【正文】 量問題；2） 工藝技術(shù)文件出現(xiàn)了錯(cuò)誤；3） 因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成了顧客的拒收，索賠或顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提出的改進(jìn)意見等。4．1．2當(dāng)發(fā)生上述情況時(shí)，屬于外部出現(xiàn)的問題，由改裝廠負(fù)責(zé)以“質(zhì)量信息反饋單”形式向技術(shù)質(zhì)監(jiān)部反饋。4．1．2．1一般問題的處理一般問題由改裝廠評(píng)審作出處置決定，經(jīng)安全生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，發(fā)至有關(guān)單位執(zhí)行。4．1．2．2重大問題處理1） 安全生產(chǎn)部應(yīng)組織調(diào)查，責(zé)成問題發(fā)生單位召開質(zhì)量分析會(huì)，分析問題產(chǎn)生的原因，制定糾正措施并報(bào)質(zhì)管辦，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后下達(dá)有關(guān)單位執(zhí)行。2） 執(zhí)行單位應(yīng)將糾正措施的實(shí)施情況和結(jié)果報(bào)安全生產(chǎn)部，安全生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)實(shí)施情況和實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。4．1．3內(nèi)部質(zhì)量審核中出現(xiàn)不合格項(xiàng)提出質(zhì)量問題時(shí)采取的糾正措施。1） 責(zé)任單位針對(duì)內(nèi)審不合格報(bào)告中提出的質(zhì)量問題分析原因，制定糾正措施計(jì)劃，報(bào)安全生產(chǎn)部備案并組織實(shí)施。2） 糾正措施實(shí)施完成后，質(zhì)管辦應(yīng)組織做好對(duì)糾正措施實(shí)施情況的驗(yàn)證和評(píng)價(jià)，并向總經(jīng)理報(bào)告。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2172010版本號(hào)：1標(biāo)題糾正和預(yù)防措施控制程序共2頁第2頁4．2預(yù)防措施4．2．1安全生產(chǎn)部應(yīng)定期收集質(zhì)量問題的信息，包括管理中的信息，產(chǎn)品質(zhì)量信息，顧客對(duì)質(zhì)量問題的信息，根據(jù)這些信息分析潛在不合格因素。4．2．2根據(jù)質(zhì)量信息每季度召開質(zhì)量保證系統(tǒng)例會(huì)，安全生產(chǎn)部通報(bào)收集到的各種信息以及對(duì)本季度發(fā)生的質(zhì)量問題，針對(duì)收集的信息，分析潛在的不合格因素并制定預(yù)防措施。4．2．3安全生產(chǎn)部認(rèn)真做好會(huì)議記錄并及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要發(fā)至有關(guān)單位，實(shí)施預(yù)防措施。4．2．4安全生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)會(huì)議紀(jì)要中提出的預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行控制和跟蹤檢查，驗(yàn)證，以確保其有效。4．2．5安全生產(chǎn)部應(yīng)將實(shí)施預(yù)防措施的有關(guān)信息進(jìn)行匯總，報(bào)告總經(jīng)理。4．3實(shí)施糾正和預(yù)防措施所引起的文件更改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。4．4對(duì)完成的每一項(xiàng)糾正措施，質(zhì)管辦應(yīng)填寫“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”備查，并應(yīng)保存有關(guān)記錄，包括調(diào)查，分析記錄，糾正和預(yù)防措施實(shí)施和驗(yàn)證記錄等。記錄《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 ZG009XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2182010版本號(hào)：1標(biāo)題接受各級(jí)質(zhì)檢部門安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)共1頁第1頁目的 為了更好地接受各級(jí)質(zhì)檢部門對(duì)燃?xì)馄嚫难b產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)，使監(jiān)檢工作有效開展，確保產(chǎn)品安全性能，特制定本程序。適用范圍 適用于本公司燃?xì)馄嚫难b產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控及質(zhì)量管理體系的監(jiān)控。職責(zé) 本程序由質(zhì)管辦歸口管理，安全生產(chǎn)部，辦公室，計(jì)劃經(jīng)營部和各改裝車間為配合部門。工作程序 4．1按《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》的要求接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)單位對(duì)我公司壓力容器安裝許可證資格審查和復(fù)查，質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)監(jiān)督檢驗(yàn)。 4．