【正文】 結(jié)果符合規(guī)定的程序或顧客同意的要求。 適用范圍適用于公司無損檢測服務(wù)和質(zhì)量管理活動的全過程。 職責 各職能部門對不符合分別進行識別和控制。 部門負責人或項目經(jīng)理負責對生產(chǎn)的不符合進行分析和鑒定。 質(zhì)量技術(shù)負責人組織對不符合的嚴重性進行評價。 程序要求 不符合工作包括檢測過程和結(jié)果不符合有關(guān)規(guī)定的要求及質(zhì)量管理體系運行中產(chǎn)生的不符合。 產(chǎn)生不符合后，各職能部門應(yīng)組織有關(guān)人員對產(chǎn)生的不符合采取適當?shù)蔫b別方法予以鑒別分析，并填寫《不符合項報告》。 對不符合進行評價，對不符合工作的可接受性做出決定，采取糾正行動（措施）。 當評價表明不符合工作可能再次發(fā)生，或者對公司的運作與其制度和程序的符合性產(chǎn)生懷疑時，立即執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序。 控制程序XX0217《不符合工作控制程序》20 糾正和預(yù)防措施 目的消除工作中發(fā)生的不符合或潛在的不符合因素，防止不符合的發(fā)生或再發(fā)生。 適用范圍適用于本公司產(chǎn)生的不符合項以及相關(guān)方投訴與抱怨而采取的措施。 職責 各部門負責制定本部門的糾正與預(yù)防措施。 質(zhì)量技術(shù)負責人審批糾正與預(yù)防措施，并予以必要的驗證。 程序要求 糾正措施程序要求（1）評審不符合（包括投訴與抱怨）。（2）確定不符合的根本原因。（3）評價確保不符合再發(fā)生的糾正措施的需求。（4）確定和實施所需的糾正措施。（5）記錄所采取措施的結(jié)果。（6）評審所采取的糾正措施，對糾正措施的結(jié)果進行監(jiān)控，以確保所采取的糾正措施是有效的。 預(yù)防措施程序要求（1）確定潛在不符合及其原因和所需要的改進。（2）評價防止不符合發(fā)生的預(yù)防措施的需求。 控制程序XX0218《糾正和預(yù)防措施控制程序》21 內(nèi)部審核 目的驗證質(zhì)量管理體系運行正常并符合規(guī)定。 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的全部要素。 職責 工程技術(shù)部負責編制內(nèi)部審核計劃。 管理者代表審批內(nèi)審批計劃和內(nèi)審報告，任命審核組組長。 程序要求 每年至少一次內(nèi)部審核，必要時經(jīng)營管理者代表批準可增加頻次。 審核的依據(jù)（1）GB/T190012000 idt ISO9001：2000標準。（2）公司質(zhì)量管理體系文件。 內(nèi)部審核人員不得擔任與本人有直接責任的受審部門（項目）的審核工作，確保其客觀公正性。 工程技術(shù)部審核前三天將審核計劃下發(fā)至受審核方。 審核組成員分工。審核員編制內(nèi)審檢查表，作為檢查提綱。 控制程序XX0219《內(nèi)部審核控制程序》22 接受監(jiān)察和監(jiān)督檢查 目的確保檢測工作符合法律、法規(guī)、標準的要求。 適用范圍適用于鍋爐、壓力容器、壓力管道及特種設(shè)備無損檢測工作。 職責 總工程師負責公司有關(guān)接受監(jiān)察和監(jiān)督檢查的管理工作。 工程技術(shù)部負責資格審查、換證審查和日常監(jiān)察、監(jiān)督檢查進行工作聯(lián)絡(luò)并匯報。 程序要求 嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標準條例，接受當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察和技術(shù)機構(gòu)及顧客的監(jiān)督檢查。 及時向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理機構(gòu)匯報檢測工作情況，及時將檢測資料（包括射線底片、檢測報告、原始記錄）報送安全監(jiān)察機構(gòu)審查，對工作中所存在的異議要及時溝通取得一致。 對監(jiān)察和監(jiān)督檢查提出的問題、合理化意見和建議，應(yīng)采取整改措施并按規(guī)定期限整改。 檢測工作人員應(yīng)做到持證上崗，嚴格遵守職業(yè)道德規(guī)范和公司規(guī)章制度，接受顧客及監(jiān)理單位監(jiān)督檢查。 控制程序XX0220《接受監(jiān)察和監(jiān)督檢查控制程序》23 技術(shù)統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析 目的證實質(zhì)量管理體系的適宜性和充分性，評價持續(xù)改進的有效性。 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理活動和服務(wù)的有效數(shù)據(jù)。 職責 工程技術(shù)部負責組織數(shù)據(jù)匯總與分析。 各部門和項目經(jīng)理按各自的工作內(nèi)容采用適當統(tǒng)計技術(shù)進行專項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析。 程序要求 常用的統(tǒng)計技術(shù)。 統(tǒng)計技術(shù)和數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用范圍。 各部門收集以上方面的信息數(shù)據(jù)，選擇適宜的分析方法和統(tǒng)計技術(shù)，由各部門負責本部門信息的記錄并歸檔保存。 控制程序XX0221《技術(shù)統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析控制程序》24 風(fēng)險 目的保證檢驗檢測工作的安全。 適用范圍適用于公司經(jīng)營風(fēng)險和檢測安全風(fēng)險管理與控制活動。 職責 管理者代表負責組織相關(guān)人員對風(fēng)險因素進行評價與管理。 總工程師負責組織風(fēng)險因素的調(diào)查與識別。 質(zhì)量技術(shù)負責人負責對各類風(fēng)險制定相應(yīng)對策、安全應(yīng)急措施或操作規(guī)程。 程序要求 建立并保持控制程序，以持續(xù)對經(jīng)營運作潛在的風(fēng)險以及對危及人員職業(yè)健康安全的危險源進行識別。 根據(jù)經(jīng)營風(fēng)險、危險源識別、風(fēng)險評價結(jié)果識別潛在的事故或者緊急情況，制定相應(yīng)的對策、操作規(guī)程，采取相應(yīng)的控制和安全應(yīng)急措施，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的風(fēng)險、疾病和傷害。 對經(jīng)營管理和檢驗檢測人員給予足夠的培訓(xùn)。 所有危險源識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、安全培訓(xùn)以及應(yīng)急記錄應(yīng)予以保存。 控制程序XX0222《風(fēng)險控制程序》25 投訴 目的實現(xiàn)持續(xù)改進和發(fā)展。 適用范圍適用于公司對檢測服務(wù)中產(chǎn)生的投訴與抱怨的管理。 職責 工程技術(shù)部是顧客或相關(guān)方投訴與抱怨的受理與調(diào)查部門，管理者代表兼任處置領(lǐng)導(dǎo)組組長。 重大問題的投訴與抱怨，應(yīng)立即向總經(jīng)理匯報，責成有關(guān)人員及時采取應(yīng)對措施，盡快給顧客或相關(guān)方予以答復(fù)。 程序要求 對待顧客或相關(guān)方的投訴與抱怨，不論其采用任何方式、工程技術(shù)部均應(yīng)詳細記錄并保存。 針對投訴與抱怨開展必要的調(diào)查，情況屬實的，采取恰當?shù)姆椒ň徑饣蛳?，實施糾正措施。 公司內(nèi)部存在的抱怨和意見，由其上級主管領(lǐng)導(dǎo)受理解決。 控制程序XX0223《投訴控制程序》