，并規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍和方法。 管理者代表從有資格的內(nèi)審員中指定審核組長(zhǎng)和審核員。審核員不應(yīng)審核自己的工作，以確保審核的客觀性和公正性。 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確定并制訂措施進(jìn)行整改。由審核組長(zhǎng)指派審核員跟蹤驗(yàn)證。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)編寫審核報(bào)告， 經(jīng) 管理者代表 批準(zhǔn)后 ， 發(fā)放至相關(guān)部門。 管理者代表向 最高管理者 報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，作為管理評(píng)審的輸入。內(nèi)部審核報(bào)告與驗(yàn)證記錄由 技術(shù)中心 保持。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)質(zhì)量管理體系的各過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)質(zhì)量管理體系各過程 實(shí)現(xiàn)所 策劃的 結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所 策劃的 結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，確保產(chǎn)品符合要求 。 生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視，按照工藝監(jiān)督的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施，重點(diǎn)監(jiān)視和測(cè)量關(guān)鍵工序與 過程 ，確保過程控制能夠?qū)崿F(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 運(yùn)銷處負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程的監(jiān)視，通過市場(chǎng)調(diào)查等方式，對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。當(dāng)顧客有抱怨時(shí)，應(yīng)采取糾正措施，增強(qiáng)顧客滿意。 TT－ QM－ O1 43 各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的過程的監(jiān)視和測(cè)量，必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，改進(jìn)過程控制。 每年 至少開展一次 內(nèi)部審核，對(duì)質(zhì)量管理體系 各 過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 技術(shù)中心 將過程監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果形成報(bào)告，提交管理評(píng)審。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序》，并組織實(shí)施。 技術(shù)中心依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求和檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)進(jìn)廠原料和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和判定，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求的能力作出評(píng)價(jià)。 當(dāng)未能達(dá)到所 策劃的 結(jié)果時(shí)，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部 門溝通，促其采取糾正和糾正措施，確保產(chǎn)品符合要求 。 生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)鋼水的檢驗(yàn)和判定。 采購部門負(fù)責(zé)組織采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 未經(jīng)最終檢驗(yàn)判定合格的產(chǎn)品不得放行和交付，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)。 有關(guān)部門按規(guī)定保持監(jiān)視和測(cè)量的記錄，由被授權(quán)人員簽字或蓋章。 不合格品控制 技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制《不合格品控制程序》，對(duì)產(chǎn)生和處置不合格TT－ QM－ O1 44 品的職責(zé)、權(quán)限和方法作出規(guī)定。 技術(shù)中心是不合格品控制的主管部門 ,負(fù)責(zé) 組織一級(jí)質(zhì)量事故的評(píng)審 ,各有關(guān)部門參加評(píng)審。技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)最終產(chǎn)品的不合格品進(jìn)行判定和控制，并對(duì)其做出標(biāo)識(shí)，保持記錄。 生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)二級(jí)以下（含二級(jí)）質(zhì)量事故的評(píng)審 ,對(duì)各級(jí)質(zhì)量事故進(jìn)行處置。同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)過程產(chǎn)品的不合格品的評(píng)審，并對(duì)過程產(chǎn)品的不合格品進(jìn)行判定和處置。生產(chǎn)廠設(shè)置不合格品存放區(qū)域，并做出標(biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使用或交付。將《不合格品評(píng)審表》報(bào)技術(shù)中心。 采購部門負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的不合格品的評(píng)審和處置。 生產(chǎn)廠對(duì)不合格品應(yīng)采取糾正，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。不合格品得到糾正后 ，由技術(shù)中心重新檢驗(yàn)和判定，做好記錄。 產(chǎn)品如需讓步交付，須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)顧客同意，并達(dá)成書面協(xié)議后方可執(zhí)行，但必須明確告知產(chǎn)品質(zhì)量問題，防止其原預(yù)期的使用。 