【正文】 臺帳中簽轉(zhuǎn)。 5 對作廢需留用參考的文件，批準后可留用。 ★ 相關(guān)文件 99XB001SEPCCLQA《質(zhì)量手冊》 QP01《文件和資料管理程序》 DT02《文件和資料編碼規(guī)定》 記錄控制 總則 編制并實施 QP02《質(zhì)量記錄管理程序》，對質(zhì)量記錄的收集、編目、標識、貯存、檢索、保護、歸檔保存和處置等方面實施控制，保證質(zhì)量記錄能夠真實、完整地反映施工狀態(tài)和質(zhì)量管理體系運行情況，提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，使事后評估、分析、統(tǒng)計和追溯均有依據(jù)。 職責分工 質(zhì)保部負責質(zhì)量管理體系運行記錄的控制；工程部負責施工技術(shù)記錄、施工過程和工程 竣工質(zhì)量記錄的控制；物資公司負責物資管理方面質(zhì)量記錄的控制；計經(jīng)部負責工程分包方管理方面質(zhì)量記錄的控制；檢測中心負責試驗報告、底片等有關(guān)記錄的控制；檔案中心負責起重機械安裝改造維修保養(yǎng)工程竣工資料的收集、編目、標識、歸檔管理。 f） 對貯存質(zhì)量記錄的箱柜進行適當保護，防止由于貯存保護不當而使質(zhì)量記錄損壞、變質(zhì)或丟失。納入檔案管理的質(zhì)量記錄，其保存期限按檔案管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 在起重機械安裝維修改造工程施工過程中，公司可根據(jù)鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機構(gòu)和監(jiān)督檢驗單位及顧客要求，隨時提供用以證實產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的質(zhì)量記錄。 需移交檔案中心的質(zhì)量記錄，按年度移交檔案中心；作為管理需要由部門自行保存的質(zhì)量記錄 ,由職能部門根據(jù)記錄的性質(zhì)、用途自行規(guī)定保存期，期滿后自行銷毀。 納入檔案管理的質(zhì)量記錄到期后，由檔案中心提出處置方案，經(jīng)公司檔案鑒定委員會評審鑒定后，報分管經(jīng)理批準，由檔案中心按批準的處置方案進行處置 。 a） 貫徹國家、行業(yè)和地方的法律、法規(guī)和規(guī)定，按不同的層次和職能范圍配備法律、法規(guī) (包括行業(yè)規(guī)范和條例 )。 b） 制定 起重機械安裝維修改造 的質(zhì)量方針，批準 起重機械安裝維修改造 的質(zhì)量目標，組織建立與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標相適用的 起重機械安裝維修改造 質(zhì)量管理體系，并通過 起重機械安裝維修改造 質(zhì)量管理體系的有效運行，確保 起重機械安裝維修保養(yǎng) 的質(zhì)量方針的貫徹和 起重機械安裝維修改造 的質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 d） 定期召開經(jīng)理辦公會，研究并決策資源配備計劃，確保資源滿足 起重機械安裝維修改造 工程施工和管理需要。在投標階段組織有關(guān)部門對招標文件進行評審，識別顧客明示和隱含的要求，了解相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)、地方規(guī)定，確定投標方案，編制投標文件，滿足顧客招標文件的要求。 c） 將工程合同文本 傳遞到各相關(guān)部門，使所有與實現(xiàn)合同有關(guān)的人員都能了解顧客的要求。 d） 在工程施工過程中建立與顧客信息的傳遞渠道，識別顧客的要求，采取措施滿足要求。 質(zhì)量方針 公司經(jīng)理組織并制定公司的起重機械安裝改造維修質(zhì)量方針為： 信守合同，提供優(yōu)質(zhì)服務； 忠于設計，奉獻滿意工程； 精益施工，工程質(zhì)量優(yōu)良； 追求卓越，爭創(chuàng)一流企業(yè)。 準確理解設計意圖，嚴格按照設計圖紙進行施工，執(zhí)行國家起重機械安全法規(guī)和行政規(guī)章；執(zhí)行合同所確定的規(guī) 程、規(guī)范和標準，實現(xiàn)合同確定的各項質(zhì)量指標和技術(shù)指標，讓顧客稱心滿意。 