【導(dǎo)讀】確保本院各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件現(xiàn)行有效。適用于本院質(zhì)量管理體系文件控制的全過(guò)程。形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本所編制的其他質(zhì)量、技術(shù)類(lèi)文件如質(zhì)量計(jì)劃、評(píng)審計(jì)劃等。與檢驗(yàn)檢測(cè)有關(guān)的外來(lái)文件、資料。安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。政府相關(guān)部門(mén)的文件?？蛻魣D紙、資料等。號(hào)及頒布年號(hào)可省略，不注明版本號(hào)時(shí)通常指最新版）。審OP；培訓(xùn)類(lèi)OX；儀器設(shè)備操作OA；儀器設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)范OB；其他類(lèi)01。例如，“受控文件發(fā)放（回收）記錄”可。證書(shū)“ZS”）/相應(yīng)作業(yè)文件編號(hào)-2位序號(hào)-版本/修改次數(shù)。造監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū)”可編為：HBSEI/ZS/。號(hào)）的規(guī)定執(zhí)行。文件資料按其管理方式分受控類(lèi)和非受控類(lèi)。有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)。標(biāo)識(shí)，非受控文件無(wú)此要求。作廢文件須加蓋“作廢”印

　　

【正文】 來(lái)文件清單（或在本所局域網(wǎng)上發(fā)布有效版本文件），保證使用有效的文件。 必要時(shí)，質(zhì)管辦應(yīng)組織 檢驗(yàn)室根據(jù)國(guó)家最新版本法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本所作業(yè)文件進(jìn)行修訂。 質(zhì)管辦和檢驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)清理文件，對(duì)過(guò)時(shí)和作廢文件及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)或撤出。防止無(wú)效文件的使用。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 CXWJ01 6 質(zhì)量記錄 外來(lái)文件發(fā)放登記表 39 荊門(mén)市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所 程序文件 編號(hào)： CXWJ095/0 標(biāo) 題 檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁(yè)碼：第 1 頁(yè)共 9 頁(yè) 保證檢驗(yàn)檢測(cè)等工作符合安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足政府與客戶的需求。 適用于本所檢驗(yàn)檢測(cè)等工作過(guò)程的控制和管理。 檢驗(yàn)室和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)等業(yè)務(wù)的受理、評(píng)審、通知、檢驗(yàn)指令下達(dá)及檢驗(yàn)任務(wù)的安排和調(diào)度，大型、特殊和重要設(shè)備及項(xiàng)目的受理評(píng)審和檢驗(yàn)指令由分管業(yè)務(wù)的所長(zhǎng)組織和下達(dá)。 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)作業(yè)文件（包括檢驗(yàn)方案）的編制和審核（必要時(shí)可由授權(quán)人員審核），室主任或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)及分包的組織實(shí)施。檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)檢測(cè)作業(yè)文件實(shí)施檢驗(yàn)，填寫(xiě)原始記錄和相關(guān)文件、編制檢驗(yàn)報(bào)告（證書(shū)）等技術(shù)文件，授權(quán)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告（證書(shū)）等技術(shù)文件的審核。 檢驗(yàn)人員和負(fù)有監(jiān)督職責(zé)的人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督。 授權(quán)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告（證書(shū)）等技術(shù)文件的預(yù)審批，授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告（證書(shū)）等技術(shù)文件的批準(zhǔn)。 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告（證書(shū)）等的打印 ； 質(zhì)管辦 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告（證書(shū)）等的校核、用印、登記、發(fā)放、歸檔及檢驗(yàn)報(bào)告（證書(shū)）等的更改、通知工作；檔案資料管理員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告（證書(shū)）等的存檔保管。 