【導(dǎo)讀】織相關(guān)部門進行評審。編制的質(zhì)量管理體系大綱，是指導(dǎo)開展質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，旨在為規(guī)范并持續(xù)改進管理活動指明方向和途徑。2本手冊適用于體系覆蓋范圍內(nèi)的所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)。2020《質(zhì)量管理體系—要求》，在格式上按ISO9001∶2020版編排，定要求編入不同的章節(jié)。司的手冊均屬受控文件。由于合同或協(xié)議等要求外發(fā)的，不屬受控文。件，對其版本的有效性不作跟蹤。5按《文件控制程序》規(guī)定，做好對手冊的管理。6本手冊由管理者代表組織編寫，經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后生效。本手冊發(fā)布后，TT—QM—01《質(zhì)量手冊》B/1廢止。意，任何部門和個人都無權(quán)修改本手冊。解釋權(quán)歸管理者代表。

　　

【正文】 識 標(biāo)注產(chǎn)品 標(biāo)識 在板坯端部標(biāo)注 （判廢）或△ （待精整） 掛牌標(biāo)識 “待判” 技術(shù)中心 窄鋼帶 實物不標(biāo)識 標(biāo)注產(chǎn)品 標(biāo)識 在鋼帶 1~ 米處標(biāo)注 （判廢）或 △ （待精整） 掛牌標(biāo)識 “待判” 技術(shù)中心 寬鋼帶 實物不標(biāo)識 標(biāo)注產(chǎn)品 標(biāo)識 檢驗不合格，在鋼帶內(nèi) 外圈分別貼紅色標(biāo)簽 掛牌標(biāo)識 “待判” 技術(shù)中心 采購部門負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進行標(biāo)識。 運銷處負(fù)責(zé)保持庫存鋼坯、鋼帶標(biāo)識的完好。 計電廠負(fù)責(zé)計量器具的標(biāo)識和管理，使用部門負(fù)責(zé)保持 標(biāo)識的完好。 TT－ QM－ O1 38 生產(chǎn)廠采用記錄的方式對過程產(chǎn)品（鋼水）進行標(biāo)識。 為保證產(chǎn)品具有可追溯性 ,各生產(chǎn)過程要嚴(yán)格執(zhí)行《工藝技術(shù)操作規(guī)程》。對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的記錄及檢驗和試驗的記錄進行保管，以便查對生產(chǎn)編號和爐批號。 顧客財產(chǎn)（ 刪減 ） 產(chǎn)品防護 技術(shù)中心按規(guī)定做好標(biāo)識和保護；生產(chǎn)處組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、保護；生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品和入庫前最終產(chǎn)品的搬運、貯存、保護；運銷處負(fù)責(zé)入庫后最終產(chǎn)品的搬運、貯存、保護和交付；采購部門 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的搬運、貯存和保護。 責(zé)任部門選用適宜的搬運工具和設(shè)備進行搬運，防止產(chǎn)品損壞，保護產(chǎn)品的標(biāo)識和有關(guān)檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識，防止臟污、遮蓋和擦掉，確保產(chǎn)品狀態(tài)和數(shù)量符合要求。在搬運中做到物卡同行，確保產(chǎn)品不發(fā)生丟失、混爐和混號等現(xiàn)象。 采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的貯存條件應(yīng)與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)，各庫房建立產(chǎn)品的出入庫臺帳。出、入庫手續(xù)要齊全，做到帳、物、卡相符。各類物資分類存放，標(biāo)識清晰，定期檢查和盤點。原則上實行先入先出，特殊情況根據(jù)合同要求或調(diào)度指令執(zhí)行。 采購部門保證所采購產(chǎn)品符合規(guī)定的包裝要求。產(chǎn)品包裝應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求包裝。 對需要保護的采購產(chǎn)品按規(guī)定及產(chǎn)品說明書的要求采取保TT－ QM－ O1 39 護和隔離措施，防止產(chǎn)品在搬運、貯存和使用中損壞、變質(zhì)或誤用。 交付的產(chǎn)品必須經(jīng)過技術(shù)中心檢驗合格，符合合同規(guī)定要求，并開具質(zhì)量證明書。出廠產(chǎn)品在裝車發(fā)運時，運銷處負(fù)責(zé)在《鋼坯出庫臺帳》上簽字，確保只有符合顧客要求的產(chǎn)品才能出廠。 在搬運、貯存、包裝、保護和交付中出現(xiàn)的不合格品，由技術(shù)中心組織有關(guān)部門按 《不合格品控制程序》執(zhí)行。 監(jiān)視和測量裝置的控制 計電廠負(fù)責(zé)編制《監(jiān)視和測量裝置控制程序》， 以 確保監(jiān)視和測量裝置能力滿足規(guī)定要求。 計電廠是監(jiān)視和測量裝置的主管部門，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對所屬監(jiān)視和測量裝置的使用和維護。 