【正文】 理領(lǐng)用出庫手續(xù)。 應(yīng)不定期對庫存或使用中的計量器具進行巡檢，并判定是否需送檢。 對設(shè)備和檢驗與試驗裝置的狀態(tài)進行控制，包括：檢定校準標識，法定檢驗要求的設(shè) 備定期檢驗報告 相關(guān) 文件 《設(shè)備管理制度》 《機械設(shè)備操作規(guī)程》 《機械設(shè)備維護保養(yǎng)標準》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《崗位作業(yè)指導書》 《崗位責任制》 記錄 《原始記錄和臺帳》 《周期檢定 /校準計劃表》 《檢驗和測量裝置計劃表》 《計量器具周期送檢單》 《計量器具報廢通知單》 《檢驗和測量裝置停用（啟用、報廢）表》 《儀器、設(shè)備、量具銷毀記錄單》 32 第 15 章 試驗與檢驗控制 總則 本章對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與實驗的基本方法﹑程序、資料管理及有關(guān)部門 人員職責做出規(guī)定。 職責 質(zhì)控部 負責產(chǎn)品的檢驗與試驗，并接受 質(zhì)量責任人 的監(jiān)督檢查； 技術(shù) 部、生產(chǎn)車間予以配合； 控制環(huán)節(jié)及內(nèi)容 產(chǎn)品檢驗的依據(jù)、方式和原則 產(chǎn)品檢驗的依據(jù)是產(chǎn)品圖紙﹑技術(shù)文件及相關(guān)技術(shù)標準和工藝規(guī)程，檢驗方式實行生產(chǎn)工人自檢和檢查員專檢相結(jié)合以及首件必檢，中間抽檢和完工后全檢制度，檢查的原則是：未經(jīng)檢驗的材料不投產(chǎn)，上道工序未經(jīng)檢驗合格，檢查員未簽字的不能轉(zhuǎn)下道工序，不合格的零部件不準組裝，產(chǎn)品不合格不準出廠 過程檢驗與試驗 ，操作者自檢合格在施工卡上簽字，交檢查員檢查，檢查員檢查合格后在卡上簽章，卡和工件同時轉(zhuǎn)下道工序，下道工序不見上道工序檢查員簽章的卡不得施工。 ， 檢驗責任 人 應(yīng)先通告駐廠監(jiān)檢人員到公司，并提供檢驗資料，監(jiān)檢人員未到廠不得施工。 成品檢驗與試驗 、技術(shù)文件要求，經(jīng)檢查員檢驗合格的零部件方能進行組裝。 ，經(jīng)操作者全面清理，自檢合格后，提請檢查員檢查，軟硬件全部檢查合格后，方能進行耐壓試驗并通告駐廠監(jiān)檢人員到廠進 行耐壓試驗檢查。試驗合格后在耐壓測驗報告上簽章。 最終檢驗與試驗 產(chǎn)品經(jīng)油漆包裝 (有包裝要求的 )檢驗合格后，方能辦理入庫或出廠。 對檢驗與試驗的條件應(yīng)進行控制包括：場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備、工裝、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認等。 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)分為：未檢 已檢待定 檢驗合格 檢驗不合格 公司應(yīng)對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)做出標識，防止未檢產(chǎn)品或不合格品的非預期使用。 公司對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識方法主要包括：標牌、標志、通知單、劃分區(qū)域、記錄等。 質(zhì)控 部依據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》對產(chǎn)品的質(zhì)量特性進行檢測，在其相應(yīng)記錄上做明確的狀態(tài)標識。 成品以生產(chǎn)部包裝入庫的為檢驗狀態(tài)的標識。在生產(chǎn)部包裝后，即為合格品。 出廠超期超期貯存時， 銷售部應(yīng)及時通知質(zhì)控 部重新檢驗，作出明確的狀態(tài)標識，執(zhí)行產(chǎn)品防護中的規(guī)定。 33 公司監(jiān)視和測量裝置的狀態(tài)標識執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。 公司對檢測過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)劃分區(qū)域，單獨存放，按《不合格品控制程序》嚴格控制，必要時應(yīng)對不合格品以紅色標牌作出“不合格 ”或“禁用”標識。 安全技術(shù)規(guī)范、標準有型式試驗或其他特殊試驗規(guī)定時，應(yīng)當編制型式實驗或其他特殊試驗控制的規(guī)定。 對檢驗與試驗的記錄和報告進行控制。 相關(guān) 文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《倉庫管理制度》 《原輔料檢驗、驗證規(guī)程》 《不合格品控制程序》 記錄 《檢驗記錄報告》 《試驗記錄報告》 34 第 16 章 質(zhì)量改進與服務(wù) 總則 對 觀光車 各項質(zhì)量改進與服務(wù)活動進行規(guī)定，以保證制造產(chǎn)品質(zhì)量的符合性、質(zhì)保體系運行的有效性，并增強顧客滿意度。 職責 技術(shù) 部﹑ 質(zhì)控 部負責產(chǎn)品質(zhì)量改進； 質(zhì)控 部負責質(zhì)量 保證 體系的改進。 銷售 部具體負責售后服務(wù)工作； 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 改進活動 對涉及現(xiàn)有過程和服務(wù)的改進及資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮： a 改進現(xiàn)有的質(zhì)量目標和總體要求； b 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案； c 實施改進并評價改進的結(jié)果。 