【正文】 的實際情況和所審部門的重要程度，進行審核方案策劃，并形成相應的“內部審核執(zhí)行計劃”。 質保工程師從內審組成員中選擇與其無直接責任和管理關系的內審員負責對某項評審。 審核前審核小組做好審核準備，審核組長、審核員要熟悉有關文件，必要時準備內部審核清單。 內審員依據“內部審核執(zhí)行計劃”通過交談、查閱文件、檢查現場、收集證據，了解質量保證體系運行情況，檢查是否得到有效實施。 現場審核后，對發(fā)現的不合格的情況需要提出糾正措施要求時，內審員填寫“不符合項糾正通知單”要求責任部門分析原因，制定糾正和預防措施，由內審組長指定跟蹤驗證人，并要求責任部門限期解決。 內審完成后，審核組長編寫出審核報告，經質保工程師審核后，報總經理批準，并作為管理評審的輸入資料。 內審員定期了解不合格項的糾正情況及其有效性，如已合格則予以結案，暫不能完全改進的責任部門應制定持續(xù)改進計劃。：(1）TSG Z00042007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》；(2）質量保證手冊、程序文件和三級文件；(3）相關的法律法規(guī)。 糾正措施(1)為消除實際已發(fā)生的不合格原因，采取糾正措施，防止不合格再發(fā)生。(2)適用于公司的質量保證體系不合格項，產品不合格，環(huán)境或安全不符合、事故或事件等。(3)糾正措施包括：a）分析生產過程、管理環(huán)節(jié)和質量保證體系有關的不合格產生的原因，分析結果要予以記錄；b）確定消除不合格原因所需要的糾正措施；c）跟蹤糾正措施的執(zhí)行及其有效性；(4)銷售部將顧客對產品質量的意見及時反饋給相關部門。相關部門進行分析和調查，并根據結果提出處置意見和建議。(5)采購部負責采購過程中出現的不合格進行原因分析，向供方發(fā)出“供方改善行動報告書”并跟蹤及效果評價，對質量不重視，到期無明顯改進的供方，由采購部報經評審小組確認，總經理批準，取消其供貨資格。(6)生產部負責對生產過程中出現的產品不合格、環(huán)境及安全不符合及事故進行原因分析并采取糾正措施。(7)當內審、管理評審中出現體系不合格項時，由質保工程師負責組織有關人員，向責任單位發(fā)出糾正和預防措施報告，責任單位按要求制定糾正和預防措施，辦公室組織內審員跟蹤其實施的有效性。(8)確認為有效的對策，可加入到有關的文件中，避免同類問題發(fā)生。(9)若糾正措施效果短期內未能達到預期目的，則應制訂長期的持續(xù)改進措施，直到達到效果為止。(1)為分析潛在的不合格現象，采取預防措施，防止不合格發(fā)生。(2)適用于公司的質量保證體系和生產和服務運作過程。(3)預防措施包括：a）分析產品生產、安全和環(huán)境控制過程和質量保證體系有關的潛在的不合格因素，分析結果要予以記錄；b）確定消除潛在不合格原因所需要采取的預防措施；c）跟蹤預防措施的執(zhí)行及其有效性；d）分析并消除潛在的不合格因素。(4)銷售部將顧客對產品質量的意見及時反饋給相關部門，相關部門進行分析和調查，并根據結果提出處置意見和建議。(5)采購部負責采購過程中發(fā)現潛在的不合格進行原因分析，向供方發(fā)出“糾正和預防措施單”并跟蹤及效果評價。(6)生產部負責對生產過程中發(fā)現潛在不合格、事故隱患進行原因分析并采取預防措施。(7)當內審、管理評審中質量保證體系發(fā)現潛在不合格項時，由質保工程師負責組織有關人員，向責任部門發(fā)出預防措施報告，責任部門按要求制定預防措施，辦公室負責跟蹤其實施的有效性。(8)確認有效的對策，可加入到有關的文件中，避免同類問題發(fā)生。(9)若預防措施效果短期內未能達到預期目的，則應制訂長期的持續(xù)改進措施直到達到效果為止。公司建立顧客滿意度監(jiān)控系統，市場營銷部定期以顧客滿意度調查表的形式，及時收集、分析和利用顧客反饋的信息，質保工程師和總經理對顧客滿意度分析的組織評審和確認，組織相關部門制定和實施糾正和預防措施。