【正文】 的實際情況和所審部門的重要程度，進行審核方案策劃，并形成相應(yīng)的“內(nèi)部審核執(zhí)行計劃”。 質(zhì)保工程師從內(nèi)審組成員中選擇與其無直接責(zé)任和管理關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)對某項評審。 審核前審核小組做好審核準(zhǔn)備，審核組長、審核員要熟悉有關(guān)文件，必要時準(zhǔn)備內(nèi)部審核清單。 內(nèi)審員依據(jù)“內(nèi)部審核執(zhí)行計劃”通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，了解質(zhì)量保證體系運行情況，檢查是否得到有效實施。 現(xiàn)場審核后，對發(fā)現(xiàn)的不合格的情況需要提出糾正措施要求時，內(nèi)審員填寫“不符合項糾正通知單”要求責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，由內(nèi)審組長指定跟蹤驗證人，并要求責(zé)任部門限期解決。 內(nèi)審?fù)瓿珊?，審核組長編寫出審核報告，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并作為管理評審的輸入資料。 內(nèi)審員定期了解不合格項的糾正情況及其有效性，如已合格則予以結(jié)案，暫不能完全改進的責(zé)任部門應(yīng)制定持續(xù)改進計劃。：(1）TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》；(2）質(zhì)量保證手冊、程序文件和三級文件；(3）相關(guān)的法律法規(guī)。 糾正措施(1)為消除實際已發(fā)生的不合格原因，采取糾正措施，防止不合格再發(fā)生。(2)適用于公司的質(zhì)量保證體系不合格項，產(chǎn)品不合格，環(huán)境或安全不符合、事故或事件等。(3)糾正措施包括：a）分析生產(chǎn)過程、管理環(huán)節(jié)和質(zhì)量保證體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，分析結(jié)果要予以記錄；b）確定消除不合格原因所需要的糾正措施；c）跟蹤糾正措施的執(zhí)行及其有效性；(4)銷售部將顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見及時反饋給相關(guān)部門。相關(guān)部門進行分析和調(diào)查，并根據(jù)結(jié)果提出處置意見和建議。(5)采購部負責(zé)采購過程中出現(xiàn)的不合格進行原因分析，向供方發(fā)出“供方改善行動報告書”并跟蹤及效果評價，對質(zhì)量不重視，到期無明顯改進的供方，由采購部報經(jīng)評審小組確認，總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其供貨資格。(6)生產(chǎn)部負責(zé)對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格、環(huán)境及安全不符合及事故進行原因分析并采取糾正措施。(7)當(dāng)內(nèi)審、管理評審中出現(xiàn)體系不合格項時，由質(zhì)保工程師負責(zé)組織有關(guān)人員，向責(zé)任單位發(fā)出糾正和預(yù)防措施報告，責(zé)任單位按要求制定糾正和預(yù)防措施，辦公室組織內(nèi)審員跟蹤其實施的有效性。(8)確認為有效的對策，可加入到有關(guān)的文件中，避免同類問題發(fā)生。(9)若糾正措施效果短期內(nèi)未能達到預(yù)期目的，則應(yīng)制訂長期的持續(xù)改進措施，直到達到效果為止。(1)為分析潛在的不合格現(xiàn)象，采取預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。(2)適用于公司的質(zhì)量保證體系和生產(chǎn)和服務(wù)運作過程。(3)預(yù)防措施包括：a）分析產(chǎn)品生產(chǎn)、安全和環(huán)境控制過程和質(zhì)量保證體系有關(guān)的潛在的不合格因素，分析結(jié)果要予以記錄；b）確定消除潛在不合格原因所需要采取的預(yù)防措施；c）跟蹤預(yù)防措施的執(zhí)行及其有效性；d）分析并消除潛在的不合格因素。(4)銷售部將顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見及時反饋給相關(guān)部門，相關(guān)部門進行分析和調(diào)查，并根據(jù)結(jié)果提出處置意見和建議。(5)采購部負責(zé)采購過程中發(fā)現(xiàn)潛在的不合格進行原因分析，向供方發(fā)出“糾正和預(yù)防措施單”并跟蹤及效果評價。(6)生產(chǎn)部負責(zé)對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)潛在不合格、事故隱患進行原因分析并采取預(yù)防措施。(7)當(dāng)內(nèi)審、管理評審中質(zhì)量保證體系發(fā)現(xiàn)潛在不合格項時，由質(zhì)保工程師負責(zé)組織有關(guān)人員，向責(zé)任部門發(fā)出預(yù)防措施報告，責(zé)任部門按要求制定預(yù)防措施，辦公室負責(zé)跟蹤其實施的有效性。(8)確認有效的對策，可加入到有關(guān)的文件中，避免同類問題發(fā)生。(9)若預(yù)防措施效果短期內(nèi)未能達到預(yù)期目的，則應(yīng)制訂長期的持續(xù)改進措施直到達到效果為止。公司建立顧客滿意度監(jiān)控系統(tǒng)，市場營銷部定期以顧客滿意度調(diào)查表的形式，及時收集、分析和利用顧客反饋的信息，質(zhì)保工程師和總經(jīng)理對顧客滿意度分析的組織評審和確認，組織相關(guān)部門制定和實施糾正和預(yù)防措施。