檢驗(yàn)流程圖見(jiàn)附圖 91 檢驗(yàn)等業(yè)務(wù)受理、評(píng)審和任務(wù)（檢驗(yàn)指令）下達(dá) 客戶申報(bào)的檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)（包括法定檢驗(yàn)和委托檢驗(yàn)）由檢驗(yàn) 40 荊門(mén)市 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所 程序文件 編號(hào)： CXWJ095/0 標(biāo) 題 檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁(yè)碼：第 3 頁(yè)共 9 頁(yè) 室或辦公室 受理 。 客戶應(yīng)提供書(shū)面檢驗(yàn)申請(qǐng)或委托，電話或口頭報(bào)檢的，受理人應(yīng)作好詳細(xì)記錄并在現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)由客戶 補(bǔ)辦簽名、蓋章等手續(xù)。受理人員應(yīng)對(duì)客戶資料進(jìn)行初審 ，充分了解客戶要求并作相應(yīng)記錄， 確認(rèn)受理的，應(yīng)書(shū)面通知其做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備及配合工作（包括補(bǔ)充相應(yīng)的資料），進(jìn)行登記并以文件或檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單形式下達(dá)檢驗(yàn)指令。 政府下達(dá)的檢驗(yàn)計(jì)劃（包括產(chǎn)品定期監(jiān)督 檢查 等） 和任務(wù) ，由分管業(yè)務(wù)副所長(zhǎng)或 質(zhì)管辦 下達(dá)檢驗(yàn)指令，相應(yīng)檢驗(yàn)室按要求執(zhí)行，執(zhí)行中的問(wèn)題及時(shí)向所領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門(mén)報(bào)告。 在用特種設(shè)備的使用單位應(yīng)按國(guó)家規(guī)定于設(shè)備檢驗(yàn)有效期滿前一個(gè)月提出定期檢驗(yàn)申請(qǐng)，檢驗(yàn)人員也應(yīng)采取適當(dāng)方式及時(shí)通知使用單位，到期仍不報(bào)檢的，應(yīng)書(shū)面報(bào)告負(fù)責(zé)該設(shè)備登記的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)。超過(guò)檢驗(yàn)有效期再申報(bào)檢驗(yàn)的，應(yīng)經(jīng)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)同意后按規(guī)定檢驗(yàn)。 經(jīng)評(píng)審確認(rèn)客戶檢驗(yàn)申報(bào)不符合國(guó)家規(guī)定和本所體系文件要求的，應(yīng)向客戶解釋和宣傳；申報(bào)手續(xù)或資料不全的，應(yīng)明確提出并由客戶補(bǔ)充手續(xù)或資料；違反國(guó)家法律法 規(guī)規(guī)定的，向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)告。 經(jīng)評(píng)審確認(rèn)不予受理的業(yè)務(wù)，應(yīng)明確告知客戶。特殊情況下不能實(shí)施（完成）法定檢驗(yàn)任務(wù)時(shí)，應(yīng)事先向政府部門(mén)報(bào)告，在客戶已報(bào)檢時(shí)，還應(yīng)告知客戶。如檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中需要修改工作指令或合同，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行同樣的評(píng)審過(guò)程，任何修改均應(yīng)通知客戶和相關(guān)人員。 氣瓶充裝 許可鑒定評(píng)審申報(bào)的受理、合同評(píng)審及鑒定評(píng)審任務(wù)的下達(dá)由質(zhì)管辦 負(fù)責(zé)；特種設(shè)備作業(yè)人員的培訓(xùn)的申請(qǐng)受理、審查、 質(zhì)管辦 負(fù)責(zé) 。 41 荊門(mén)市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所 程序文件 編號(hào)： CXWJ095/0 標(biāo) 題 檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制 程 序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁(yè)碼：第 4 頁(yè)共 9 頁(yè) 檢驗(yàn)前準(zhǔn)備 檢驗(yàn)人員接到檢驗(yàn)工作指令后，應(yīng)認(rèn)真了解檢驗(yàn)任務(wù)和客戶要求，審查客戶提交的圖樣、資料等。如有疑問(wèn)應(yīng)在檢驗(yàn)前（或及時(shí)）向客戶提出和溝通。 對(duì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程和我所作業(yè)文件未明確檢驗(yàn)方法的設(shè)備的檢驗(yàn)，應(yīng)由檢驗(yàn)人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或室主任指定人員在檢驗(yàn)前編制含有檢驗(yàn)方法、結(jié)果判定、檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告格式的《檢驗(yàn)方案》，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后實(shí)施。 檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量有影響的儀器設(shè)備參照其使用說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)儀器 設(shè)備操作規(guī)程，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后按規(guī)程操作使用儀器設(shè)備。 檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)前應(yīng)做好儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、環(huán)境條件、樣品制備、記錄和資料等準(zhǔn)備工作。檢驗(yàn)前還應(yīng)確認(rèn)客戶已做好相應(yīng)的檢驗(yàn)準(zhǔn)備。檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備包括但不僅限于下述方面： 檢驗(yàn)設(shè)備檔案資料準(zhǔn)備齊全（在用設(shè)備申請(qǐng)定期檢驗(yàn)的，包括 上一周期檢驗(yàn)報(bào)告，運(yùn)行、維修保養(yǎng)記錄等 ） 。 電源、水源及環(huán)境條件滿足檢驗(yàn)要求，需要設(shè)置隔離區(qū)的，已經(jīng)進(jìn)行了隔離，并設(shè)置了安全標(biāo)志。 被檢設(shè)備按照規(guī)定進(jìn)行了清理，盛裝的介質(zhì)排放干凈，并與其 他相關(guān)設(shè)備進(jìn)行了可靠的隔離、盲斷。 盛裝易燃、有毒的設(shè)備進(jìn)行了置換、中和、消毒、清洗，并保持分析合格。 需要打開(kāi)、拆卸的，已經(jīng)按照規(guī)定完成；需要登高的，已搭腳手架或采取其他措施。 高溫設(shè)備已經(jīng)得到可靠冷卻，滿足檢驗(yàn)工作條件。 需要進(jìn)行運(yùn)行試驗(yàn)的，設(shè)備調(diào)試完畢，運(yùn)轉(zhuǎn)正常。 42 荊門(mén)市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所 程序文件 編號(hào)： CXWJ095/0 標(biāo) 題 檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁(yè)碼：第 5 頁(yè)共 9 頁(yè) 需要進(jìn)行載荷試驗(yàn) 的，試驗(yàn)用載荷已到位并做好轉(zhuǎn)（搬）運(yùn)準(zhǔn)備。 管理和操作人員（如行車(chē)司機(jī)）到位，人員按要求持證并準(zhǔn)備相應(yīng)操作證書(shū)。 指定現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)和安全責(zé)任人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)安全協(xié)調(diào)工作。 其他檢驗(yàn)前必要的準(zhǔn)備。 大型設(shè)備（項(xiàng)目）的檢驗(yàn)和委托檢驗(yàn) 應(yīng)確定檢驗(yàn)組長(zhǎng)或檢驗(yàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，組成檢驗(yàn)組或項(xiàng)目組。 編制包括設(shè)備（項(xiàng)目）概況、檢驗(yàn)人員、儀器設(shè)備、檢驗(yàn)工藝（或方法）、檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告格式、檢驗(yàn)進(jìn)度、檢驗(yàn)分包等內(nèi)容的《檢驗(yàn)方案》，由授權(quán)人員審核、報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人或授 權(quán)人員批準(zhǔn)。 相關(guān)檢驗(yàn)部門(mén)和人員按《檢驗(yàn)方案》安排單項(xiàng)檢驗(yàn)進(jìn)度，組織檢驗(yàn)分包，協(xié)調(diào)檢驗(yàn)工作，以保證總體進(jìn)度的實(shí)現(xiàn)。 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn) 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)由具備相應(yīng)資格的人員進(jìn)行，檢驗(yàn)人員應(yīng)穿戴必要的勞保工作服和安全防護(hù)用品，佩帶檢驗(yàn)證件，在設(shè)備使用單位有關(guān)人員和施工維保技術(shù)人員到場(chǎng)配合的情況下，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)放置必要的檢測(cè)安全標(biāo)志，設(shè)備狀況及環(huán)境條件應(yīng)符合檢驗(yàn)及安全要求，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或主檢人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)組織及檢驗(yàn)質(zhì)量、與相關(guān)單位人員的溝通聯(lián)系及現(xiàn)場(chǎng)安全等工作。 檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照安全 技術(shù)規(guī)范及我所作業(yè)文件或經(jīng)批準(zhǔn)的《檢驗(yàn)方案》等明確的檢驗(yàn)方法、步驟進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過(guò)程中需要修改《檢驗(yàn)方案》或者檢驗(yàn)方法的應(yīng)履行再審核、批準(zhǔn)手續(xù)后執(zhí)行。 檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照“操作規(guī)程”檢查、操作檢驗(yàn)儀器設(shè)備。對(duì)使用的檢驗(yàn)方法、可能影響檢驗(yàn)結(jié)果的環(huán)境條件、儀器設(shè)備的型號(hào)、 狀況和其他認(rèn)為必須記載的情況逐一記入原始記錄。 