辦公室通過質(zhì)量方針和目標的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（ 如對生產(chǎn)和服務(wù)提供規(guī)范、質(zhì)量控制規(guī)范的評審、修訂，資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進行策劃，制定改進計劃報管理者代表審核， 總 經(jīng)理批準后，予以實施。改進計劃的內(nèi)容及管理參照《管理策劃控制程序》和《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》執(zhí)行。 識別不合格 對質(zhì)量保證 體系各過程輸出的信息進行識別： a 生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超出公司規(guī)定時； b 管理評審發(fā)現(xiàn)的不合格項時； c 顧客多次投訴時； d 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格時； e 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故； f 其他不符合質(zhì)量 方針、質(zhì)量目標或質(zhì)量保證 體系文件要求的情況。 對不合格的評審、原因分析、措施制定、實施與驗證 a 對情況 a， b 辦公室填寫《糾正和預防措施要求表》中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門組織對不合格的評審并填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，辦公室跟蹤驗證實施效果。 b 對情況 c，由供銷部填寫《糾正和預防措施要求表》中“不合格事實”欄，組織評審，并確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施，供銷部跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果及時反饋顧客并取得他們的滿意。 c 對情況 d，由審核組發(fā)出《不 合格報告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。 d 對情況 e，辦公室組織評審并 填寫《糾正和預防措施要求表》中“不合格事實”及“原因分析”欄， 定出責任人，由責任人填寫糾正措施并實施，辦公室負責跟蹤驗證實施效果。 f 當出現(xiàn)情況 f 時，辦 公室組織評審并填寫《糾正和預防措施要求表》中“不合格事實”欄， 通知供方，要求供方進行原因分析，并將糾正措施反饋給各事業(yè)部，相關(guān)部門質(zhì)量管理員對其下一批采購的物資進行跟蹤驗證，執(zhí)行《采購控制程序》對供方控制的規(guī)定。 每項糾正措施完成后，責任部門的 責任人 進行跟蹤驗證，評審所采取措施的 有效性，在《糾正和預防措施要求表》上簽名確認，防止類似的情況再發(fā)生。 辦公室編制《改進、糾正措施和預防措施實施一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時間、責任部門、完成時間及驗證效果。逾期未完成者，要報告管理者代表，組織責任部門進行原 35 因分析，再次限期完成。 服務(wù)范圍及策劃 說明書 等技術(shù)資料； ﹑來函﹑來訪的處理與接待； “三包”服務(wù)； ：服務(wù)計劃、實施、驗證和報告，以及相關(guān)人員職責。 銷售 部負責對產(chǎn)品的交付及交付后的有關(guān)活動的控制 a 負責與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理好顧客的意見和投訴，及時做好顧客走訪工作，負責保持相關(guān)記錄； b 負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的相關(guān)規(guī)定； c 建立顧客檔案，詳細記錄顧客名稱、地址、電話、聯(lián)系人及經(jīng)常需要的產(chǎn)品型號，了解顧客對產(chǎn)品的要求，及時做好服務(wù)準備； d 利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品的情況，提供各種型號產(chǎn)品的宣傳材料，解答顧客的疑問，每年不定期派出業(yè)務(wù)員，及時掌市場動 態(tài)和顧客對產(chǎn)品需求的方向。 定期走訪用戶 銷售 部應(yīng)定期對用戶進行走訪，收集用戶對本公司的產(chǎn)品的意見和要求，了解用戶技術(shù)改造和產(chǎn)品更機關(guān)報情況。 對用戶反應(yīng)問題的處理 a 對用戶反應(yīng)的問題，市場部應(yīng)進行分類登記，并指定部門，專人負責處理。 b 凡去用戶處理問題的人員，工作結(jié)束并征得用戶同意返公司后，應(yīng)將處理結(jié)果及時報告 銷售 部或主管經(jīng)理。 質(zhì)量責任人負責組織 每年至少對質(zhì)量 保證 體系進行一次內(nèi)審，并對發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性。 質(zhì)量跟蹤 a 銷售 部須對含顧客財產(chǎn)的產(chǎn)品在相關(guān)部門配合下進行全過程跟蹤，發(fā)現(xiàn)異常情況及時分析原因進行處理。 b 凡是由顧客財產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量引起的質(zhì)量問題， 銷售 部相關(guān)人員應(yīng)及時向顧客通報并協(xié)商處理，找出問題根源，保證后續(xù)質(zhì)量達標。 