【導(dǎo)讀】際情況，制定了公司第A版《壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊》?，F(xiàn)予發(fā)布，自2020年3月6日起實施。足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求。民生命安全的產(chǎn)品，必須堅持有法可依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究的原則。公司對壓力管道元件設(shè)計、制造質(zhì)量的安全性、可靠性負(fù)法律責(zé)任，冊》有最終解釋權(quán)。的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。作人員的工作，有越權(quán)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門如實反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。及組織上不受任何干擾的獨立性。事，以保證質(zhì)量保證體系的正常運轉(zhuǎn)。件制造質(zhì)量的控制。求的質(zhì)量保證能力，也是向政府、顧客承諾的依據(jù)。

　　

【正文】 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識 產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)分為四種： a) 經(jīng)檢驗和試驗后合格； b)經(jīng)檢驗和試驗后不合格； c)經(jīng)檢驗和試驗后待決定； d)未經(jīng)檢驗和試驗。 檢驗和試 驗狀態(tài)標(biāo)識的對象 a) 進(jìn)貨 材料 ，顧客提供的產(chǎn)品； b) 制造過程過程中的半成品、成品。 標(biāo)識方法 產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)使用標(biāo)牌、 區(qū)域堆放、 標(biāo)識及檢驗和試驗記錄進(jìn)行標(biāo)識： a)進(jìn)貨 標(biāo)識使用標(biāo)牌、 記號筆 、銘牌等方法。 b) 生產(chǎn)過程標(biāo)識使用記號筆、 鋼印、 油漆及施工質(zhì)量檢驗記錄卡和檢驗試驗報告。 只有檢驗試驗人員才能對其檢驗、試驗項目進(jìn)行標(biāo)識和標(biāo)識的撤除， 操作人員必須保護(hù)好檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。 無狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品，在未確定其真實狀態(tài)前不得使用，操作人員發(fā)現(xiàn)標(biāo) 識丟失應(yīng)及時報告，經(jīng)原檢驗、試驗人員查明鑒別后給予標(biāo)識恢復(fù)，難以鑒別的應(yīng)重新進(jìn)行檢驗和試驗。 13. 計量、設(shè)備控制 總則 本章節(jié)對壓力 管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 制造生產(chǎn)設(shè)備的購置、管理、使用、保養(yǎng)和報廢等控制內(nèi)容作出規(guī)定，以確保生產(chǎn)過程配備完好、適用的設(shè)備和保持設(shè)備能滿足生產(chǎn)要求。 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科 負(fù)責(zé)公司的設(shè)備歸口管理。 檢驗科負(fù)責(zé)檢驗器具和自制檢具的計量管理。 各部門負(fù)責(zé)所屬設(shè)備的管理工作。 計量、 設(shè)備管理 責(zé)任師 負(fù)責(zé) 計量、 設(shè)備系統(tǒng)的質(zhì)量控制，監(jiān)督檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)設(shè)備年度修理計劃的制訂和實施，確保生產(chǎn)設(shè)備完好、可靠。 控制要點 設(shè)備購置 壓力 管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ）制造生產(chǎn)設(shè)備的由生產(chǎn)技術(shù)科配置，檢驗器具和自制檢具等計量器具由檢驗科配置，并由生產(chǎn)技術(shù)科和檢驗科提出 設(shè)備 、計量器具的 購置計劃， 質(zhì)保師審核后， 經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后 。 辦公室 負(fù)責(zé)采購。 按 《 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 》執(zhí)行。 設(shè)備管理 生產(chǎn)技術(shù)科 負(fù)責(zé)建立公司的 計量器具、設(shè)備臺賬 ，并保存計量、設(shè)備的 驗收記錄。 檢驗科 建立計量器具檢定周期表，并按周期表要求規(guī)定及時送檢。 計量、 設(shè)備使用 壓力 管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 制造生產(chǎn)設(shè)備操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)定，保證設(shè)備安全運行，并負(fù)責(zé)填寫設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄和保修記錄。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)每月對在用設(shè)備進(jìn)行定期檢查，并做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題要限期整改。 