【正文】 文件的一部份，稱為外來的作業(yè)文件。作業(yè)責(zé)任人有權(quán)制止違反作業(yè)文件的操作，對(duì)不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進(jìn)行批評(píng)和教育。 作業(yè)文件的實(shí)施、檢查 作業(yè)文件應(yīng)由辦公室發(fā)放到相關(guān)部門和人員，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。 作業(yè)文件應(yīng)明確作業(yè)步驟、方法、控制點(diǎn)和控制要求。如具體的施工方案。 3 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)電梯安裝作業(yè)文件的編制，維保部負(fù)責(zé)電梯維修保養(yǎng)作業(yè)文件的編制。 (2)每臺(tái)維保電梯、自動(dòng)扶梯的安全性能按計(jì)劃每半年出檢驗(yàn)員進(jìn)行一次檢查，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫到《電梯安全檢查記錄》中，并將不合格的事項(xiàng)交維保部或用戶立即進(jìn)行處理。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題：電梯維修、保養(yǎng)控制程序 文件編號(hào) HDWJ/CX0820xxA 大修完成后，由檢驗(yàn)員依據(jù)施工方案規(guī)定的內(nèi)容和要求進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫“電梯修理檢驗(yàn)報(bào)告”。 重大修理 保養(yǎng)員工在保養(yǎng)工作中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換、修理等較大的零部件或項(xiàng)目時(shí)，或急修人員在處理故障召修過程中遇到較大的故障而不能在四小時(shí)內(nèi)修復(fù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知用戶和維保主管，經(jīng)同意后方可進(jìn)行修理。 辦公室人員接到故障召修電話后，應(yīng)問清故障的初步情況、有否人員被關(guān)，在“ 24 小時(shí)急修服務(wù)登記表”上進(jìn)行記錄，并及時(shí)通知急修人員。 保養(yǎng)班長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)向維保部經(jīng)理匯報(bào)日常保養(yǎng)情況，每周將保養(yǎng)記錄反饋辦公室人員確認(rèn)。 應(yīng)嚴(yán)格按照《電梯維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》和《電梯施工安全操作規(guī)程》的要求進(jìn)行施工。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題： 電梯維修、保養(yǎng)控制程序 文件編號(hào) HDWJ/CX0820xxA 保養(yǎng)員工依照保養(yǎng) 計(jì)劃表到達(dá)維修現(xiàn)場(chǎng)，向業(yè)主索取機(jī)房鑰匙，詢問電梯運(yùn)行情況。 保養(yǎng)前的準(zhǔn)備工作 電梯保養(yǎng)以優(yōu)化保養(yǎng)路線 , 合理利用資源 , 提高效率為原則合理配置保養(yǎng)人員 。維修班組負(fù)責(zé)維修工程完工后的保修期服務(wù)。 4 維修保養(yǎng)過程控制 新安裝電梯及改造完成電梯移交檢查工作的執(zhí)行：每臺(tái)電梯進(jìn)入維修保養(yǎng)前都必須進(jìn)行電梯移交檢查，檢驗(yàn)合格才能移交到維保部。 3 職責(zé) 維保部是本程序的編制、修改和實(shí)施歸口管理的部門。作業(yè)負(fù)責(zé)人將安裝過程中涉及的各種技術(shù)文件及記錄移交辦公室，建立用戶設(shè)備檔案。 安裝人員按“電梯安裝過程記錄”的次序，逐一填寫，開箱狀況、板架制作、導(dǎo)軌支架距離導(dǎo)軌軌距、曳引機(jī)安裝、轎廂安裝、廳門、門刀、門機(jī)、門鎖、電氣安裝、運(yùn)行試驗(yàn)安裝進(jìn)度等記錄。嚴(yán)格檢查腳手架，對(duì)不符合要求的用書面形式整改，附《電梯安裝過程關(guān)鍵點(diǎn)控制流程》。 進(jìn)場(chǎng)：進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須帶齊所有工地必備之文件、圖紙等資料。同時(shí)，工程師還要設(shè)計(jì)棚架圖，經(jīng)審核簽名后，交由專業(yè)棚架商完成棚架工程 (棚架必須經(jīng)檢查合乎公司安全標(biāo)準(zhǔn) )。 安裝班組人員對(duì)電梯土建作進(jìn)一步確認(rèn)，并與業(yè)主（或監(jiān)理）做好土建交接工作，由土建測(cè)量人員填寫“土建勘測(cè)表”（如有土建不符合項(xiàng)目，出具聯(lián)系單，整改后，再作交接），并與用戶協(xié)調(diào)解決設(shè)備堆放場(chǎng)地。 4 安裝過程控制 安裝前的準(zhǔn)備 接到新項(xiàng)目：當(dāng)作業(yè)責(zé)任人接到新的項(xiàng)目后，對(duì)有關(guān)資料仔細(xì)審閱如合同，訂單、圖紙等。 2 適用范圍 適用于電梯、自動(dòng)扶梯安裝工程項(xiàng)目的過程監(jiān)控。 零部件和材料代用 零部件和材料代用不能降低產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，必要時(shí)應(yīng)取得顧客和用戶的同意。 領(lǐng)用零部件和材料的同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等與零部件和材料一起發(fā)放給領(lǐng)用者。 零部件和材料領(lǐng)用和使用 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁(yè) 碼 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 主題： 采購(gòu)控制程序 文件編號(hào) HDWJ/CX0620xxA 領(lǐng)料者必須在倉(cāng)庫(kù)管理員的協(xié)助下填寫“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉(cāng)庫(kù)留存，一份本部門留存。