不斷追求，永不滿足。 質(zhì)量方針的控制 a） 由公司經(jīng)理制定并發(fā)布質(zhì)量方針，并組織質(zhì)量方針的宣傳和貫徹，確保公司各層次人員都能理解和溝通，并圍繞質(zhì)量方針開展工作。當質(zhì)量方針修改時，由公司經(jīng)理重新發(fā)布，并組織宣傳和貫徹。 為顧客提供滿意的服務 ：政府意見處置率 100%，顧客意見處置率 100%，顧客滿意率≥ 90%，沒有顧客重大投訴。 公司采用管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析、改進四個主過程的循環(huán)構(gòu)成文件化起重機械安裝維修改造質(zhì)量管理體系 ,并符合 ISO9001： 2020 標準的要求 , 起重機械安裝維修改造質(zhì)量管理體系文件框架見本手冊 款。 公司承接新的項目時，將針對項目合同和項目特點，以及公司質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系，對項目進行策劃，包括確定組織機構(gòu)、分配職責、配備資源、對產(chǎn)品實現(xiàn)過程實施控制等。對起重 機械安裝維修改造 質(zhì)量管理體系重新策劃并進行變更時，須對變更的內(nèi)容進行評審，必要時確定過度 期，確保起重 機械安裝維修改造 質(zhì)量管理體系的完整性和協(xié)調(diào)一致性。對過程的策劃原則包括但不限于： a) 根據(jù)過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及其相互作用策劃過程控制的準則和方法，編制質(zhì)量管理作業(yè)文件、施工組織措施、質(zhì)量計劃（可在施工組織措施中體現(xiàn)）、作業(yè)指導書文件，按批準的程序文件對過程實施控制。 c) 通過檢驗、測量、試驗、監(jiān)督檢查、評定、審核等活動對過程實施測量、控制和分析，掌握過程能力和控制水平。 根據(jù)公司承攬項目的性質(zhì)和特點，當項目的部分工作須進行分包或外協(xié)時，首 8 先評價分包方，在評價合格的基礎上采用招標或邀標方式確定分包方，簽定分包或外協(xié)合同，并按合同對其過程實施控制，確保滿足要求。 起重機械安裝維修改造 質(zhì)量體系組織機構(gòu)體制圖，見圖 A 和圖 B。 下述人員為重點過程質(zhì)量控制專業(yè)責任工程師，協(xié)助管理者代表工作。 總經(jīng)理： 2020 年 6 月 20 日 職責和權(quán)限 ：對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營管理全面負責。 ：在總經(jīng)理領導下，對 保證產(chǎn)品質(zhì)量負責；負責質(zhì)量體系的建立和實施，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量。 c. 質(zhì)量工程師：公司經(jīng)理在管理層中任命一名質(zhì)量工程師。 9 ：執(zhí)行公司的各項決議；對起重 機械安裝維修改造 進行有效控制，確保起重 機械安裝維修改造 質(zhì)量和工期，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。 ：在生產(chǎn)副經(jīng)理和技術(shù)負責人的領導下負責起重 機械安裝維修改造過程中的技術(shù)管理工作和服務工作。 ：負責組織起重機械 安裝維修改造 物資的采購并建立合 格的供貨分承包方檔案；對入廠材料進行驗收，確認把關(guān)情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查材料保管人員的材料發(fā)放工作和標識移植工作；材料發(fā)放要做到及時、準確、手續(xù)齊全、憑證完整。負責起重機械 安裝維修改造 采購質(zhì)控系統(tǒng)的運行，對采購質(zhì)控系統(tǒng)運行中發(fā)現(xiàn)的問題應及時向管理者代表反映。），確保工藝文件符合國家、行業(yè)及公司法規(guī)、標準的規(guī)定。 ：組織編制和審核焊接工藝文件和檢驗方案，并監(jiān)督實施。深入施工現(xiàn)場，解決焊接施工中出現(xiàn)的技術(shù)工藝問題。 ： 審批起重機械安裝維修改造質(zhì)量檢驗計劃，審核有 關(guān)的技術(shù)文件，并參與施工方案，作業(yè)指導書、圖紙會審、技術(shù)交底工作。并有直接向最高管理者反映產(chǎn)品質(zhì)量問題的權(quán)利。配合 XXX 公司檔案中心建立健全機械設備的技術(shù)檔案。負責組織對機械設備的監(jiān)督檢查工作，促進操作人員尊章作業(yè)和對機械設備的日常保養(yǎng)工作，確保設備 專管率達 100%，完好率 85%以上，關(guān)鍵設備完好率達 100%。組織一般以上機械設備事故的調(diào)查分析；負責機械設備事故的統(tǒng)計上報工作。組織和參加對新材料、新工藝及先進檢測手段的研究、評定和推廣應用。組織無損檢測人員的技術(shù)培訓；完善技術(shù)培訓檔案。積極推廣應用理化試驗新技術(shù)、新標準。深入現(xiàn)場及時處理理化試驗中的技術(shù)問題。收集計量管理資料，宣傳貫徹計量法規(guī)，普及計量知識。做好計量工 10 作的組織協(xié)調(diào)工作，及時處理計量管理工作中的問題。 ：在項目責任工程師和工藝責任工程師的領導下，具體負責本起重機械安裝改造維修項目的技術(shù)工藝工作，編寫一般項目的作業(yè)指導書，深入施工現(xiàn)場，幫助解決施工中的技術(shù)工藝問題。 ：在項目責任工程師和焊接責任工程師的領導下，具體 負責本起重機械安裝改造維修項目的焊接工藝與焊接質(zhì)量工作。深入一線了解現(xiàn)場材料需用情況和庫存情況，并組織貨源，負責材料的平衡調(diào)度工作。 ： 材料的采購要在合格的供貨分承包商中選擇，做到貨比三家。 ：材料入庫前必須進行檢查驗收，未經(jīng)檢查驗收或檢查驗收不合格的材料不得用于起重機制造。材料存放條件應滿足物資管理的要求，防止銹蝕、污染、損傷或變形。 ：對進廠的材料除核定質(zhì)保書中規(guī)定內(nèi)容外，還應對其外觀進行檢驗。根據(jù)材料負責人提出的理化復驗委托單，按有關(guān)標準規(guī)定的技術(shù)要求確定取樣位置。負責外 協(xié)外購件的驗收工作。認真做好檢測記錄，認真填寫檢測報告。 ：嚴格按國家、行業(yè)有關(guān)標準進行試驗，確保其試驗結(jié)果的準確。嚴格按規(guī)定使用、維護和保養(yǎng)試驗設備。對違犯工藝紀律和操作規(guī)程，嚴重影響質(zhì)量的人員或程序有權(quán)停止其施工。 ：在項目責任工程師的領導下，具體負責本起重機械安裝改造維修項目施工過程中的安全工作。參與制訂工藝方案。 ：認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，全面完成生產(chǎn)任務。熟練掌握本崗位機械設備的情況和操作規(guī)程。 ： 認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，全面完成施工任務。開展文明施工，搞好本崗位設備的管理。熟悉所焊焊件的材質(zhì)、規(guī)格， 11 所選用的焊材牌號及使用說明書，并嚴格按相應的焊接工藝和作業(yè)指導書的要求施焊。了解和熟悉焊機的基本構(gòu)造，主要技術(shù)指標及使用保養(yǎng)知識。 ：定期查看所保管的焊材有無受潮、銹蝕、污損等情況，對貯存中發(fā)現(xiàn)的焊材質(zhì)量問題，及時與有關(guān)人員聯(lián)系，妥善處理。 ：認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，全面完成施工任務。學習本崗位專業(yè)知識，不斷提高業(yè)務水平。 部門的主管領導可在其職能范圍內(nèi)，將本部門的質(zhì)量職能委派給實施質(zhì)量職能活動的人員去完成，但仍有其對實施效果負責。 質(zhì)量工程師 公司經(jīng)理在管理層中任命一名質(zhì)量工程師。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通的方式 公司內(nèi)各層次間采用相應方式進行內(nèi)部溝通，達到信息有效傳遞，增進理解，協(xié)調(diào)行動，保證接口信息傳遞的正確性。 b） 文件 、信息溝通 信函、通知等； 布告欄、宣傳欄、簡報等； 傳真、電子郵件、公司局域網(wǎng)發(fā)布信息等； c) 其它方式溝通：學習、研討、評審、報告、交底、檢查等。 