在用設(shè)備發(fā)生事故，制造車間必須及時報告生產(chǎn)技術(shù)科，及時按“三不放過”原則處理 ，召開事故分析會并提出處理意見，必要時應(yīng)追究有關(guān)人員責(zé)任。 計量器具（檢驗器具和自制檢具）使用必須符合操作規(guī)程的要求，在用器具必須完好并在檢定周期內(nèi)。計量器具檢定周期到期前，檢驗科負(fù)責(zé)收回，對檢驗器具（外購的直尺、千分尺、直角尺等）委托有資格的單位進(jìn)行檢定；自制檢具（坡口定位加工檢具、坡口檢驗樣板、波浪度檢驗樣板）公司編制的檢驗規(guī)程進(jìn)行檢定。 《測量和監(jiān)控裝置的控制程序》 設(shè)備保養(yǎng)、檢修 壓力 管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 制造生產(chǎn)設(shè)備必須由本機(jī)操作者做好日常例保，以確保設(shè)備清潔、潤滑、防腐、調(diào)整緊固好。 壓力 管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 制造生產(chǎn)設(shè)備必須嚴(yán)格執(zhí)行“定人、定質(zhì)、定時、定點、定量”的“五定”潤滑制度，由使用單位監(jiān)督執(zhí)行。 壓力 管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 制造生產(chǎn)設(shè)備必須嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備強制保養(yǎng)和計劃檢修的規(guī)定。 壓力 管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 制造生產(chǎn)設(shè)備的修理列入公司設(shè)備修理計劃，具體實施由 制造車間 提出申請， 計量、設(shè)備責(zé)任師 編寫設(shè)備修理計劃 ，經(jīng) 質(zhì)保師 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 壓力 管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 制造設(shè)備修理竣工后，按質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)器設(shè)備性能試驗規(guī)程的要求認(rèn)真檢查、試運轉(zhuǎn)。合格后，方可投入使用。 壓力 管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 制造生產(chǎn)設(shè)備修理后， 維修記錄應(yīng)及時歸檔。 設(shè)備報廢 壓力 管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 制造生產(chǎn) 計量器具、 設(shè)備符合報廢條件時，應(yīng)由 使用單位 提出申請 ， 經(jīng) 質(zhì)保師 審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后作報廢處理。 總則 為確保壓力 管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 制造對 材料 和生產(chǎn)過程出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行有效的控制和管理，防止不合格品的使用。本章對不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離、評定及處理過程進(jìn)行控制，以確保不合格品不投入、不轉(zhuǎn)序、不使用。 職責(zé) 檢驗科 負(fù)責(zé)對不合格品的評審和處置，監(jiān)督不合格品處置的實施。 生產(chǎn) 技術(shù) 科 參與不合格品的評審、制定處置工藝。 制造車間 負(fù)責(zé)產(chǎn)品施工過程中不合格處置的實施。 供銷科 負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資不合格品的 處置。 重大不合格品的評審和處置由質(zhì)保師負(fù)責(zé)。 控制要點 公司制定和實施《不合格品管理 》。 采購 材料 不合格品的控制。 對采 購材料經(jīng)進(jìn)貨檢驗不合格時，由 檢驗 員填寫質(zhì)量反饋單報 材料責(zé)任師，由材料 責(zé)任師進(jìn)行評 審 。 對不合格品由 供銷科 根據(jù)評審處置意見向供方提出處置意見。 對評審確定的不合格品，由 檢驗 員在實物上標(biāo)上“不合格”的標(biāo)識，并予以隔離。 生產(chǎn)過程不合格品控制 不合格品分為：輕微不合格、一般不 合格、重大不合格三個級別。 在產(chǎn)品施工過程中出現(xiàn)輕微且又易于處置的不合格品，如除文件規(guī)定不允許返工的，由 檢驗 員按相關(guān)規(guī)定通知 操作 者返工，返工后重新進(jìn)行檢驗。 在產(chǎn)品施工過程中，對影響產(chǎn)品主要特性的一般不合格和重大不合格，由 檢驗 員在實物上作出 “暫?！睒?biāo)識，防止轉(zhuǎn)序，并立即通知操作者停止施工，按規(guī)定填寫質(zhì)量事故單報 檢驗科 作出處置意見，一般不合格由 檢驗科 負(fù)責(zé)處理。 對重大不合格品， 檢驗科 應(yīng)將《質(zhì)量事故報告單》交質(zhì)保師，由質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織評審，作出處置意見。 不合格品的處置 不合格品的處置分為：返工、讓步和報廢。 返工由操作者負(fù)責(zé)根據(jù)處理工藝實施處理，并作好處理記錄。