計電廠負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置使用單位的配備需求計劃進行審批，為證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 對用于測量產(chǎn)品特性和過程參數(shù)的監(jiān)視和測量裝置實施檢定、校準(zhǔn)、維護、使用的管理和控制，確保其測量能力滿足測量要求，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳， 對監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、檢定必須執(zhí)行檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范，必要時進行復(fù)檢。受委托校準(zhǔn)、檢定的單位必須是政府授權(quán)部門。 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。 TT－ QM－ O1 40 監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)、檢定狀態(tài)時，出現(xiàn)不合格，要進行調(diào)整修復(fù)，重新校準(zhǔn)、檢定并標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)，并評審對已完成工作的影響且進行追溯、修正。 確保監(jiān)視和測量裝置有適宜的環(huán)境條件 , 當(dāng)環(huán)境條件有差異時，使用 部門對檢測結(jié)果進行追溯和修正。 加強監(jiān)視和測量裝置的搬運、維護和貯存期間的管理，以防止監(jiān)視和測量裝置的損壞和失效。 從事校準(zhǔn)、檢定的人員必須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。監(jiān)視和測量裝置的使用部門要有防止未授權(quán)人員進行調(diào)整而影響其準(zhǔn)確性的措施。 當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認(rèn)。 監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)妥善保存。 TT－ QM－ O1 41 8 測量、分析和改進 總則 為確保質(zhì)量管理體系有效運行，提供滿足要求的產(chǎn)品，有關(guān)部門應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： （ a) 證實產(chǎn)品的符合性； （ b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； （ c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 這應(yīng)包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 運銷處負(fù)責(zé)編制《顧客滿意的監(jiān)視和測量管理程序》，并組織實施 ，以評價質(zhì)量管理體系的有效性和識別改進的機會。 運銷處 通過開展市場調(diào)查，獲取顧客信息，了解顧客滿意程度，并將顧客信息匯總 ， 進行 數(shù)據(jù)分析，以便采取糾正和預(yù)防措施。 內(nèi)部審核 技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核管理程序》，并組織實施，確保質(zhì)量管理體系符合策劃的安排和標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到有效的實施及保持。 管理者代表負(fù)責(zé)按策劃的時間間隔組織質(zhì)量理體系內(nèi)部審核，技術(shù)中心負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)審計劃，報管理者代表批準(zhǔn)后實施。必TT－ QM－ O1 42 要時進行臨時內(nèi)審。臨時內(nèi)審由管理者代表批準(zhǔn)。 每次審核前，技術(shù)中心根據(jù)以往的審核結(jié)果以及被審核過程和區(qū)域的狀況及重要性，策劃審核的實施方案，并規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍和方法。 管理者代表從有資格的內(nèi)審員中指定審核組長和審核員。審核員不應(yīng)審核自己的工作，以確保審核的客觀性和公正性。 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確定并制訂措施進行整改。由審核組長指派審核員跟蹤驗證。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)編寫審核報告， 經(jīng) 管理者代表 批準(zhǔn)后 ， 發(fā)放至相關(guān)部門。 管理者代表向 最高管理者 報告質(zhì)量管理體系運行情況，作為管理評審的輸入。內(nèi)部審核報告與驗證記錄由 技術(shù)中心 保持。 過程的監(jiān)視和測量 對質(zhì)量管理體系的各過程進行監(jiān)視和測量，以證實質(zhì)量管理體系各過程 實現(xiàn)所 策劃的 結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所 策劃的 結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，確保產(chǎn)品符合要求 。 