這些信息的內容主要有：a）有關產品質量、交付和服務等方面的信息。b）顧客需求的變化。c）市場需求的變化。： 《質量改進與服務控制程序》 16人員培訓、考核及其管理a）辦公室根據公司發(fā)展戰(zhàn)略，結合公司人力資源的實際情況，制定人才招聘計劃，經總經理批準后實施。b）公司各部門確因實際情況如需增加崗位工，經單位申請，總經理批準后，由辦公室按照“公平、公開、公正”的原則，組織招聘、聘用、借調工作。 根據質量保證體系需要，確定特種設備許可所需要的崗位人員的能力和資格，并對相關人員進行培訓，使其增加和掌握有關的知識和技能，以適應不斷發(fā)展的工作需要；或從人才市場招聘人員，以滿足需求。通過對人員的定期考評來評價采取措施的有效性。 通過質量和安全綜合教育培訓，使特種設備許可所需要的崗位人員工充分認識到遵守公司質量方針、程序的重要性和違背的嚴重性，認識到所從事的工作如何滿足顧客和國家法律法規(guī)要求，以及對公司的發(fā)展至關重要，促使其立足本崗位，積極投入參與質量保證體系管理，為實現公司的方針和目標作出努力。 培訓工作由辦公室統籌負責，應該做到：a）制定公司年度及各類培訓計劃。b）各部門按要求實施培訓。c）建立特種設備許可所需要的員工的培訓檔案，做好特種設備許可所需要的員工的培訓記錄。d）跟蹤培訓效果。 培訓工作程序a）辦公室根據公司的年度目標和各部門年度培訓需求制定培訓計劃，報總經理批準后實施，同時建立培訓檔案。b)針對不同的需求，對不同的人員根據培訓計劃實施適用的培訓內容和方式。①特種設備許可所需要的技術人員培訓：組織特種設備許可所需要的技術人員學習有關的法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范，參加市、區(qū)有關部門組織的培訓班學習。②特種設備許可所需要的技術工人培訓：由外訓技術人員講解理論知識，由工程師或技師傳授操作經驗，參加市、區(qū)有關部門組織的培訓班學習。③特種設備許可所需要的特種作業(yè)人員培訓：組織人員到相關發(fā)證單位統一培訓學習。c）辦公室做好特種設備許可所需要的人員培訓記錄并跟蹤培訓效果。辦公室負責統籌員工的考核工作，由部門負責人定期對本部門人員進行考核；各部門負責人由總經理負責考核。做好考核記錄，建立培訓考核檔案，由辦公室歸檔管理。質量保證工程師和各質量控制系統責任人員的聘用任職條件應當符合《基本要求》的規(guī)定，公司與其簽訂三年以上期限或無固定期限勞動合同，約定不得在其他單位兼職；其他人員應與公司簽訂一年以上或無固定期限勞動合同勞動合同，不得從事與本公司業(yè)務相抵觸或與完成本職工作有影響的其他工作。、調出管理根據工作需要，公司借調、調出人員時，應由相關部門提出申請，并安排相應人員接替其工作后，經質量保證工程師審查同意，報總經理批準后方可實施。 《人員培訓、考核和管理控制程序》 17 其他過程控制 其它過程的識別質檢部、生產部負責各自職責范圍內其它過程的識別，編制相應的控制要求。 本公司將以下過程歸入其它過程進行控制機械式停車設備安全性能具有重要影響，需作為單獨的一個要素進行強化控制，以證明質量得到有效控制。 公司任命制造過程控制責任人，規(guī)定其職責、權限。 制造過程其控制要求、過程記錄、檢驗與試驗項目、檢驗與試驗記錄和報告參照要素執(zhí)行的程序。本要素執(zhí)行的程序文件：《其他過程控制程序》 18執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定機械式停車設備制造必須嚴格執(zhí)行國家相關的法律、法規(guī)，執(zhí)行特種設備許可制度，嚴格遵照許可的范圍，不超許可范圍生產。機械式停車設備制造過程中，接受各級質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督，包括查閱相關的技術文件、記錄和檢驗結果。