返工后經(jīng)檢驗確認(rèn)合格后方可轉(zhuǎn)入下工序。 返工后仍無法滿足產(chǎn)品規(guī)定的要求時，由 檢驗科 上報質(zhì)保師組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。對不影響產(chǎn)品使用性能的可作讓步處理，否則作報廢處理。對讓步處理的產(chǎn)品，由 生產(chǎn) 技術(shù)部門根據(jù)實際情況寫出書面報告，交 供銷科 與顧客聯(lián)系，商討處理辦法。 判定報廢的產(chǎn)品應(yīng)作出報廢標(biāo)識，并由 制造車間 作隔離處理。 不合格品記錄 不合格品處理必須進(jìn)行記錄，以便跟蹤和追溯。 1 不合格品記錄，由 檢驗 員負(fù)責(zé)回收交 檢驗科 存檔。 15. 質(zhì)量改進(jìn) 與服務(wù) 總則 本章節(jié)對產(chǎn)品質(zhì)量信息管理、內(nèi)部質(zhì)量審核及 售后服務(wù) 客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題處理作出規(guī)定，以確保質(zhì)量體系的正常有效運行，保證產(chǎn)品安全質(zhì)量。 職責(zé) 質(zhì)量改進(jìn) 與服務(wù) 的控制由 辦公室 歸口管理，各科室和生產(chǎn)車間配合，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督檢查。 內(nèi)部質(zhì)量審核由 辦公室 負(fù)責(zé)計劃和組織。 控制 要點 質(zhì)量信息管理 質(zhì)量信息的收集 a)辦公室負(fù)責(zé)收集內(nèi)部質(zhì)量審核、產(chǎn)品制造過程中出現(xiàn)的或潛在的不合格信息 。 b)銷售 科 負(fù)責(zé)收集外部顧客反饋的不合格信息或建議性意見。 c)其它科室負(fù)責(zé)收集相關(guān)的不合格信息、意見。 質(zhì)量信息的匯集分析 a)辦公室 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的控制，其他科室負(fù)責(zé)本部門有關(guān)數(shù)據(jù)的分析控制。 b)辦公室 對質(zhì)量信息應(yīng)定期進(jìn)行匯總、整理，選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行分析，以提供不合格情況及產(chǎn)品的特性及趨勢。 質(zhì)量信息的處理 a)所有質(zhì)量信息 應(yīng)由 辦公室 進(jìn)行分類，分析結(jié)果向質(zhì)保工程師匯報。 b)針對質(zhì)量信息中發(fā)現(xiàn)的不合格情況，由 辦公室 制定糾正與預(yù)防措施。 內(nèi)部質(zhì)量審核 內(nèi)部質(zhì)量審核的目的：確保質(zhì)量保證體系正常運轉(zhuǎn)并對存在的質(zhì)量問題進(jìn)行分析研究及提出解決問題的措施和預(yù)防措施。 按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》執(zhí)行。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍：包括本公司 體系所覆蓋 的所有部門，本手冊涉及的所有體系要 求 。 內(nèi)部質(zhì)量審核由 辦公室 歸口管理，在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，各部門配合。 制定《內(nèi)部質(zhì)量審 核程序》，每年對全公司的所有體系要 求 至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。 參加內(nèi)部質(zhì)量審核工作的人員應(yīng)與被審核活動無直接責(zé)任。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 a)審核前，由 辦公室 提出審核組的組成，編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，報質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實施。 b)實施審核，包括召開首次會議；現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時填寫不合格報告；召開末次會議等。 c)編寫審核報告，報 質(zhì)保 師審批并下發(fā)受審方，限期整改。 d)受審方接到不合格報告后，在查明原因的基礎(chǔ)上制訂糾正措施，上報 辦公室 。 e)辦公室 在受審方自檢合格的基礎(chǔ)上， 組織審核員對糾正措施的實施結(jié)果進(jìn)行 根子驗證 。 f)保存審核記錄資料，作為管理評審的依據(jù)。 售后服務(wù) 銷售科應(yīng)不定期對顧客采取進(jìn)行質(zhì)量回訪、問卷調(diào)查，收集質(zhì)量信息。 對于來自顧客的質(zhì)量問題和建議由銷售科收集，由生產(chǎn)技術(shù)科編制整改計劃經(jīng)質(zhì)保師審批后組織落實整改。 、考核及其管理 總則 為提高全員素質(zhì)，保證壓力 管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 制造的質(zhì)量，本章對與壓力 管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量控制責(zé)任人員、管理人員、技術(shù)人員、檢驗、試驗人員和生產(chǎn)施工人員等各類人員的資格考核和質(zhì)量教育培訓(xùn)作出規(guī)定。 