【正文】 追溯體系:原則上公司內(nèi)測量與監(jiān)控設備標準件應送往國家二級以上之校驗機構(gòu)校驗,標準件或用于對比校驗的量測與監(jiān)控設備本身的精密度應高于或同等于被校件的精密度,同時必須在標準件外表貼上“標準件”或外校合格之標識，以利識別。 校驗記錄由質(zhì)檢部保存。 相關(guān)文件:《計量器具管理辦法》 QG/ZG040012010 記錄: 序號記錄名稱編號保存期限1《測量和監(jiān)控設備清單》QR/ZG030632010長期2《計量設備校準計劃表》QR/ZG030642010一年3《計/測量設備驗收記錄表》QR/ZG030652010長期山東合力重型機械有限公司 不合格品控制章節(jié)號ZG 14版 次A/0頁 次1/41 目的確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止不合格品的非預期接收、轉(zhuǎn)序或交付給顧客。2 適用范圍適用于眾工機械有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的不合格品控制及交付后出現(xiàn)不合格品的處理。3 職責 質(zhì)檢部 負責組織對不合格品的評審和處置。 負責針對不合格品采取的糾正措施、預防措施的跟蹤、驗證。 負責作好相關(guān)記錄。 負責本辦法的監(jiān)督實施和考核。 車間，并參與不合格品評審工作。 負責按評審結(jié)果對不合格半成品、成品進行處置。 生技部。 負責不合格品的技術(shù)認定。 總經(jīng)理 負責審批不合格品評審結(jié)果。4 控制要求 不合格品的分級1 A級不合格品：即嚴重不合格，指產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量特性不符合規(guī)定要求或重要質(zhì)量特性明顯不符合規(guī)定要求，導致產(chǎn)品的整體功能喪失或明顯削弱的不合格品。2 B級不合格品：即一般不合格，指產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定要求或一般質(zhì)量特性明顯不符合規(guī)定要求，導致產(chǎn)品部分功能喪失的不合格品。3 C級不合格品：即輕微不合格品，指產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定要求，但不影響產(chǎn)品的使用功能或影響輕微的不合格品。 不合格品的鑒別、標識、隔離。 檢驗員按照材料標準、產(chǎn)品標準、產(chǎn)品圖、工藝文件、檢驗規(guī)程等，進行觀察、測量或試驗，以判明合格與否。 檢驗員對不合格品或不合格批應做明顯標識，并要求班組將其分開堆放，進行隔離。 檢驗員做好有關(guān)不合格品檢驗記錄，對于A/B級不合格填寫《不合格品評審處置單》（一式兩份）及時上報質(zhì)檢部。 不合格品的評審 對A極不合格品，質(zhì)檢部報總經(jīng)理后，由總經(jīng)理組織技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量等相關(guān)部門進行評審處置。 對B級不合格品，由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門進行評審處置。 對C級不合格品，由檢驗員與車間主任審議后處置，并做好檢驗記錄。 對于A/B級不合格品，經(jīng)評審需讓步接收、報廢或改作其它用途的，應經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 不合格品的處置 不合格品的處置方式（根據(jù)實際情況和需要正確選擇）。1 返工：原為不合格品，經(jīng)返工后可成為合格品；2 返修：原為不合格品，經(jīng)返修后可以滿足使用要求，成為合格品；3 讓步接收/放行：質(zhì)量缺陷輕微，可不經(jīng)返工、返修，就直接利用的不合格品；4 報廢：完全喪失預期用途，又無法改作它用的，經(jīng)批準報廢。按《報廢管理制度》中相關(guān)規(guī)定辦理；5拒收：針對采購的原材料及外協(xié)件，明顯不符合相關(guān)技術(shù)要求的應拒收。 采購物料不合格的處置。1 如具備利用條件，經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，可作讓步接收或降級使用。