辦公室安排專人負責與監(jiān)督檢查人員進行工作聯系，生產部、車間配合提供滿足監(jiān)督檢查必要的環(huán)境、物質和工作條件，包括查閱相關的技術文件、記錄和檢驗結果。辦公室負責對監(jiān)督檢查機構提出的《監(jiān)督檢查意見通知書》或《監(jiān)督檢查工作聯絡單》及時作出處置，相關部門配合，必要時，報請質保工程師或總經理批準。按規(guī)定向用戶提供符合要求的機械式停車設備質量證明文件，如實填寫相關資料。機械式停車設備制造許可證和標志由辦公室保存、使用、管理。當許可情況（單位名稱、注冊地址、單位負責人、質量保證體系）發(fā)生變更時，及時辦理變更申請和備案。許可證到期時，應提前6個月申請換證，過期的許可證作作廢處置。機械式停車設備制造許可證和標志原件不外借，不提供給社會和用戶。當需要時，經總經理批準，提供復印件或影印件，加蓋公司印章，同時注明用途和有效時間。公司每年通過報表和相關媒體向質量技術監(jiān)督部門、檢驗機構和社會發(fā)布機械式停車設備制造的相關信息，同時接受監(jiān)督。 《執(zhí)行特種設備許可制度》附件一： 質量保證體系結構圖總 經 理電控責任人理化責任人檢驗責任人工藝責任人材料責任人無損責任人設備責任人計量責任人焊接責任人設計責任人質量保證工程師（技術負責人）附件二 公司行政組織機構圖辦公室總 經 理副總經理采購部銷售部生產部技術部質檢部附件三 質量體系要素及職能分配表序號 過程（要素）責任人員/部門總經理質保工程師設計責任人工藝責任人計量責任人設備責任人材料責任人無損檢測責任人理化檢驗責任人檢驗試驗責任人焊接責任人辦公室生產部質檢部技術部銷售部采購部1管理職責▲△△△△△△△△△△▲△△△△△2質量保證體系文件△▲△△△△△△△△△▲△△△△△3文件和記錄控制△▲△△△△△△△△△▲△△▲△△4合同控制▲△△△△△△△△△△△△△△▲▲5設計控制△△▲△△△△△△△△△△△▲△△6材料和零件控制△△△△△△▲△△△△△△△△△▲7作業(yè)（工藝）控制△△△▲△△△△△△△△△△▲△△8焊接控制△△△△△△△△△△▲△△▲△△△9無損檢測控制△△△△△△△▲△△△△△▲△△△10理化檢驗控制△△△△△△△△▲△△△△▲△△△11檢驗與試驗控制△△△△△△△△△▲△△△▲△△△12設備和檢驗與試驗裝置控制△△△△▲▲△△△△△△△▲△△△13不合格（項）控制△△△△△△△△△▲△▲△△△△△14質量改進與服務▲▲△△△△△△△△△▲△△△▲▲15人員培訓/考核及其管理△▲△△△△△△△△△▲△△△△△16其它過程控制△△△△△△△△△△△△△▲△△△17執(zhí)行特種設備許可制度▲▲△△△△△△△△△△▲▲△△△注：▲主要職能 △相關職能附件四 程序文件目錄序號文件編號文件名稱版本/修訂狀態(tài)備注01XG/TSG/QMS02/01質量方針、目標管理制度A/002XG/TSG/QMS02/02管理評審控制程序A/003XG/TSG/QMS02/03文件和記錄控制程序A/004XG/TSG/QMS02/04質量策劃控制程序A/005XG/TSG/QMS02/05合同控制程序A/006XG/TSG/QMS02/06設計控制程序A/007XG/TSG/QMS02/07材料、零部件控制程序A/008XG/TSG/QMS02/08工藝控制程序A/009XG/TSG/QMS02/09焊接控制程序A/010XG/TSG/QMS02/10熱處理檢測控制程序A/011XG/TSG/QMS02/11無損檢測控制程序A/012XG/TSG/QMS02/12理化檢驗控制程序A/013XG/TSG/QMS02/13檢驗與試驗控制程序A/014XG/TSG/QMS02/14設備控制程序A/015XG/TSG/QMS02/15不合格品控制程序A/016XG/TSG/QMS02/16質量改進和服務控制程序A/017XG/TSG/QMS02/17人員培訓、考核和管理控制程序