c 由于公司過程控制不嚴引起的質(zhì)量問題，應(yīng)及時分析原因，找出問題的根源，按《改進控制程序》中相應(yīng)條款進行處理。 建立質(zhì)量信息檔案 a 內(nèi)部信息由 質(zhì)控部 負責收集、匯總、分析、反饋、處理。， b 外部信息由 銷售部 負責 收集，報到質(zhì)控部統(tǒng)一管理，便于進行統(tǒng)計分析 。 c 質(zhì)控 部 定期 對產(chǎn)品的一次合 格率和返修率進行統(tǒng)計、分析，提出具體預防措施。 相關(guān)文件 《顧客滿意的監(jiān)視和測量程序》 《糾正和預防措施控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《不合格品控制程序》 《文件控制程序》 36 記錄 《糾正和預防措施要求表》 《改進、糾正措施和預防措施實施一覽表》 37 第 17 章 人員培訓、考核與管理 總則 對各類人員的培訓、考核，資料認可等內(nèi)容及有關(guān)部門職責做出規(guī)定。 職責 辦公室 a）負責編制各部門負責人的《各類人員任職要求》； b）負責編制本公司《年度培訓計劃》并組織監(jiān)督實施； c）負責員工上崗前基礎(chǔ)教育； d）負責組織對采取措施的效果進行評價。 各部門 a）負責編制本部們員工《各類人員任職要求》； b）負責本部們員工的崗位技能培訓。 管理者代表 負責審核《各類人員任職要求》和《年度培訓計劃》。 經(jīng)理 負責批準《各類人員任職要求》和《年度培訓計劃》。 過程與控制活 動 人員能力 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。 各部門負責人編制本部們《各類人員任職要求》，報管理者代表審核，經(jīng)理批準。 辦公室編制各部門負責人的《各類人員任職要求》，報管理者代表審核，經(jīng)理批準。部門負責人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a 具有相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b 大專以上學歷，并在相應(yīng)專業(yè)崗位工作兩年以上； c 受過相關(guān)的職業(yè)培訓； d 具備三年以上相關(guān)工 作經(jīng)歷。 《各類人員任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 培訓和意識 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別根據(jù)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工作人員、內(nèi)審員等崗位責任制定并實施培訓需求。 新員工培訓 a 本公司基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡介、員工守則、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等培訓； b 部門基礎(chǔ)教育：學習部門工作的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行； c 崗位技能培訓：學習作業(yè)指導書、了解所用設(shè)備的性能、操作規(guī)程、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位的技術(shù)負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格后方可上崗。 在崗人員的培訓：按培訓計劃，每年至少對在崗員工進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 38 特殊工作人員資格要求及培訓： a 認真執(zhí)行《人員上崗制度》，辦公室會同相關(guān)部門根據(jù)具體情況制定《崗位人員名單》，報經(jīng)理 批準后進行外部培訓； b 電工、檢測員等需要取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓合格證書； c 質(zhì)量 管理體系內(nèi)審員應(yīng)由認可的培訓機構(gòu)培訓、考核合格后、持證上崗。 d 辦公室按《崗位人員名單》安排有關(guān)人員進行培訓，合格后方可上崗。 轉(zhuǎn)崗人員培訓（同 ， c） 通過教育和培訓，使員工意識到： a 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b 違反這些要求所造成的后果； c 自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關(guān)性。 本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 評價所提供培訓的有效性 ,即考核 ： 通過理論考核、操作考核、業(yè)績平定和觀察 等方法，評價培訓的有效性，評價被評價人是否具備了所需的能力； 每年年底辦公室組織各部門負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下一年度培訓計劃； 辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 辦公室負責建立、保存員工培訓 和考核 記錄。 培訓 和考核 計劃的實施 每年十一月份各部門將本部門下一 年度的《培訓申請表》報辦公室，根據(jù)本公司需求及下一年度各部門《培訓申請表》，辦公室 于 十二月份制定下一年度的《年度培訓計劃》（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），報管理者代表審核，經(jīng)理批準后下發(fā)到各部門，并監(jiān)督實施。 每次培訓時，各相關(guān)部門應(yīng)做好培訓記錄，記錄培訓人員、時間、地點、教師、培訓內(nèi)容