【正文】 。本手冊(cè)從即日起發(fā)布并實(shí)施。QM—2010第　5　頁共36頁第A版第0次修訂為規(guī)范本公司電梯安裝、改造、維修等生產(chǎn)服務(wù)活動(dòng)，公司建立并實(shí)施本質(zhì)量保證管理體系，為確保電梯安全性能得到有效控和系統(tǒng)管理。自公司成立以來，先后承接了沈丘金基時(shí)代廣場、商丘人民醫(yī)院手術(shù)室的中央空調(diào)系統(tǒng)，醫(yī)院手術(shù)室裝修及凈化設(shè)備的工程技術(shù)施工。我公司總經(jīng)理下設(shè)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理兩個(gè)職位，其下有工程技術(shù)部、經(jīng)營計(jì)劃部、質(zhì)量安全部、物質(zhì)儲(chǔ)備部、財(cái)務(wù)部、綜合辦公室等六個(gè)部門，本公司分工明確，責(zé)任到人。主要經(jīng)營范圍：機(jī)電設(shè)備安裝工程技術(shù)、凈化空調(diào)工程技術(shù)施工；建筑裝飾裝修工程技術(shù)施工；建筑智能化工程技術(shù)施工。質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)版 本： A 受控狀態(tài)： 受控 審 核： 批 準(zhǔn)： 2012年7月20日發(fā)布 2012年8月1日實(shí)施 2 4 5 引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義 71　管理職責(zé) 9 質(zhì)量方針和目標(biāo) 9 質(zhì)量保證體系組織 10 職責(zé)、權(quán)限 11 12 支持性文件 122　質(zhì)量保證體系文件 13 質(zhì)量保證手冊(cè) 13 程序文件 14 工藝文件和質(zhì)量記錄 14 質(zhì)量計(jì)劃 14 支持性文件 143　文件和記錄控制 15 文件控制 15 記錄控制 16 支持性文件 164　合同控制 17　銷售合同 17 采購合同 17 業(yè)務(wù)合同評(píng)審 17 支持性文件 175　設(shè)計(jì)控制 186　材料、零部件控制 19　采購過程 19 材料、標(biāo)準(zhǔn)件驗(yàn)收控制 19 材料的標(biāo)識(shí)及可追溯性 19 材料、零部件的存放與保管 19 材料、零部件入庫、檢驗(yàn)控制 20　材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制 20　材料代用 20　支持性文件 207　作業(yè)（工藝）控制 21 工藝準(zhǔn)備 21　工藝文件的編制 21　工藝文件的保管 21　工藝文件發(fā)放 21　工藝實(shí)施 21 工藝文件的修改 22　工藝紀(jì)律管理 22　支持性文件 228　焊材管理 23 焊材管理 23 焊工管理 23 焊接工藝評(píng)定 24　焊接工藝管理 24　產(chǎn)品施焊管理 25　產(chǎn)品焊接試板 26 焊縫返修 26 焊接設(shè)備管理 26　支持性文件 269　熱處理控制 2710　無損檢測控制 2811　理化檢驗(yàn)控制 2912　檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 30 安裝前檢驗(yàn)準(zhǔn)備 30 進(jìn)貨檢驗(yàn) 30 過程檢驗(yàn) 30　最終檢驗(yàn)和檢測數(shù)據(jù)管理 3013　設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 31 設(shè)備控制 31　檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 3114 不合格品控制 3215　質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 33 內(nèi)部質(zhì)量審核 33　質(zhì)量信息處理 34　支持性文件 3416　人員培訓(xùn)控制 3517　其他過程控制 3618　執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 37河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSY公司總?cè)藬?shù)86人，注冊(cè)資本：800萬元，通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。目前公司的經(jīng)濟(jì)技術(shù)管理人員中：高級(jí)職稱的3人，中級(jí)職稱的6人，初級(jí)職稱的17人，貳級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理10人，預(yù)算員7人、會(huì)計(jì)師4人、施工專業(yè)人員56人，各級(jí)管工、焊工、鉗工、通風(fēng)工、電工等均持有上崗證，公司擁有大型加工及施工設(shè)備293套。已交付工程技術(shù)均達(dá)到合同履約率100%，合格率100%。本《質(zhì)量保證手冊(cè)》是根據(jù)GB/T190012000——《質(zhì)量保證體系要求》、TSG Z0004－2009——特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，并充分結(jié)合本公司實(shí)際情況而編制的。 公司總經(jīng)理： 2010年10月26日河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSY2 質(zhì)量保證手冊(cè)的管理 質(zhì)量保證手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊(cè)上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號(hào)，每次修改各換版，必須跟蹤控制。3 質(zhì)量保證手冊(cè)和修訂和換版 質(zhì)量保證 理性應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準(zhǔn)。