2對(duì)監(jiān)檢單位提供必要的工作條件和監(jiān)檢工作有關(guān)的下列文件和資料：1） 質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、各責(zé)任人任命名單等）；2） 持證人員名單一覽表；3） 質(zhì)量檢驗(yàn)員名單；4） 工藝文件和檢驗(yàn)資料以及安裝工藝一覽表；4．3為確保燃?xì)馄嚢惭b安全性能，本公司應(yīng)按《新疆維吾爾自治區(qū)車用燃?xì)鈿馄堪踩芾硪?guī)則》要求，對(duì)車用燃?xì)鈿馄慨a(chǎn)品在自檢合格基礎(chǔ)上，送交監(jiān)檢員檢驗(yàn)。4．4對(duì)需現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)檢的產(chǎn)品，監(jiān)檢聯(lián)絡(luò)員（檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人）應(yīng)提前通知監(jiān)檢員，使監(jiān)檢員按時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，未經(jīng)監(jiān)檢員允許，產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序。4．5受檢產(chǎn)品完工后，由監(jiān)檢員最終確認(rèn)，在產(chǎn)品銘牌上打上監(jiān)檢鋼印后產(chǎn)品方可出廠。產(chǎn)品質(zhì)量證明文件由監(jiān)檢員終審，蓋上監(jiān)檢確認(rèn)章，并出具“壓力容器安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)證書”后才能發(fā)給用戶。4．6對(duì)監(jiān)檢員在監(jiān)檢過程中發(fā)現(xiàn)問題，以及發(fā)出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》或者發(fā)出的《監(jiān)檢意見通知書》質(zhì)保工程師應(yīng)立即組織有關(guān)責(zé)任人分析原因制定整改措施，在規(guī)定的期間內(nèi)以書面形式給予答復(fù)。安全生產(chǎn)部和有關(guān)部門按整改措施實(shí)施，實(shí)施結(jié)果報(bào)有資質(zhì)的特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2192010版本號(hào)：1標(biāo)題質(zhì)量記錄控制程序共2頁第1頁目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。適用范圍 適用于與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所有質(zhì)量記錄，包括來自供方的質(zhì)量記錄。職責(zé) 3．1安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)，收集和整理。 3．2安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的標(biāo)識(shí)，收集和整理。 3．3辦公室負(fù)責(zé)來自供方的質(zhì)量記錄及本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)，收集和整理。 3．4辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編目、歸檔、貯存、查閱和處理。 3．5各職能部門和生產(chǎn)單位，輔助生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本單位所涉及的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)，收集和整理。工作程序 4．1質(zhì)量記錄的范圍和內(nèi)容1） 文件（圖樣，計(jì)算書，使用說明書等）及更改記錄；2） 工藝文件（產(chǎn)品零件綜合明細(xì)表，制造過程卡，工序工藝卡，工藝評(píng)定資料，通用工藝守則等）及更改記錄；3） 外購產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，驗(yàn)收，復(fù)驗(yàn)記錄及材料代用記錄等；4） 產(chǎn)品制造過程卡（流卡），產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄以及產(chǎn)品質(zhì)量證明書，國家特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)發(fā)出的“壓力容器安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)證書”；5） 檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄；6） 設(shè)備使用，維修，驗(yàn)收記錄；7） 員工培訓(xùn)，考核（評(píng)定）記錄；8） 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄和來自顧客的信息；9） 采購和供方評(píng)定記錄，包括來自供方的質(zhì)量記錄；10） 質(zhì)量體系運(yùn)行的其它記錄。 4．2質(zhì)量記錄的填寫確認(rèn) 4．2．1所有的質(zhì)量記錄應(yīng)按照質(zhì)量手冊(cè)及有關(guān)程序文件的規(guī)定填寫。 4．2．2質(zhì)量記錄的填寫要求：1） 按項(xiàng)目要求填寫齊全，原始記錄不允許出現(xiàn)空格，不填寫的要?jiǎng)澋簦?） 數(shù)據(jù)正確，真實(shí)，完整，字跡清晰持久；3） 填寫姓名時(shí)要填全名；4） 禁止未經(jīng)許可的更改，如需更改應(yīng)劃掉原數(shù)據(jù)，重新在旁邊填寫更改數(shù)據(jù)蓋章。4．2．3質(zhì)量記錄填寫后需經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人或授權(quán)的有資格人員審核簽字。4．