2重要的（可能會對后序產(chǎn)品造成較大質(zhì)量隱患的）讓步接收或降級使用，應經(jīng)總經(jīng)理批準。3 如具備再加工條件的，應進行再加工處理，并重新報質(zhì)檢部檢驗。4 如不具備上述條件的，應拒收。5讓步接收或降級使用及進行再加工的，采購部門應將信息傳給供應商，要求供應商進行原因分析，并采取糾正、預防措施，相應資料交質(zhì)檢部存檔。6 由我們公司進行再加工的，其所支付的費用應由供應商承擔，具體由生技部負責核定，采購部門負責落實。 外協(xié)加工產(chǎn)品不合格的處理1 作讓步接收或降級使用的，需經(jīng)總經(jīng)理審核同意。2 經(jīng)審議在我們公司進行返工、返修處理的，處理后需重新報質(zhì)檢部進行檢驗。3如不具備上述條件的，應拒收。4凡由我們公司進行返工、返修的，其所支付的費用應由外協(xié)加工單位承擔，具體由生技部負責核定，外協(xié)管理人員負責落實。 自制半成品、成品不合格的處理1 具備返工、返修條件，且不合格原因明確，無明顯異議的，檢驗員直接要求班組進行返工、返修。2 對造成不合格的原因不明確，或?qū)|(zhì)量判定結(jié)果有異議的，則通過評審后進行處置，由總經(jīng)理做最終裁決。3對經(jīng)評審確認無法返工、返修的不合格品，由生技部確認是否改作它用或直接報廢，并經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。4成品出現(xiàn)讓步放行時，由質(zhì)檢部報總經(jīng)理批準，必要時應與客戶進行溝通確認后，方可出廠，質(zhì)檢部做好相關(guān)記錄。 重大不合格的處置 重大不合格，指連續(xù)出現(xiàn)批量性不合格品或不合格品造成的經(jīng)濟損失大于1500元的，即構(gòu)成重大不合格。 發(fā)生重大不合格后，由質(zhì)檢部經(jīng)理負責組織評審，評審結(jié)果報總經(jīng)理批準。 發(fā)生重大不合格后，車間、生技部必須組織相關(guān)人員查找原因，提出糾正、預防措施，報總經(jīng)理批準后實施，質(zhì)檢部對整改效果進行跟蹤、驗證，并作好相關(guān)記錄。 交付后或客戶使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理 業(yè)務部應及時與顧客協(xié)商處理辦法，滿足顧客的合理要求，并將相關(guān)信息反饋給質(zhì)檢部。 質(zhì)檢部組織評審組進行原因分析，并將采取的糾正措施和預防措施反饋至客戶。 必要時，評審組應對不合格品的流向及糾正措施的有效性進行評價，并經(jīng)總經(jīng)理批準后向顧客發(fā)出《不良物料召回通知》，及時將不良物料予以召回處理。 不合格品未按本管理辦法進行處置前，任何人不得擅自將不合格品轉(zhuǎn)入下工序或入庫交付。5 不合格品評審處理時限 各跟班檢驗員負責要求并監(jiān)督班組長對當日產(chǎn)生的不合格品進行及時清理上報，凡超過8小時未上報的，處班組50/次的罰款。 出現(xiàn)A、B級不合格品時，檢驗員應在8小時內(nèi)（夜班在12小時內(nèi)）將《不合格評審處置單》交質(zhì)檢部。1對于A級不合格，品量部在接到信息后，4小時內(nèi)上報總經(jīng)理,由總經(jīng)理組織車間、生技部、質(zhì)檢部門相關(guān)人員在四個工作日內(nèi)完成質(zhì)量事故原因分析、糾正（預防）措施的制定，并組織實施。2對于B級不合格，由質(zhì)檢部組織不合格評審組人員在一個工作日內(nèi)完成評審處置，并報總經(jīng)理審批后實施。 對于C級不合格品，由檢驗員當場進行評審處置，需返工、返修的，責任部門應在兩個工作日內(nèi)完成。 各部門應緊密配合，共同完成此項工作，若相關(guān)人員未按本規(guī)定時限完成的，超過8小時處責任人10元/次罰款，若超過24小時以上則處50元/次罰款。6 記錄《不合格品評審處置單》 QR/ZG010022010山東合力重型機械有限公司 質(zhì)量改進控制章節(jié)號ZG 15版 次A/0頁 次1/21 目的確保產(chǎn)品質(zhì)量的到改進和控制，質(zhì)量保證體系有效運行并持續(xù)改善。2 使用范圍適用于山東合力重型機械有限公司質(zhì)量保證體系運行中出現(xiàn)的或潛在的不合格品的糾正和改進。3 職責 質(zhì)檢部負責監(jiān)督責任部門對產(chǎn)品質(zhì)量的分析，督促責任部門采取糾正和改進措施并驗證其有效性。 