這些信息的內(nèi)容主要有：a）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的信息。b）顧客需求的變化。c）市場需求的變化。： 《質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序》 16人員培訓(xùn)、考核及其管理a）辦公室根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合公司人力資源的實際情況，制定人才招聘計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。b）公司各部門確因?qū)嶋H情況如需增加崗位工，經(jīng)單位申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室按照“公平、公開、公正”的原則，組織招聘、聘用、借調(diào)工作。 根據(jù)質(zhì)量保證體系需要，確定特種設(shè)備許可所需要的崗位人員的能力和資格，并對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，使其增加和掌握有關(guān)的知識和技能，以適應(yīng)不斷發(fā)展的工作需要；或從人才市場招聘人員，以滿足需求。通過對人員的定期考評來評價采取措施的有效性。 通過質(zhì)量和安全綜合教育培訓(xùn)，使特種設(shè)備許可所需要的崗位人員工充分認識到遵守公司質(zhì)量方針、程序的重要性和違背的嚴重性，認識到所從事的工作如何滿足顧客和國家法律法規(guī)要求，以及對公司的發(fā)展至關(guān)重要，促使其立足本崗位，積極投入?yún)⑴c質(zhì)量保證體系管理，為實現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)作出努力。 培訓(xùn)工作由辦公室統(tǒng)籌負責(zé)，應(yīng)該做到：a）制定公司年度及各類培訓(xùn)計劃。b）各部門按要求實施培訓(xùn)。c）建立特種設(shè)備許可所需要的員工的培訓(xùn)檔案，做好特種設(shè)備許可所需要的員工的培訓(xùn)記錄。d）跟蹤培訓(xùn)效果。 培訓(xùn)工作程序a）辦公室根據(jù)公司的年度目標(biāo)和各部門年度培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，同時建立培訓(xùn)檔案。b)針對不同的需求，對不同的人員根據(jù)培訓(xùn)計劃實施適用的培訓(xùn)內(nèi)容和方式。①特種設(shè)備許可所需要的技術(shù)人員培訓(xùn)：組織特種設(shè)備許可所需要的技術(shù)人員學(xué)習(xí)有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范，參加市、區(qū)有關(guān)部門組織的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。②特種設(shè)備許可所需要的技術(shù)工人培訓(xùn)：由外訓(xùn)技術(shù)人員講解理論知識，由工程師或技師傳授操作經(jīng)驗，參加市、區(qū)有關(guān)部門組織的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。③特種設(shè)備許可所需要的特種作業(yè)人員培訓(xùn)：組織人員到相關(guān)發(fā)證單位統(tǒng)一培訓(xùn)學(xué)習(xí)。c）辦公室做好特種設(shè)備許可所需要的人員培訓(xùn)記錄并跟蹤培訓(xùn)效果。辦公室負責(zé)統(tǒng)籌員工的考核工作，由部門負責(zé)人定期對本部門人員進行考核；各部門負責(zé)人由總經(jīng)理負責(zé)考核。做好考核記錄，建立培訓(xùn)考核檔案，由辦公室歸檔管理。質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的聘用任職條件應(yīng)當(dāng)符合《基本要求》的規(guī)定，公司與其簽訂三年以上期限或無固定期限勞動合同，約定不得在其他單位兼職；其他人員應(yīng)與公司簽訂一年以上或無固定期限勞動合同勞動合同，不得從事與本公司業(yè)務(wù)相抵觸或與完成本職工作有影響的其他工作。、調(diào)出管理根據(jù)工作需要，公司借調(diào)、調(diào)出人員時，應(yīng)由相關(guān)部門提出申請，并安排相應(yīng)人員接替其工作后，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審查同意，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施。 《人員培訓(xùn)、考核和管理控制程序》 17 其他過程控制 其它過程的識別質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)其它過程的識別，編制相應(yīng)的控制要求。 本公司將以下過程歸入其它過程進行控制機械式停車設(shè)備安全性能具有重要影響，需作為單獨的一個要素進行強化控制，以證明質(zhì)量得到有效控制。 公司任命制造過程控制責(zé)任人，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限。 制造過程其控制要求、過程記錄、檢驗與試驗項目、檢驗與試驗記錄和報告參照要素執(zhí)行的程序。