43 荊門(mén)市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所 程序文件 編號(hào)： CXWJ095/0 標(biāo) 題 檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁(yè)碼：第 6 頁(yè)共 9 頁(yè) 檢 驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真完整做好 檢驗(yàn)原始記錄，現(xiàn)場(chǎng)記錄檢驗(yàn)結(jié)果 。檢驗(yàn)過(guò)程中應(yīng)密切注意儀器設(shè)備工作狀況，不能 擅離崗位。如因外界因素干擾或或儀器設(shè)備突發(fā)性故障，被迫中斷檢驗(yàn)工作時(shí)，應(yīng)做好記錄，及時(shí)報(bào)告，并在恢復(fù)正常狀態(tài)后，分析其對(duì)檢測(cè)結(jié)果有無(wú)影響；若無(wú)影響，可繼續(xù)檢測(cè)；若有影響，須重新進(jìn)行檢驗(yàn)，不得拼湊檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。 如發(fā)生檢驗(yàn)環(huán)境、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)儀器等偏離正常方法和程序時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測(cè)中意外情況的處理程序》和《糾正措施控制程序》；如發(fā)生儀器設(shè)備損壞，人身傷亡事故，應(yīng)采取應(yīng)急措施，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)報(bào)告處理并按《檢驗(yàn)檢測(cè)安全管理程序》執(zhí) 行。 需要分包的檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)事先告知客戶，按《檢驗(yàn)檢測(cè)分包管理程序》進(jìn)行控制，并在檢驗(yàn)報(bào)告中注明。 檢驗(yàn)人員有責(zé)任對(duì)其他檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并在原始記錄的相應(yīng)位置簽字。 對(duì)于不具備現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)條件，或者繼續(xù)檢驗(yàn)可能造成安全和健康損害的，檢驗(yàn)人員可以中止檢驗(yàn)，但必須以整改通知單等方式書(shū)面說(shuō)明原因，記明情況，通知受檢單位。 檢驗(yàn)后處理 對(duì)檢驗(yàn)中存在的一般問(wèn)題，檢驗(yàn)人員應(yīng)下達(dá)“整改通知單”、“檢驗(yàn)聯(lián)絡(luò)單”并決定是否復(fù)檢。對(duì)客戶反饋的“整改通知單”或“整改報(bào)告”，檢驗(yàn) 人員應(yīng)予確認(rèn)并簽名，注明反饋和確認(rèn)時(shí)間。 如監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)以下重大問(wèn)題之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題告知（報(bào)告）表》，并在檢驗(yàn)當(dāng)日告知受檢單位，同時(shí)報(bào)告受檢單位所在地的市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)安全 44 荊門(mén)市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所 程序文件 編號(hào)： CXWJ095/0 標(biāo) 題 檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁(yè)碼：第 7 頁(yè)共 9 頁(yè) 監(jiān)察機(jī)構(gòu)和縣級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)： 特種設(shè)備生產(chǎn)單位重大問(wèn)題。 ⑴未經(jīng)許可從事相應(yīng)生產(chǎn)活動(dòng)； ⑵不再符合許可條件； ⑶拒絕監(jiān)督 檢驗(yàn)； ⑷產(chǎn)品未經(jīng)監(jiān)督檢驗(yàn)合格擅自出廠或交付用戶使用。 特種設(shè)備使用單位重大問(wèn)題。 ⑴使用非法生產(chǎn)的特種設(shè)備； ⑵未辦理使用登記； ⑶使用報(bào)廢的特種設(shè)備； ⑷使用存在故障、異常情況經(jīng)責(zé)令改正而未予改正的特種設(shè)備； ⑸使用經(jīng)檢驗(yàn)檢測(cè)后判為不合格的特種設(shè)備； ⑹使用未經(jīng)定期檢驗(yàn)的特種設(shè)備； ⑺作業(yè)人員無(wú)證上崗。 檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題的應(yīng)下達(dá)“檢驗(yàn)意見(jiàn)書(shū)”，發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在嚴(yán)重缺陷和事故隱患時(shí)，應(yīng)立即告知該設(shè)備停止使用，并報(bào)告安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)。同時(shí)填寫(xiě)“檢驗(yàn)案例”?！皺z驗(yàn)意見(jiàn)書(shū)”和“檢驗(yàn)案例”應(yīng)報(bào)質(zhì) 管辦并經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)簽字后向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)告。 