質(zhì)檢部負責質(zhì)量體系運行中存在或潛在的問題分析，督促責任部門采取糾正和改進措施并驗證其有效性。 相關(guān)部門采取糾正和改進措施，并保證實施。4 工作流程 內(nèi)部質(zhì)量審核 目的是驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標準要求，驗證質(zhì)量體系實現(xiàn)質(zhì)量目標的有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、《質(zhì)量保證手冊》涉及的各體系要求。 質(zhì)檢部每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準，內(nèi)容包括：（1） 審核范圍、要求、參加人員；（2） 審核依據(jù)和日程安排等。 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《質(zhì)量保證手冊》和各項支持性文件。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認定（1） 內(nèi)部質(zhì)量審核人員應經(jīng)過培訓，熟知和掌握“特種設備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件，經(jīng)考試合格后，由總經(jīng)理發(fā)給資格證書，方能進行內(nèi)審工作。（2） 參加內(nèi)部質(zhì)量審核的審核人員應與被審核部門無直接責任。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序（1） 成立內(nèi)審組，成員由品管主管在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準，組長由 質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。（2） 審核組長編制《審核計劃日程表》，安排審核任務，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確 審核的具體做法，經(jīng)審核組長批準后實施。（3） 實施審核。包括召開首次會議、現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告”，召開末次會議等。（4） 審核結(jié)束后內(nèi)審組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，報公司領(lǐng)導、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門，同時送交受審核部門負責人，要求其制訂糾正措施并組織實施。，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、實施情況等由質(zhì)檢部整理，立卷 成檔，移交公司質(zhì)檢部，保存至下一次內(nèi)審結(jié)束。，做好用戶信息反饋的管理。對用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望 等信息，應進行評價、分析，以便不斷改進內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務的質(zhì)量。，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)檢部，進行分析，找出原因，及時進行 處理和答復。，由質(zhì)檢部進行分析，找出原因，及時派員服務。屬于分承包方的問題，由供應部或生產(chǎn)科通知分承包方及時派員處理。對用戶反饋的意見，48 小時內(nèi)回復處理方案。、質(zhì)檢部對廠內(nèi)廠外的質(zhì)量信息應進行登記。質(zhì)檢部還應定期召開質(zhì)量分析會，對存在的 問題分別按《糾正與預防措施控制程序》制訂糾正措施。對所提供產(chǎn)品的安裝、調(diào)試、性能驗收實驗、運行、檢修等，保證有實踐經(jīng)驗的技術(shù)人員進行現(xiàn)場保運服務。