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司技術(shù)工人教育和資格考核管理工作 ,負(fù)責(zé)建立各類技術(shù)工人內(nèi)外部教育、培訓(xùn)、考核、臺帳和檔案。 質(zhì)保師負(fù)責(zé)質(zhì)量體系責(zé)任人員的培訓(xùn)和資格考核管理工作 辦公室負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員和管理干部的培訓(xùn)和資格考核評定工作。 檢驗科 負(fù)責(zé) 無損檢測人員和檢驗員的 培訓(xùn)和資格考核管理工作。 生產(chǎn)技術(shù)科 負(fù)責(zé) 操 作人員培訓(xùn)和資格考核管理工作 。 控制要點 辦公室 按《人力資源控制程序》 制定和執(zhí)行 《 崗位工作人員任職要求》 。 辦公室 負(fù)責(zé)組織全員教育和培訓(xùn)工作，制定 《年度培訓(xùn)計劃》 ，報 質(zhì)保 師批準(zhǔn)實施，計劃應(yīng)包括各工種專業(yè)技術(shù)、質(zhì)量保證的管理技術(shù)及新進(jìn)員工的教育。 所有新進(jìn)員工上崗前必須由 辦公室 負(fù)責(zé)組織崗前教育培訓(xùn)。 無損檢測人員、理化檢驗人員等特殊工種必須按有關(guān)規(guī)定參加質(zhì)監(jiān)部門或其他認(rèn)可的單位舉辦的專業(yè)培訓(xùn)班進(jìn)行培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證書后方能持證上崗。 為適應(yīng)科技發(fā)展和知識更新的需要，由質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員、責(zé)任師進(jìn)行專業(yè)知識和管理知識的培訓(xùn)。 為保持員工的質(zhì)量意識和安全意識，應(yīng)組織經(jīng)常性的相關(guān)教育。 辦公室負(fù)責(zé)做好各項培訓(xùn)的記錄并歸檔管理。 17. 執(zhí)行 特種設(shè)備 行政 許可制度 總則 根據(jù) TSGZ00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求》、 TSGD2020—2020《壓力管道元件制造許可規(guī)則》等有關(guān)法規(guī)和國家國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定， 本章對公司壓力 管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 制造接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督、監(jiān)察、制造許可證管理 的 要求作出規(guī)定。 職責(zé) 本公司接受國家各級安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查工作。 辦公室負(fù)責(zé)接待 省安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)察、監(jiān)督檢查。 各部門按職能分工負(fù)責(zé)接受監(jiān)督和監(jiān)檢的配合工作。 辦公室負(fù)責(zé)制造許可證的管理工作。 控制要求 中國境內(nèi)使用的壓力 管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 產(chǎn)品控制程序 公司制造的所有境內(nèi)使用的壓力 管道 元件（ A級 井口 裝置和采油樹 ）產(chǎn)品都必須在《 特種設(shè)備制造許可證 》所批準(zhǔn)的產(chǎn)品范圍。公司在制造壓力 管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 產(chǎn)品的過程中接受安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)察和檢查。 公司銷售的所有境內(nèi)使用的壓力管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ）產(chǎn)品都必須為客戶提供符合國家法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的壓力管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料。 公司對安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和客戶提出的壓力管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 產(chǎn)品安全質(zhì)量問題必須及時有效解決。 接受安全監(jiān)察機(jī)構(gòu) 監(jiān)察 公司接受發(fā)證部門的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和公司所在地安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)對企業(yè)在證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及管理情況的檢查。 公司接受國家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的 特種設(shè)備 制造許可評審機(jī)構(gòu)的評審。 公司為監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)察人員和評審機(jī)構(gòu)評審人員行使用下述權(quán)力提供合作和支持： a) 有權(quán)對企業(yè)的質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行審查