由于某種原因，造成標(biāo)識(shí)消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標(biāo)識(shí)的原樣，以保持標(biāo)識(shí)的連續(xù)性。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將不合格零部件和材料隔離存放。 質(zhì)量證明書、材料標(biāo)記及型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)符合下列要求： 1）質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件； 2）質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全、符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和合同要求； 3）材料應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書一致； 4）型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)在有效期之內(nèi)。 零部件和材料驗(yàn)收入庫(kù) 零部件和材料進(jìn)入公司，采購(gòu)人員應(yīng)將零部件和材料及隨機(jī)資料交倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備驗(yàn)收。對(duì)嚴(yán)重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購(gòu)。對(duì)當(dāng)年使用過的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。 2）工程部根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。 2）供方的資質(zhì)：除供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照外， A類、 B 類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)具備規(guī)定的資質(zhì)；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證。如：五金輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入 A、 B 類的物資，均屬 C 類物資。 4 工作程序 零部件和材料分類 本公司根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)最終電梯質(zhì)量影響程度，對(duì)采購(gòu)物 資進(jìn)行分類： （ 1）重要物資（ A 類）：構(gòu)成最終電梯的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機(jī)、門機(jī)、門鎖、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、 PC 機(jī)、進(jìn)口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、電焊條、雙穩(wěn)態(tài)等。 2 適用范圍 適用于本公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及其供方的控制和制定采購(gòu)要求、驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的控制。 市場(chǎng)部應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。 2）注明承包方式、結(jié)算方式、銀行開戶和帳號(hào)。評(píng)審后在合同上加蓋“合同已評(píng)審”的標(biāo)識(shí)。 評(píng)審的內(nèi)容 1）項(xiàng)目分析、設(shè)計(jì)圖樣的初步審查、工程技術(shù)要求、質(zhì)量保證要求、組織措施及顧客其他要求是否得到明確； 2）公司是否有提供施工服務(wù)的能力； 3）是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)的要求； 4）價(jià)格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求； 5）資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。 總經(jīng)理負(fù) 責(zé)合同評(píng)審結(jié)果的審批和合同的簽訂。 5 相關(guān)質(zhì)量記錄 《記錄一覽表》 《記錄領(lǐng)取登 記表》 《檔案交接表》 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 合同控制程序 文件編號(hào) HDWJ/CX0520xxA 1 目的 明確合同的要求并行成文件，消除合同雙方的不一致，確保本公司有能力滿足顧客要求。 須銷毀的質(zhì)量記錄，由管理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。 外來記錄的控制 備品備件的質(zhì)量證明資料由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)管理。 記錄的查閱和借閱 在記錄保管場(chǎng)所查閱，應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意，閱后應(yīng)立即歸還保管人員。 記錄的保管 質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保管，移交后由技術(shù)部負(fù)責(zé)保管 ,質(zhì)量記錄的保管應(yīng)做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防要求。 記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項(xiàng)、空項(xiàng)，須用不退色水筆填寫。 記錄的編號(hào) 所有記錄按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。 各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的填寫、保管、貯存和處置。 