當(dāng)交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí) ,由技術(shù)中心確認(rèn)后，填寫《天鐵集團(tuán)產(chǎn)品質(zhì)量異議處理通知單》交運(yùn)銷處，運(yùn)銷處組織采取與不合格品的影響或潛在的影響的程度相適應(yīng)的措施。 有關(guān)部門對(duì)不合格品的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施進(jìn)行記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 數(shù)據(jù)分析 企 劃 處負(fù)責(zé)數(shù) 據(jù)分析的 監(jiān)督 管理。 有關(guān)部門應(yīng) 根據(jù)實(shí)際情況 ， TT－ QM－ O1 45 采用適宜的方法 確定、 收集和分析 有關(guān) 數(shù)據(jù)，包括 質(zhì)量數(shù)據(jù)、 過程 與產(chǎn)品 的 監(jiān)視和測(cè)量 信息、供方信息、顧客滿意及市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)等信息，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性，評(píng)價(jià)和發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)有效性的機(jī)會(huì)。 數(shù)據(jù)收集采用多種形式，如質(zhì)量記錄、調(diào)查表、問卷等。應(yīng)采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 最高管理者 及有關(guān)部門 應(yīng) 通過以下活動(dòng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的 有效性： 通過分析質(zhì)量方針的貫徹情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、審 核結(jié)果等， 不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié) ，積極尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 通過數(shù)據(jù)分析 ， 找出顧客的不滿意 、 產(chǎn)品未滿足要求 、 過程不穩(wěn)定等 問題， 利用糾正和預(yù)防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生 。 通過 內(nèi)審和 管理評(píng)審 ， 對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 進(jìn)行 全面評(píng)價(jià)，尋求質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì) 。 糾正措施 通過內(nèi)外部審核、管理評(píng)審、過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量以及工藝監(jiān)督等活動(dòng)評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）。按照質(zhì)量事故等級(jí) ，相關(guān)部門組織評(píng)審質(zhì)量事故。 TT－ QM－ O1 46 根據(jù)確定的不合格，責(zé)任部門研究分析造成不合格的原因，制定并實(shí)施與不合格的影響程度相適應(yīng)的糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果。 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。對(duì)富有成效的改進(jìn)作出永久性更改；對(duì)于效果不明顯的，應(yīng)采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 采取糾正措施的結(jié)果提交管理評(píng)審。糾正措施按照《糾正措施管理程序》實(shí)施。 預(yù)防措施 通過過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和 測(cè)量、工藝監(jiān)督等活動(dòng)評(píng)審、確定潛在不合格。 根據(jù)確定的潛在不合格，責(zé)任部門研究分析造成潛在不合格的原因，必要時(shí)制定并實(shí)施與潛在影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果。 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。視情況作出永久性更改或采取進(jìn)一步的改進(jìn)。 實(shí)施預(yù)防措施的結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入。 預(yù)防措施按照《預(yù)防措施管理程序》實(shí)施。 TT－ QM－ O1 47 9 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 本公司組織學(xué)習(xí)、貫徹和實(shí)施 《鍋爐壓力容器用鋼板（帶）制造許可規(guī)則》等法律法規(guī)。在鍋爐壓力容器用鋼板制造單位許可取證、換證過程中，接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政主管部門及評(píng)審機(jī)構(gòu)的審查，如實(shí)報(bào)告情況，并為審查提供必要的條件和資料。 在實(shí)施質(zhì)量管理體系過程中，將結(jié)合《鍋爐壓力容器用鋼板（帶）制造許可規(guī)則》規(guī)定及相關(guān)程序和規(guī)定一起使用，保證鋼板（帶）達(dá)到《鍋爐壓力容器用鋼板（帶）制造許可規(guī)則》規(guī)定，滿足顧客需要。 本公司接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政主理部門、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人配合并接受日常監(jiān)督檢查工作。對(duì)監(jiān)督檢查 中提出的問題和意見，必須嚴(yán)肅對(duì)待，除及時(shí)、認(rèn)真處理外，還應(yīng)找出存在問題的原因，制訂整改措施，杜絕或減少類似問題的再發(fā)生。 本公司保證在取得特種設(shè)備制造許可證書后，只在符合特種設(shè)備制造許可證書的產(chǎn)品上標(biāo)記特種設(shè)備許可標(biāo)志。 公司技術(shù)中心負(fù)責(zé)特種設(shè)備許可標(biāo)志的使用和管理，按照公司制定的《許可標(biāo)志（ TS）管理規(guī)定》對(duì)許可標(biāo)志（ TS）的使用進(jìn)行控制， 定期檢查許可標(biāo)志（ TS）的使用情況，并做好記錄，嚴(yán)禁違規(guī)使用。記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》。