管理評審 總則 公司經(jīng)理每年 (間隔不超過 12 個月 )至少組織一次管理評審活動，對質(zhì)量管理體系的運行情況進行綜合評價，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 評審輸入 管理評審的內(nèi)容包括如下幾個方面： a) 質(zhì)量管理體系 的結(jié)構(gòu)和實施情況（包括質(zhì)量管理體系審核情況），實現(xiàn)質(zhì)量方針目標的整體效果； b) 過程的業(yè)績（包括過程控制能力、控制水平和過程改進），產(chǎn)品的實物質(zhì)量與質(zhì)量要求 (法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、施工合同等 )的符合性； c) 糾正措施和預防措施的實行情況，例如市場信息、內(nèi)部質(zhì)量反饋信息（包括過程、產(chǎn)品、服務情況）的處理結(jié)果等； d) 顧客反饋信息的處理，及顧客滿意度； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施情況及其有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括質(zhì)量管理體系隨著新技術(shù)、市場策略和社會需求、環(huán)境條件、相關(guān)法律法規(guī)的變化而修改的建議。 評審輸出 管理評審過程做好評審記錄（包括：觀察的結(jié)果、建議、結(jié)論和決策采取的措施），編制管理評審報告，確定相關(guān)措施。 管理評審應注意事項： a） 管理評審前由 質(zhì)保部將評審計劃、日程安排向各部門發(fā)出通知（通知須經(jīng)理審批）； b） 根據(jù)評審計劃，各責任部門收集相關(guān)信息，做好管理評審的準備工作。 d） 對管理評審時提出的改進措施應進行驗證。 質(zhì)保部保存管理評審記錄。 通過資源的開 發(fā)、維護、配備、平衡調(diào)撥等活動，保證資源在公司范圍內(nèi)的高效利用，滿足公司起重機械安裝改造維修質(zhì)量管理體系有效運轉(zhuǎn)的需要，并能持續(xù)改進起重機械安裝改造維修質(zhì)量管理體系的有效性，不斷增強顧客滿意。 公司通過培訓考試、技能鑒定（資格認可）、業(yè)績考核、專業(yè)考察、實習等方式對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力進行認可，確保其有能力勝任所從事的工作。應了解《特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設備安全監(jiān)察條例》實施細則、《特種設備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》、《特種設備注冊登記與使用管理規(guī)則》、《 XX 省特種設備安裝維修保養(yǎng)改造單位資格認可暫行辦法》等法律法規(guī)；應了解標準、起重機械的主要性能指標、安裝工藝流程、檢驗要求等專業(yè)技術(shù)知識。培訓的內(nèi)容包括《 特種設備安全監(jiān)察條例》、 《 特種設備 安全監(jiān)察條例》實施細則、 《 特種設備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》、 《 特種設備注冊登記與使用管理規(guī)則 》、《 XX 省特種設備安裝維修保養(yǎng)改造單位資格認可暫行辦法》、質(zhì)量體系文件、質(zhì)量方針、技術(shù)標準、操作技能等。 技術(shù)負責人、質(zhì)量檢驗負責人、安全員及從事起重機械安裝改造維修及操作的人員必須取得市級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門頒發(fā)的《鍋爐壓力容器壓力管道特種設備操作人員資格證書》。 公司鍋爐壓力容器安全監(jiān)督機構(gòu)負責對培訓的有效性人員資格進行確認。 基礎設施 起重機械安裝改造維修按照國家規(guī)定實行起重機械安裝改造維修保養(yǎng)資格許可證制度，公司具有《起重機械安裝改造維修保養(yǎng)許可證》后。 公司設固定的辦公場所，配備滿足辦公所需要的相 關(guān)資源，包括建筑物、辦公場所、辦公用具、通訊工具、消防設施、交通運輸?shù)确铡Ｆ涓鞣N設備的能力滿足《 XX 省特種設備安裝維修保養(yǎng)改造單位資格認可暫行辦法》的要求。 自制