【正文】 檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。屬于法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，應(yīng)有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具定期檢驗(yàn)報(bào)告。XX/CX11XX《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件》16. 不合格品（項(xiàng)）控制壓力容器制造/安裝/改造/維修中的不合格品（項(xiàng)）包括產(chǎn)品或零部件或工程的廢品、回用品和返修品。不合格品（項(xiàng)）控制包括記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離等；原因分析、處理及處置后的檢驗(yàn)等；糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等。有關(guān)不合格品（項(xiàng)）控制按照XX/CX12XX《不合格品（項(xiàng)）控制程序文件》執(zhí)行。 不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、存放和隔離XXX(部門如質(zhì)檢部)負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評審和處理的歸口管理。 不合格品的原因分析、處理及處置后的檢驗(yàn) XXX（部門如質(zhì)檢部）把“不合格品處理單”送XXX（部門如技術(shù)部），由后者對不合格品進(jìn)行原因分析。 按照不合格品的處理類別進(jìn)行處理，返修產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行返修檢驗(yàn)。 糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證責(zé)任部門制定糾正措施，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，并報(bào)有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員批準(zhǔn)。由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施。由XXX（部門如質(zhì)檢部）主管跟蹤驗(yàn)證處置結(jié)果。XX/CX12XX《不合格品（項(xiàng)）控制程序文件》17. 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)包括質(zhì)量信息控制、內(nèi)部審核、產(chǎn)品一次合格率和返修率統(tǒng)計(jì)分析預(yù)防措施、用戶服務(wù)等內(nèi)容。有關(guān)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制按照XX/CX13XX《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件》執(zhí)行。 質(zhì)量信息控制質(zhì)量信息包括內(nèi)外部質(zhì)量信息、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，其控制包括信息的收集、記錄、匯總、分析、反饋和處理、糾正措施等。其中內(nèi)部質(zhì)量信息由XXX（部門如質(zhì)檢部）負(fù)責(zé)收集、記錄、匯總；外部質(zhì)量信息控制由XXX（部門如銷售部）負(fù)責(zé)收集、記錄、匯總；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題也由XXX（部門如質(zhì)檢部）負(fù)責(zé)收集、記錄、匯總。所有的質(zhì)量信息匯總后報(bào)送質(zhì)保工程師，由其負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門和人員進(jìn)行分析、處理，并采取必要的糾正措施和預(yù)防措施。糾正和預(yù)防措施由XXX（部門如技術(shù)部）制訂，XXX（部門如質(zhì)檢部）跟蹤驗(yàn)證措施的執(zhí)行，質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查質(zhì)量改進(jìn)的過程。 內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，內(nèi)審小組名單由XXX（部門如質(zhì)保工程師）負(fù)責(zé)確定，應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題要認(rèn)真分析原因、采取糾正措施和預(yù)防措施（制訂、）并驗(yàn)證其有效性。 產(chǎn)品一次合格率和返修率統(tǒng)計(jì)分析預(yù)防措施由XXX（部門如質(zhì)檢部）負(fù)責(zé)按月對產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并提出相應(yīng)的預(yù)防措施。 用戶服務(wù)由XXX（部門如銷售部、質(zhì)檢部配合）制定服務(wù)計(jì)劃并實(shí)施。XX/CX13XX《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件》18. 人員培訓(xùn)、考核及管理 概述人員培訓(xùn)、考核、管理包括培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計(jì)劃、檔案管理和人員管理，有關(guān)規(guī)定按照XX/CX14XX《人員培訓(xùn)、考核及管理程序文件》執(zhí)行。 培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施XXX（部門如人事部）負(fù)責(zé)本單位各類人員的培訓(xùn)工作。 培訓(xùn)對象 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員質(zhì)保工程師、設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人等責(zé)任人員，應(yīng)進(jìn)行行業(yè)培訓(xùn)或企業(yè)內(nèi)部的培訓(xùn)。 其他對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的人員對檢驗(yàn)人員、倉庫保管員、操作工人、應(yīng)參加本單位組織的內(nèi)部培訓(xùn)，了解本單位質(zhì)保體系的基本內(nèi)容及本職的質(zhì)量責(zé)任。對內(nèi)審員的培訓(xùn)，由專門培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)（或內(nèi)部培訓(xùn)），并取得內(nèi)審員資格證書（或培訓(xùn)證明）。 培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)包括資格培訓(xùn)和適應(yīng)性培訓(xùn)。 計(jì)劃各部門在每年底把下年度“年度培訓(xùn)申請表”報(bào)送XXX（部門如人事部）。由XXX（部門如人事部）匯總后編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)法定代表人或其授權(quán)代理人（如總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 考核的實(shí)施按“年度培訓(xùn)計(jì)劃”實(shí)施培訓(xùn)。參加外部培訓(xùn)考核的，應(yīng)落實(shí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，安排好培訓(xùn)人員的工作；內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)落實(shí)授課人員和培訓(xùn)教材。根據(jù)需要，可在年度計(jì)劃外增補(bǔ)培訓(xùn)項(xiàng)目。