3質(zhì)量記錄形成后，各單位指定專人負(fù)責(zé)定期收集，整理，在交檔案室歸檔前負(fù)責(zé)保管。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2192010版本號(hào)：1標(biāo)題質(zhì)量記錄控制程序共2頁第2頁4．4質(zhì)量記錄的編目，歸檔和保管4．4．1質(zhì)量記錄的編目，歸檔和保管應(yīng)按照《檔案管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。4．4．2保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境（如恒溫、防潮等），以防損壞，變質(zhì)或丟失。4．4．3質(zhì)量記錄保管的分工1） 產(chǎn)品文件，工藝文件，檢驗(yàn)資料（包括流卡）質(zhì)量體系運(yùn)行記錄分別由辦公室，技術(shù)質(zhì)監(jiān)督部整理后交檔案室保管。2） 采購記錄，供方評(píng)定記錄由辦公室保管。3） 顧客信息與合同記錄由經(jīng)計(jì)科保管。4） 設(shè)備管理記錄由辦公室保管。5） 檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄由技術(shù)質(zhì)監(jiān)保管。6） 培訓(xùn)，考核記錄由公司辦保管。4．4．4質(zhì)量記錄應(yīng)規(guī)定保存期限。4．4．5質(zhì)量記錄歸檔后，原則上任何人不得更改，如有必要更改應(yīng)按照《文件和資料控制程序》的規(guī)定，得到原填報(bào)，審核，批準(zhǔn)人的同意和認(rèn)可。4．5合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)的質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱，但需經(jīng)質(zhì)保工程師或其授權(quán)人員同意。4．6超出保存期限且確無保存價(jià)值的質(zhì)量記錄，由檔案室提出，按規(guī)定填寫“文件處理記錄表”經(jīng)有關(guān)人員審核后，予以處理。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2202010版本號(hào)：1標(biāo)題培訓(xùn)控制程序共2頁第1頁目的 對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保滿足所從事工作的規(guī)定要求。適用范圍 適用于本公司所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)。職責(zé) 3．1公司辦是本要素的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織編制全廠年度教育培訓(xùn)計(jì)劃及計(jì)劃的實(shí)施，監(jiān)督，協(xié)調(diào)等工作。 3．2全公司各職能部門及各生產(chǎn)單位和輔助生產(chǎn)單位應(yīng)提出本部門，本單位的培訓(xùn)需求，配合做好培訓(xùn)工作。 3．3職工各類培訓(xùn)責(zé)任部門及單位：1） 技術(shù)干部和管理干部的培訓(xùn)，由公司辦負(fù)責(zé)；2） 工人培訓(xùn)，職工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)和新入廠職工的培訓(xùn)，由公司辦負(fù)責(zé)；3） 焊工培訓(xùn)，由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；4） 內(nèi)審人員培訓(xùn)，由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；5） 特殊過程操作人員的培訓(xùn)，由各有關(guān)車間負(fù)責(zé)。工作程序 4．1培訓(xùn)計(jì)劃 4．1．1各職能部門及各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際提出下年度培訓(xùn)要求，填報(bào)“職工培訓(xùn)計(jì)劃申報(bào)表”，于每年11月底前送公司辦，對(duì)沒有培訓(xùn)需求的單位，應(yīng)將無培訓(xùn)需求信息書面反饋公司辦，各單位臨時(shí)培訓(xùn)需求計(jì)劃應(yīng)及時(shí)報(bào)公司辦，經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可組織實(shí)施。 4．1．2公司辦在收集，評(píng)定和確認(rèn)培訓(xùn)需求的基礎(chǔ)上，編制年度職工教育培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4．1．2各職能部門及各單位應(yīng)依據(jù)公司年度職工教育培訓(xùn)計(jì)劃的安排和要求，制定職工培訓(xùn)實(shí)施方案。 4．2培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容 4．2．1對(duì)從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)；1） 對(duì)技術(shù)干部和管理干部，質(zhì)保體系人員，重點(diǎn)培訓(xùn)質(zhì)量體系的原理原則，技術(shù)法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)以及專業(yè)技術(shù)等方面內(nèi)容；2） 對(duì)工人的培訓(xùn)，應(yīng)按各工種技術(shù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)；3） 對(duì)新入廠職工培訓(xùn)，主要進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)，企業(yè)法規(guī)，安全操作規(guī)程，崗位技術(shù)規(guī)范，專業(yè)技術(shù)理論基礎(chǔ)知識(shí)等項(xiàng)內(nèi)容的培訓(xùn)。