，公司承諾質(zhì)保期內(nèi)接到客戶通知后 2 小時內(nèi)響應，并于 24 小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)場服務， 2 小時內(nèi) 響應，并于 36 小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)場服務。，按合同條款包修、包換、包退并承擔合同條款的賠償和責任，按需方要求做好服務工作。5 相關(guān)文件糾正和預防措施控制程序 QZ/ZG010192010山東合力重型機械有限公司 人員培訓控制章節(jié)號ZG 16版 次A/0頁 次1/21 目的:為使質(zhì)量保證活動的人員均具備勝任本職工作的能力和充分合理地利用人力資源,以確保管理工作正常有序而且有效的運作,特制訂本程序。2 范圍:適用于與本公司內(nèi)所有與質(zhì)量保證活動有關(guān)的員工。3 定義: 員工:指與質(zhì)量活動有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證和審核人員。4 職責: 各相關(guān)部門負責提出人員需求與培訓申請,并配合進行人員需求與培訓作業(yè)。 企管部負責員工的招聘、調(diào)動及資格確認。 安檢部負責編制《年度培訓計劃》組織培訓、考核和建檔工作。 各相關(guān)部門的主管負責承擔教育培訓的講授任務。 總經(jīng)理負責批準配備教育培訓所需的資源。5 程序： 能力、意識和培訓： 能力識別：應識別從事影響質(zhì)量、環(huán)境活動的人員所必要的能力，對組織中各類員工教育、培訓、技能和經(jīng)歷進行評審，使每一位員工的教育、培訓、技能、經(jīng)歷和業(yè)績表現(xiàn)等都能得到識別和正確評審，以便安排最適宜的崗位，發(fā)揮其技能特長。 提高意識:企管部應根據(jù)對從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求，分別對在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)技術(shù)人員、特殊工作人員、內(nèi)審員等，進行培訓或采取其它措施，使員工達到勝任崗位的能力并使其意識得到提高。 培訓作業(yè)：⑴培訓計劃:a、年度培訓計劃: 每年12月份企管部應召集各部門經(jīng)理討論下一年度的培訓計劃,并編制下一年的《年度培訓計劃》,經(jīng)管理者代表審核呈總經(jīng)理批準后實施。b、培訓實施計劃:培訓組織部門應于《年度培訓計劃》中規(guī)定的培訓時間段內(nèi)擬定該次《培訓實施計劃》，應明確培訓時間、地點、參訓人員、培訓老師、培訓大納、考核方式等內(nèi)容，發(fā)至受訓部門或人員，以確保培訓如期開展。年度培訓計劃外的培訓直接由有培訓需求的部門提出,本部門內(nèi)可以完成的培訓由該培訓編制《培訓實施計劃》，經(jīng)部門經(jīng)理批準、報企管部備案后實施。須由企管部組織的培訓，由有培訓需求的部門向行政部提出，企管部確認有必要且可行后，編制《培訓實施計劃》經(jīng)管理者代表批準后組織實施。⑵培訓分類與組織:a、內(nèi)培：崗前培訓：新進人員均需進行崗前培訓,培訓需包括企業(yè)文化、公司制度、崗位理論知識及基礎操、環(huán)境意識作等方面的培訓，以確保新進人員了解和勝任崗位要求；在崗培訓:由企管部或各部門組織的培訓。b、外培：須由第三方發(fā)證的特殊工種培訓；公司現(xiàn)有能力不能完成的在崗理論或技能培訓。⑶培訓過程及考核控制： a、培訓組織部門按《培訓實施計劃》組織和實施培訓,應保持培訓過程的記錄。b、培訓結(jié)束前應對受訓人員進行考試或考核，并將結(jié)果登記入?yún)⒂柸藛T《員工培訓檔案》。c、常規(guī)培訓(內(nèi)培)以書面試卷考試考核時，保留考核試卷，作為培訓及考核記錄；外培、自學以及通過崗位操作等方式考核時，由人事處監(jiān)督、考核并記錄培訓及考核過程。⑷培訓效果評估：a、培訓效果評估由企管部協(xié)同受訓部門、受訓人員、授課老師共同完成。b、培訓效果可以從培訓考核結(jié)果、受訓員工滿意度調(diào)查、培訓后在崗工作績效等方式進行評估，并填寫《培訓記錄及效果評估表》由企管部負責人審批后存檔。 相關(guān)文件:《記錄控制程序》 QZ/ZG010032010 記錄:序號記錄名稱編號保存期限6《年度培訓計劃》QR/ZG0302920101年7《培訓實施計劃》QR/ZG0311920101年8《員工培訓檔案》 QR/ZG031162010長期,隨時更新9《培訓記錄及效果評估表》