【正文】 ? (6)安全技術規(guī)范、標準有 型式試驗 或其他特殊試驗規(guī)定時，應當編制型式試驗或其他特 ? 殊試驗控制的規(guī)定，包括 型式試驗項目及其覆蓋產品范圍、型式試驗機構、型式試驗報 ? 告 、 型式試驗結論 及其他特殊試驗 條件、方法、工藝、記錄、報告及試驗結論等； ? (7)檢驗與試驗記錄和報告控制 ，包括檢驗與試驗記錄、報告的填寫、審核和確認等，檢 ? 驗與試驗記錄、報告、樣機（試樣、試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等。 ? 13設備和檢驗與試驗裝置控制 ? 設備和檢驗與試驗裝置控制的范圍、程序、內容如下： ? (1)設備和檢驗與試驗裝置控制 ，包括采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、 ? 檢修、報廢等； ? (2)設備和檢驗與試驗裝置檔案管理， 包括建立設備和檢驗與試驗裝置臺帳和檔案，質量 ? 證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定計劃，校準檢定記錄、 ? 報告等檔案資料； ? （從檔案看：采購、驗收、維護、檢定校準、檢修、報廢等；） ? (3)設備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)控制， 包括檢定校準標識，法定檢驗要求的設備定期檢驗 ? 報告等。 ? 14 不合格品（項）控制 ? 根據本單位實際情況，制定不合格品（項）控制的范圍、程序、內容以下： ? (1)不合格品（項 ）的記錄、標識、存放、隔離等； ? (2)不合格品（項）原因分析 、處置及處置后的檢驗等； ? (3)對不合格品（項）所采取糾正措施 的制定、審核、批準、實施及其跟蹤驗證等。 ? （不合格品 — 主要指不合格產品、或部件，主要由質檢部控制；不合格項 — 主要指質量體系運行中的不合格項，主要由質控部控制） ? （處置后的檢驗，主要指不合格品或部件；跟蹤驗證有不合格品也有不合格項） ? 15 質量改進與服務 ? 質量改進與服務的范圍、程序、內容如下： ? (1)質量信息控制 ，包括內、外部質量信息 ，質量技術監(jiān)督部門 和 監(jiān)督檢驗機構 提出的質 ? 量問題，質量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等； ? （分析的方法只要寫上去，就要用。如技術分析） ? (2)規(guī)定每年至少進行一次完整的內部審核 ，對審核發(fā)現的問題分析原因、采取糾正措施 ? 并跟蹤驗證其有效性； ? (3)對產品一次合格率和返修率 進行定期統(tǒng)計、分析，提出具體預防措施等； ? （ 對一次合格率和返修率，不含焊縫返修，指最終檢驗合格率） ? (4)用戶服務 ，包括服務計劃、實施、驗證和報告，以及相關人員職責等。 ? （服務計劃：包括合同實施、售后服務） ? 16人員培訓、考核及其管理 ? 人員培訓、考核及其管理的范圍、程序、內容如下： ? (1)人員培訓要求 、內容、計劃和實施等； ? (2)特種設備許可所要求的相關 人員的培訓、考核檔案； ? (3)特種設備許可所要求的相關人員的管理 ，包括聘用、借調、調出的管理 ? 注：本條 不包括 焊接人員、無損檢測人員、理化檢驗人員，這些人員的培訓、考核及其管 ? 理在相應條款中規(guī)定。 ? （人員培訓包括兩方面人員：必須持證上崗的培訓，企業(yè)需要自身提高相關人員素質 ? 的培訓） ? 17其他過程控制 ? 結合許可項目特性，應當將其他過程控制單獨編制為控制要素，控制的范圍、程序、內容如下： ? (1)明確對特種設備安全性能有 重要影響 的其他過程； ? (2)任命其他過程控制責任人員，明確其 職責、權限 ； ? (3)其他過程控制實施中的 特殊控制要求 、過程記錄、檢驗與試驗項目、檢驗與試驗記錄 ? 和報告 （ 4） 其他過程是指在 特種設備制造、安裝、改造、維修過程中，對特種設備 安全性能有重 要影響、需要加以特別控制的過程 ………. （對照此條注解） 對于許可規(guī)則（條件）等安全技術規(guī)范明確規(guī)定的其他過程控制中的 主要控制過程 ，應當單獨作為一個基本要素 做出專門規(guī)定 ， 其他一般性的過程控制 可以在 作業(yè)（工藝）控制 中規(guī)定。 對于某些許可項目 ，如果沒有焊接、熱處理、無損檢測等要求的，可以不進行專門規(guī)定。 ? 18 執(zhí)行特種設備許可制度 ? 結合許可項目特性和本單位實際情況，制定執(zhí)行特種設備許可制度控制，控制的范圍、 ? 程序、內容如下： ? (1)執(zhí)行特種設備許可制度； ? (2)接受各級 質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督； ? (3)接受監(jiān)督檢驗 ，包括法規(guī)、安全技術規(guī)范對特種設備制造、安裝、改造、維修有實施 ? 監(jiān)督檢驗的要求時，制定接受特種設備監(jiān)督檢驗的規(guī)定， 明確專人負責與監(jiān)督檢驗人 ? 員的工作聯系 ，提供監(jiān)督檢驗工作的條件，對監(jiān)督檢驗機構提出的 《 監(jiān)檢工作聯絡 ? 單 》 、 《 監(jiān)檢意見通知書 》 的處理程序等； ? (4)做好特種設備許可證管理 ，包括遵守相關法律、法規(guī)和安全技術規(guī)范的規(guī)定，特種設 ? 備許可情況 （如名稱、地點、質量保證體系）發(fā)生變更、變化時 ， 及時辦理變更申請和 ? 備案的規(guī)定， 特種設備許可證及許可標志管理規(guī)定，特種設備許可證的換證的要求等 ； ? (5)提供相關信息 ，包括按照法規(guī)、安全技術規(guī)范，向質量技術監(jiān)督部門、檢驗機構和社 ? 會提供特種設備制造、安裝、改造、維修的相關信息。 ?