本要素執(zhí)行的程序文件：《其他過程控制程序》 18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定機械式停車設(shè)備制造必須嚴格執(zhí)行國家相關(guān)的法律、法規(guī)，執(zhí)行特種設(shè)備許可制度，嚴格遵照許可的范圍，不超許可范圍生產(chǎn)。機械式停車設(shè)備制造過程中，接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督，包括查閱相關(guān)的技術(shù)文件、記錄和檢驗結(jié)果。辦公室安排專人負責(zé)與監(jiān)督檢查人員進行工作聯(lián)系，生產(chǎn)部、車間配合提供滿足監(jiān)督檢查必要的環(huán)境、物質(zhì)和工作條件，包括查閱相關(guān)的技術(shù)文件、記錄和檢驗結(jié)果。辦公室負責(zé)對監(jiān)督檢查機構(gòu)提出的《監(jiān)督檢查意見通知書》或《監(jiān)督檢查工作聯(lián)絡(luò)單》及時作出處置，相關(guān)部門配合，必要時，報請質(zhì)保工程師或總經(jīng)理批準(zhǔn)。按規(guī)定向用戶提供符合要求的機械式停車設(shè)備質(zhì)量證明文件，如實填寫相關(guān)資料。機械式停車設(shè)備制造許可證和標(biāo)志由辦公室保存、使用、管理。當(dāng)許可情況（單位名稱、注冊地址、單位負責(zé)人、質(zhì)量保證體系）發(fā)生變更時，及時辦理變更申請和備案。許可證到期時，應(yīng)提前6個月申請換證，過期的許可證作作廢處置。機械式停車設(shè)備制造許可證和標(biāo)志原件不外借，不提供給社會和用戶。當(dāng)需要時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，提供復(fù)印件或影印件，加蓋公司印章，同時注明用途和有效時間。公司每年通過報表和相關(guān)媒體向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗機構(gòu)和社會發(fā)布機械式停車設(shè)備制造的相關(guān)信息，同時接受監(jiān)督。 《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度》附件一： 質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理電控責(zé)任人理化責(zé)任人檢驗責(zé)任人工藝責(zé)任人材料責(zé)任人無損責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人計量責(zé)任人焊接責(zé)任人設(shè)計責(zé)任人質(zhì)量保證工程師（技術(shù)負責(zé)人）附件二 公司行政組織機構(gòu)圖辦公室總 經(jīng) 理副總經(jīng)理采購部銷售部生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)檢部附件三 質(zhì)量體系要素及職能分配表序號 過程（要素）責(zé)任人員/部門總經(jīng)理質(zhì)保工程師設(shè)計責(zé)任人工藝責(zé)任人計量責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人材料責(zé)任人無損檢測責(zé)任人理化檢驗責(zé)任人檢驗試驗責(zé)任人焊接責(zé)任人辦公室生產(chǎn)部質(zhì)檢部技術(shù)部銷售部采購部1管理職責(zé)▲△△△△△△△△△△▲△△△△△2質(zhì)量保證體系文件△▲△△△△△△△△△▲△△△△△3文件和記錄控制△▲△△△△△△△△△▲△△▲△△4合同控制▲△△△△△△△△△△△△△△▲▲5設(shè)計控制△△▲△△△△△△△△△△△▲△△6材料和零件控制△△△△△△▲△△△△△△△△△▲7作業(yè)（工藝）控制△△△▲△△△△△△△△△△▲△△8焊接控制△△△△△△△△△△▲△△▲△△△9無損檢測控制△△△△△△△▲△△△△△▲△△△10理化檢驗控制△△△△△△△△▲△△△△▲△△△11檢驗與試驗控制△△△△△△△△△▲△△△▲△△△12設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制△△△△▲▲△△△△△△△▲△△△13不合格（項）控制△△△△△△△△△▲△▲△△△△△14質(zhì)量改進與服務(wù)▲▲△△△△△△△△△▲△△△▲▲15人員培訓(xùn)/考核及其管理△▲△△△△△△△△△▲△△△△△16其它過程控制△△△△△△△△△△△△△▲△△△17執(zhí)行特種設(shè)備許可制度▲▲△△△△△△△△△△▲▲△△△注：▲主要職能 △相關(guān)職能附件四 程序文件目錄序號文件編號文件名稱版本/修訂狀態(tài)備注01XG/TSG/QMS02/01質(zhì)量方針、目標(biāo)管理制度A/002XG/TSG/QMS02/02管理評審控制程序A/003XG/TSG/QMS02/03文件和記錄控制程序A/004XG/TSG/QMS02/04質(zhì)量策劃控制程序A/005XG/TSG/QMS02/05合同控制程序A/006XG/TSG/QMS02/06設(shè)計控制程序A/007XG/TSG/QMS02/07材料、零部件控制程序A/008XG/TSG/QMS02/08工藝控制程序A/009XG/TSG/QMS02/09焊接控制程序A/010XG/TSG/QMS02/10熱處理檢測控制程序A/011XG/TSG/QMS02/11無損檢測控制程序A/012XG/TSG/QMS02/12理化檢驗控制程序A/013XG/TSG/QMS02/13檢驗與試驗控制程序A/014XG/TSG/QMS02/14設(shè)備控制程序A/015XG/TSG/QMS02/15不合格品控制程序A/016XG/TSG/QMS02/16質(zhì)量改進和服務(wù)控制程序A/017XG/TSG/QMS02/17人員培訓(xùn)、考核和管理控制程序