生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程進行監(jiān)視，按照工藝監(jiān)督的有關(guān)規(guī)定組織實施，重點監(jiān)視和測量關(guān)鍵工序與 過程 ，確保過程控制能夠?qū)崿F(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 運銷處負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程的監(jiān)視，通過市場調(diào)查等方式，對產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求的情況進行評價。當(dāng)顧客有抱怨時，應(yīng)采取糾正措施，增強顧客滿意。 TT－ QM－ O1 43 各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的過程的監(jiān)視和測量，必要時采取糾正和預(yù)防措施，改進過程控制。 每年 至少開展一次 內(nèi)部審核，對質(zhì)量管理體系 各 過程進行監(jiān)視和測量。 技術(shù)中心 將過程監(jiān)視和測量的結(jié)果形成報告，提交管理評審。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序》，并組織實施。 技術(shù)中心依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求和檢驗規(guī)范對進廠原料和最終產(chǎn)品進行檢驗和判定，并出具檢驗報告。應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，對產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求的能力作出評價。 當(dāng)未能達(dá)到所 策劃的 結(jié)果時，應(yīng)及時與有關(guān)部 門溝通，促其采取糾正和糾正措施，確保產(chǎn)品符合要求 。 生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)鋼水的檢驗和判定。 采購部門負(fù)責(zé)組織采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 未經(jīng)最終檢驗判定合格的產(chǎn)品不得放行和交付，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客批準(zhǔn)。 有關(guān)部門按規(guī)定保持監(jiān)視和測量的記錄，由被授權(quán)人員簽字或蓋章。 不合格品控制 技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制《不合格品控制程序》，對產(chǎn)生和處置不合格TT－ QM－ O1 44 品的職責(zé)、權(quán)限和方法作出規(guī)定。 技術(shù)中心是不合格品控制的主管部門 ,負(fù)責(zé) 組織一級質(zhì)量事故的評審 ,各有關(guān)部門參加評審。技術(shù)中心負(fù)責(zé)對最終產(chǎn)品的不合格品進行判定和控制，并對其做出標(biāo)識，保持記錄。 生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)二級以下（含二級）質(zhì)量事故的評審 ,對各級質(zhì)量事故進行處置。同時負(fù)責(zé)對過程產(chǎn)品的不合格品的評審，并對過程產(chǎn)品的不合格品進行判定和處置。生產(chǎn)廠設(shè)置不合格品存放區(qū)域，并做出標(biāo)識，防止非預(yù)期使用或交付。將《不合格品評審表》報技術(shù)中心。 采購部門負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的不合格品的評審和處置。 生產(chǎn)廠對不合格品應(yīng)采取糾正，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。不合格品得到糾正后 ，由技術(shù)中心重新檢驗和判定，做好記錄。 產(chǎn)品如需讓步交付，須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，必要時經(jīng)顧客同意，并達(dá)成書面協(xié)議后方可執(zhí)行，但必須明確告知產(chǎn)品質(zhì)量問題，防止其原預(yù)期的使用。 當(dāng)交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時 ,由技術(shù)中心確認(rèn)后，填寫《天鐵集團產(chǎn)品質(zhì)量異議處理通知單》交運銷處，運銷處組織采取與不合格品的影響或潛在的影響的程度相適應(yīng)的措施。 有關(guān)部門對不合格品的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施進行記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 數(shù)據(jù)分析 企 劃 處負(fù)責(zé)數(shù) 據(jù)分析的 監(jiān)督 管理。 