4．2．2對(duì)從事特殊工作人員的培訓(xùn)1） 焊工培訓(xùn)按《焊工培訓(xùn)制度》執(zhí)行，起重工和電工按要求進(jìn)行培訓(xùn)取得資格證書，按專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)取得上崗證。2） 特殊工作人員：計(jì)量檢定人員，檢驗(yàn)人員，內(nèi)審人員等，應(yīng)按上級(jí)主管部門或本公XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2202010版本號(hào)：1標(biāo)題培訓(xùn)控制程序共2頁第2頁司規(guī)定的上崗資格考核內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。4．3培訓(xùn)方式4．3．1內(nèi)部培訓(xùn)可根據(jù)實(shí)際需要，采取脫產(chǎn)，半脫產(chǎn)，業(yè)余，現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)和實(shí)際技能訓(xùn)練等靈活有效的形式進(jìn)行。4．3．2送外培訓(xùn)人員必須根據(jù)工作需要與專業(yè)對(duì)口的原則，經(jīng)有關(guān)部門或單位推薦并填報(bào)“職工送外培訓(xùn)審批表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可外出培訓(xùn)。4．4培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施4．4．1公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃由公司辦，各職能部門，各單位按要求分工負(fù)責(zé)，組織實(shí)施。4．4．2培訓(xùn)教材應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，選用國家正式發(fā)行的版本，上級(jí)主管部門規(guī)定的崗位資格培訓(xùn)教材，管理程序，作業(yè)規(guī)程等。 4．4．3培訓(xùn)教師應(yīng)聘任有較高理論水平和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員或工人技師，由培訓(xùn)單位推薦，報(bào)公司辦審定。 4．4．4各類培訓(xùn)班要全面完成教學(xué)計(jì)劃，嚴(yán)格考核，確保培訓(xùn)質(zhì)量。 4．5培訓(xùn)考核 4．5．1內(nèi)部培訓(xùn)考核，以理論知識(shí)考核或操作技能考核的方式進(jìn)行，由各部門負(fù)責(zé)考核，考核成績應(yīng)報(bào)公司辦。 4．5．2外部培訓(xùn)考核，以培訓(xùn)畢業(yè)或結(jié)業(yè)證書，資格證書為依據(jù)進(jìn)行考核。 4．5．3凡考試成績不及格者，限期達(dá)標(biāo)，否則調(diào)離本崗位。 4．6培訓(xùn)記錄的管理 4．6．1公司辦應(yīng)建立健全“職工培訓(xùn)臺(tái)帳”。 4．6．2對(duì)于特殊工種，特殊工作人員的培訓(xùn)，各相關(guān)部門或單位應(yīng)建立“特殊工作人員培訓(xùn)臺(tái)帳”并留存該類人員參加培訓(xùn)的時(shí)間，培訓(xùn)內(nèi)容，結(jié)業(yè)成績或外陪的有關(guān)資料，作為上崗以及晉升和工資的依據(jù)之一。 4．6．3公司應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》妥善保存各種培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容、考勤記錄、課程學(xué)時(shí)、考核成績等。記錄《職工培訓(xùn)申請(qǐng)表》 GB001《職工年度培訓(xùn)計(jì)劃》 GB002《職工培訓(xùn)臺(tái)帳》 GB003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2212010版本號(hào)：1標(biāo)題燃?xì)馄嚫难b產(chǎn)品檔案和出廠文件控制程序共2頁第1頁目的燃?xì)馄嚫难b產(chǎn)品質(zhì)量檔案不僅是產(chǎn)品改裝的質(zhì)量證明，而且是企業(yè)承擔(dān)法律責(zé)任的憑證，是企業(yè)重要文件之一，為此特制定本程序，對(duì)燃?xì)馄嚫难b產(chǎn)品檔案和出廠文件進(jìn)行控制，符合《規(guī)則》要求。范圍本公司生產(chǎn)的燃?xì)馄嚫难b產(chǎn)品，從材料采購到產(chǎn)品完工出廠，全過程所涉及的文件、記錄、報(bào)告以及出廠文件。職責(zé)3．1安全生產(chǎn)部是本程序歸口管理部門，其責(zé)任人對(duì)產(chǎn)品檔案資料齊全、正確，及時(shí)負(fù)責(zé)。3．2辦公室、安全生產(chǎn)部對(duì)其各自應(yīng)提供的文件、記錄、報(bào)告等，齊全、正確及時(shí)負(fù)責(zé)。3．3生產(chǎn)車間及時(shí)配合做好有關(guān)文件記錄、收集、匯總工作。3．4質(zhì)保工程師、公司法人代表對(duì)產(chǎn)品出廠文件進(jìn)行審核，對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。控制要求4．1產(chǎn)品質(zhì)量檔案一般包括：（1）產(chǎn)品綜合明細(xì)表、工藝流轉(zhuǎn)卡、焊接工藝卡。（2）產(chǎn)品質(zhì)量證明書。（3）檢驗(yàn)原始記錄、報(bào)告。（4）外協(xié)、外購件質(zhì)量證明書、合格證。（5）材料質(zhì)量證明書。（6）不合格處理及信息反饋資料。4．2燃?xì)馄嚫难b產(chǎn)品出廠時(shí)，本公司應(yīng)向用戶至少提供以下技術(shù)文件和資料：（1）氣瓶說明書：（2）轉(zhuǎn)換裝置的使用說明書：（3）燃?xì)馄囻{駛員安全培訓(xùn)手冊(cè)：（4）燃?xì)馄嚫难b合格證：（