赴外地檢驗(yàn)的，檢驗(yàn)前應(yīng)與當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)取得聯(lián)系，檢驗(yàn)完成后檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人應(yīng)將檢驗(yàn)情況和結(jié)果書(shū)面報(bào)告當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)（制造監(jiān)督檢驗(yàn)可每半年或每季度報(bào)告一次）。 檢驗(yàn)室應(yīng)建立“檢驗(yàn)日志”，記錄檢驗(yàn)設(shè)備明細(xì)。檢驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)原始記錄，完成檢驗(yàn)報(bào)告，原始記錄應(yīng)有檢驗(yàn)員 45 荊門(mén)市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所 程序文件 編號(hào)： CXWJ092/1 標(biāo) 題 檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁(yè)碼：第 8 頁(yè)共 9 頁(yè) 及審核 人簽字 。 檢驗(yàn)受理、評(píng)審、檢驗(yàn)費(fèi)核算、檢驗(yàn)指令下達(dá)、檢驗(yàn)人員、審 核、 預(yù)審批、審批、打印、蓋章、登記、發(fā)放、歸檔相應(yīng)責(zé)任人員均應(yīng)在檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單相應(yīng)位置進(jìn)行記錄和簽字。 辦公室 核查所有手續(xù)齊全后登記發(fā)放報(bào)告（證書(shū)）。 檢驗(yàn)報(bào)告及原始記錄送檔案資料管理員存檔。 5 相關(guān)文件 《 合同評(píng)審 /工作指令控制程序 》 CXWJ10 《 檢驗(yàn)檢測(cè)意外情況的處理程序 》 CXWJ 《 糾正控制程序 》 CXWJ28 《 檢驗(yàn)檢測(cè)安全管理程序 》 CXWJ14 《檢驗(yàn)檢測(cè)分包管理程序》 CXWJ16 《接受安全監(jiān)察管理程序》 CXWJ18 《許可鑒定評(píng)審管理程序》 CXWJ31 《特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核管理程序》 CXWJ32 《設(shè)計(jì)文件鑒定管理程序》 CXWJ33 《特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查規(guī)則（試行）》 6 相關(guān)記錄 檢驗(yàn)申請(qǐng)書(shū) 檢驗(yàn)申請(qǐng) /回執(zhí) 監(jiān)督（驗(yàn)收）檢驗(yàn)申報(bào)資料審查表 監(jiān)督檢驗(yàn)業(yè)務(wù)登記表 整改通知單 整改報(bào)告 監(jiān)督檢驗(yàn)工作聯(lián)絡(luò)單 46 荊門(mén)市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所 程序文件 編號(hào)： CXWJ095/0 標(biāo) 題 檢驗(yàn)檢測(cè) 過(guò)程控制 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁(yè)碼：第 9 頁(yè)共 9 頁(yè) 監(jiān)督檢驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū) 檢驗(yàn)案例 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)服務(wù)質(zhì)量反饋單 制造監(jiān)督檢驗(yàn)單位申報(bào)受理書(shū) 檢驗(yàn)工作流轉(zhuǎn)單 檢驗(yàn)（業(yè)務(wù)）工作月報(bào)表 特種設(shè)備檢驗(yàn)情況報(bào)告 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題告知（報(bào)告）表 47 荊門(mén)市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所 程序文件 編號(hào)： CXWJ105/0 標(biāo) 題 合同評(píng)審 /工作指令控制 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁(yè)碼：第 1 頁(yè)共 4 頁(yè) 對(duì)客戶檢驗(yàn)檢測(cè)要求和合同進(jìn)行評(píng)審和控制，以保證本所的能力和資源及采用的檢驗(yàn)方法滿足政府與客戶要求，保證檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量。 適用于對(duì)客戶檢驗(yàn)申報(bào)的要求、檢驗(yàn)合同（協(xié)議）、分包合同（協(xié)議）的受理評(píng)審和檢驗(yàn)工作指令的控制管理。 檢驗(yàn)室或業(yè)務(wù)辦受理人員負(fù)責(zé)常規(guī)法定檢驗(yàn)業(yè)務(wù)客戶要求及合同的受理及評(píng)審工作。 檢驗(yàn)室主任或被授權(quán)人負(fù)責(zé) 非 常規(guī)或大型項(xiàng)目檢驗(yàn)受理，與客戶洽談合同，分管業(yè)務(wù)的所長(zhǎng)負(fù)責(zé) 審核此類(lèi)合同并組織合同評(píng)審，所長(zhǎng)批準(zhǔn)合同。 檢驗(yàn)室主任或指定人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作指令的下達(dá)，非常規(guī)或大型設(shè)備及項(xiàng)目的檢驗(yàn)指令由分管業(yè)務(wù)的所長(zhǎng)下達(dá)。 客戶要求和合同的受理、評(píng)審