2 引用標(biāo)準(zhǔn) TSG Z00042007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修鑒定評(píng)審細(xì)則 GB/T190002000 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB70241997T電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道術(shù)語GB89032005電梯用鋼絲繩DB/11 4202007 電梯安裝、改造、重大維修和維護(hù)保養(yǎng)自檢規(guī)則GB 134351992 電梯曳引機(jī)GB1006093電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范GB129741991交流電梯電動(dòng)機(jī)通用技術(shù)條件GB1689997自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范GB5018293電梯電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范GB503102002電梯工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范　GB75882003 電梯制造與安裝安全規(guī)范 河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM—2010第　9　頁共36頁1　管理職責(zé)第A版第0次修訂 質(zhì)量保證體系組織 總 經(jīng) 理質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人工 程 部辦 公 室市 場 部 設(shè)備科河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSY2) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；3) 確定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的建立、完善及保持的決策負(fù)責(zé)。 各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按“各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)”中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4) 糾正和預(yù)防措施的狀況。 2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。QM—2010第　12　頁共36頁2　質(zhì)量保證體系文件第A版第0次修訂公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件(管理制度)、作業(yè)(工藝)文件、記錄(表、卡)等。文件清單見“文件歸檔登記表”辦公室負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》。 支持性文件 技術(shù)文件管理制度 記錄控制程序 河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSY公司《文件控制程序》規(guī)定以下方面所需的控制：a、 公司內(nèi)部文件發(fā)布前得到審核、批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；b、 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)，確保文件適宜和有效；c、 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d、 質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本；e、 確保文件清晰，易于識(shí)別；f、 收集、識(shí)別外來文件，明確外來文件的控制要求；　　g、防止作廢文件的非預(yù)期使用，保留的作廢文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 支持性文件 質(zhì)量保證體系文件控制程序 技術(shù)文件管理制度　 記錄控制程序　河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSY 采購合同　　　市場部在采購前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定選擇，并簽訂購銷合同，合同中應(yīng)規(guī)定：1) 與產(chǎn)品有關(guān)的信息2) 執(zhí)行的法律行規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；其他按照相關(guān)法律法規(guī)需要列入合同范圍內(nèi)的條款。QM—2010第　17　頁共36頁5　設(shè)計(jì)控制第A版第0次修訂本公司只涉及到電梯的銷售、安裝及維修服務(wù)，不存在電梯的設(shè)計(jì)，刪減此條款?！　?對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的資格進(jìn)行確認(rèn)。 材料、標(biāo)準(zhǔn)件驗(yàn)收控制　　　　 工程部對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求；　　　　 未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用。 材料、零部件的存放與保管　　　　材料責(zé)任工程師編制《材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法》對(duì)材料、零部件存儲(chǔ)場地、分區(qū)或分類進(jìn)行規(guī)定?！　　　　　〔牧?、零部件由檢驗(yàn)員按相關(guān)的檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫?！　　　　　?）不合格材料、零部件由檢驗(yàn)員在實(shí)物上做地標(biāo)記，并填寫“不合格處理單”，將不合格品放在不合格品等待處理。　材料代用　　　　　 材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，市場部應(yīng)按《材料、零部件代用管理辦法》，辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。　工藝文件的編制　　　　　 工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及曹鳳德的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。工藝文件　訕工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)。如果所發(fā)文件是修改件，還就負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSY　支持性文件　　　　　　工藝控制程序