有關(guān)部門應(yīng) 根據(jù)實際情況 ， TT－ QM－ O1 45 采用適宜的方法 確定、 收集和分析 有關(guān) 數(shù)據(jù)，包括 質(zhì)量數(shù)據(jù)、 過程 與產(chǎn)品 的 監(jiān)視和測量 信息、供方信息、顧客滿意及市場需求動態(tài)等信息，以證實質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性，評價和發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進有效性的機會。 數(shù)據(jù)收集采用多種形式，如質(zhì)量記錄、調(diào)查表、問卷等。應(yīng)采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)方法進行數(shù)據(jù)分析。 改進 持續(xù)改進 最高管理者 及有關(guān)部門 應(yīng) 通過以下活動持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的 有效性： 通過分析質(zhì)量方針的貫徹情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、審 核結(jié)果等， 不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié) ，積極尋找改進機會，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 通過數(shù)據(jù)分析 ， 找出顧客的不滿意 、 產(chǎn)品未滿足要求 、 過程不穩(wěn)定等 問題， 利用糾正和預(yù)防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生 。 通過 內(nèi)審和 管理評審 ， 對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 進行 全面評價，尋求質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的機會 。 糾正措施 通過內(nèi)外部審核、管理評審、過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及工藝監(jiān)督等活動評審不合格（包括顧客抱怨）。按照質(zhì)量事故等級 ，相關(guān)部門組織評審質(zhì)量事故。 TT－ QM－ O1 46 根據(jù)確定的不合格，責(zé)任部門研究分析造成不合格的原因，制定并實施與不合格的影響程度相適應(yīng)的糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果。 評價糾正措施的有效性。對富有成效的改進作出永久性更改；對于效果不明顯的，應(yīng)采取進一步的分析和改進。 采取糾正措施的結(jié)果提交管理評審。糾正措施按照《糾正措施管理程序》實施。 預(yù)防措施 通過過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和 測量、工藝監(jiān)督等活動評審、確定潛在不合格。 根據(jù)確定的潛在不合格，責(zé)任部門研究分析造成潛在不合格的原因，必要時制定并實施與潛在影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果。 評價預(yù)防措施的有效性。視情況作出永久性更改或采取進一步的改進。 實施預(yù)防措施的結(jié)果作為管理評審的輸入。 預(yù)防措施按照《預(yù)防措施管理程序》實施。 TT－ QM－ O1 47 9 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 本公司組織學(xué)習(xí)、貫徹和實施 《鍋爐壓力容器用鋼板（帶）制造許可規(guī)則》等法律法規(guī)。在鍋爐壓力容器用鋼板制造單位許可取證、換證過程中，接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政主管部門及評審機構(gòu)的審查，如實報告情況，并為審查提供必要的條件和資料。 在實施質(zhì)量管理體系過程中，將結(jié)合《鍋爐壓力容器用鋼板（帶）制造許可規(guī)則》規(guī)定及相關(guān)程序和規(guī)定一起使用，保證鋼板（帶）達(dá)到《鍋爐壓力容器用鋼板（帶）制造許可規(guī)則》規(guī)定，滿足顧客需要。 本公司接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政主理部門、安全監(jiān)察機構(gòu)的監(jiān)督檢查，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人配合并接受日常監(jiān)督檢查工作。對監(jiān)督檢查 中提出的問題和意見，必須嚴(yán)肅對待，除及時、認(rèn)真處理外，還應(yīng)找出存在問題的原因，制訂整改措施，杜絕或減少類似問題的再發(fā)生。 本公司保證在取得特種設(shè)備制造許可證書后，只在符合特種設(shè)備制造許可證書的產(chǎn)品上標(biāo)記特種設(shè)備許可標(biāo)志。 公司技術(shù)中心負(fù)責(zé)特種設(shè)備許可標(biāo)志的使用和管理，按照公司制定的《許可標(biāo)志（ TS）管理規(guī)定》對許可標(biāo)志（ TS）的使用進行控制， 定期檢查許可標(biāo)志（ TS）的使用情況，并做好記錄，嚴(yán)禁違規(guī)使用。記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》。