XXX（部門如人事部）應(yīng)建立培訓(xùn)檔案，主要內(nèi)容為：a. 培訓(xùn)計(jì)劃。b. 培訓(xùn)考核記錄。 管理由XXX（部門如人事部）對與壓力容器許可所要求的相關(guān)人員進(jìn)行管理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出管理。XX/CX14XX《人員培訓(xùn)、考核及管理程序文件》19. 其他過程控制根據(jù)單位的實(shí)際情況制定有關(guān)規(guī)定。（注：根據(jù)TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》附件17的要求，并結(jié)合本單位的實(shí)際情況編寫。）20. 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 概述XXX部門（如綜合辦公室）在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下對執(zhí)行特種設(shè)備許可制度進(jìn)行歸口管理。必須遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備許可制度，防止有違反特種設(shè)備許可制度的行為發(fā)生；接受市、區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查；接受檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)；向用戶提供的產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定；做好壓力容器許可證的使用和管理工作；有義務(wù)按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供特種設(shè)備制造/安裝/改造/維修的相關(guān)信息。有關(guān)執(zhí)行特種設(shè)備制度按照XX/CX16XX《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度》執(zhí)行。XX/CX16XX《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度》附錄附錄質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命書任命：（以下以壓力容器制造為例，安裝、改造、維修可根據(jù)實(shí)際情況參照任命，若其行政機(jī)構(gòu)中設(shè)立若干項(xiàng)目部時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況任命各個(gè)項(xiàng)目部的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員）XXX同志為質(zhì)量保證工程師；XXX同志為設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人；XXX同志為工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人；XXX同志為材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人；XXX同志為焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人；XXX同志為理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人；XXX同志為熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人；XXX同志為無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人；XXX同志為壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人；XXX同志為最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人；等。質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)各專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人開展工作。專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人外出期間，質(zhì)保工程師有權(quán)指定有關(guān)人員臨時(shí)代行其職、責(zé)、權(quán)。 法定代表人或其授權(quán)代理人：XXXX年XX月XX日附錄組織機(jī)構(gòu)圖例：質(zhì)保工程師總經(jīng)理總師室綜合辦公室物資部財(cái)務(wù)部人事部銷售部質(zhì)檢部制造部技術(shù)部維修服務(wù)中心探傷室理化室倉 庫機(jī)修組焊試室資料室（注：按本單位實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性繪制組織機(jī)構(gòu)圖，要求申請單位要建立具有獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能的管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，并且有效地實(shí)施質(zhì)量控制活動(dòng)）附錄質(zhì)量保證體系圖總經(jīng)理總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）質(zhì)保工程師 標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（自定）設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（自定）計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（自定）最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 設(shè)備管理人員計(jì)量檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員無損檢測人員理化試驗(yàn)人員焊接工藝員材料檢驗(yàn)員工藝人員設(shè)計(jì)人員（注：按本單位實(shí)際情況繪制質(zhì)量保證體系圖）附錄程序文件目錄XX/CX01XX《文件和記錄控制程序文件》…………………………………1XX/CX02XX《合同控制程序文件》…………………………………………7XX/CX03XX《設(shè)計(jì)控制程序文件》…………………………………………9XX/CX04XX《材料、零部件控制程序文件》………………………………11XX/CX05XX《作業(yè)（工藝）控制程序文件》………………………………18XX/CX06XX《焊接控制程序文件》…………………………………………22XX/CX07XX《熱處理控制程序文件》………………………………………33XX/CX08XX《無損檢測控制程序文件》……………………………………35XX/CX09XX《理化檢驗(yàn)控制程序文件》……………………………………40XX/CX10XX《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件》 ………………………………431XX/CX11XX《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件》 …………………511XX/CX12XX《不合格品（項(xiàng)）控制程序文件》 …………………………551XX/CX13XX《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件》 …………………………581XX/CX14XX《人員培訓(xùn)、考核及其管理程序文件》 ……………………611XX/CX15XX《其它過程控制程序文件》 …………………………………631XX/CX16XX《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程序文件》 ………………………64附錄作業(yè)（工藝）目錄附錄作業(yè)（表、卡）目錄