5 相關(guān)質(zhì)量記錄 《電梯施工方案》 《施工方案更改聯(lián)系單》 《施工方案評(píng)審表》 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 記錄控制程序 文件編號(hào) HDWJ/CX0420xxA 1 目的 對(duì)公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制 ，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。發(fā)放范圍包括； 1)公司質(zhì)保工程師； 2)公司電梯安裝維修質(zhì)量控制人員； 3)各相關(guān)業(yè)務(wù)部門； 4)項(xiàng)目經(jīng)理 、項(xiàng)目質(zhì)保工程師； 5)用戶、監(jiān)理單位； 施工技術(shù)文件的實(shí)施與管理 施工技術(shù)文件的適用范圍 電梯安裝施工技術(shù)文件僅在其文件標(biāo)明的工程范圍內(nèi)有效，超出其規(guī)定范圍時(shí)自動(dòng)失效。特殊情況作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場(chǎng)處置。 施工技術(shù)方案的編制內(nèi)容 1)項(xiàng)目名稱、工程概況； 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題： 施工方案編制控制程序 文件編號(hào) HDWJ/CX0320xxA 2)勞動(dòng)力組織（人員分工）； 3)設(shè)備、工具和檢驗(yàn)測(cè)量裝置的要求； 4)工藝步序、流程和過程中實(shí)際操作要求； 5)施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及其控制方法； 6)質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制方法； 7)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定； 8)應(yīng)有施工中注意事項(xiàng)、控制措施責(zé)任人（包括安全注意事項(xiàng)、安全措施和安全責(zé)任人）； 9)技術(shù)交底的情況介紹和再次確認(rèn)； 10)試運(yùn)行和交工驗(yàn)收； 11)施工記錄要求。 通用性施工方案一般每個(gè)施工種類編制一個(gè)，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行必要的調(diào)整；專項(xiàng)性施工方案每次施工前均應(yīng)進(jìn)行編制。 3 職責(zé) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場(chǎng)條件等信息。 辦公室應(yīng)做好外來文件的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識(shí)等管理工作。 復(fù)制 A類文件須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，填寫“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”辦理復(fù)制手續(xù)，由辦公室對(duì)復(fù)制文件進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和回收。若因法律或積累知識(shí)而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 —— 公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變； —— 引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變； —— 管理評(píng)審的要求； —— 文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。 更改的文件審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不在 職時(shí)，由接替人員審批。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。 文件的發(fā)放和領(lǐng)用 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“ 文件發(fā)放審批表 ”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由辦 公室發(fā)放。 作業(yè)文件、施工設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程、施工方案及記錄格式由工程部和技術(shù)部編制，技術(shù)部經(jīng)理審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。非 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 1 次修訂 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè) 主題： 文件控制程序 文件編號(hào) HDWJ/CX0220xxA 受控文件雖經(jīng)正式發(fā)布但僅作非執(zhí)行人員參考，故無需更新，受控文件主要是 A 類文件。 4） D類文件，其它類型文件 , 包括公司信息和公司內(nèi)、部門內(nèi)一般往來件 。 外部文件 包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件、管理制度的批準(zhǔn)；質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件、管理制度的編制和審核； 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門作業(yè)文件、施工方案及記錄格式的編制及審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)文件、施工方案及記錄格式的批準(zhǔn)。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題： 管理評(píng)審程序 文件編號(hào) HDWJ/CX0120xxA 管理評(píng)審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。 實(shí)施和驗(yàn)證 有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評(píng)審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。 質(zhì)保工程師指定專人作會(huì)議記錄，填寫“會(huì)議記錄”。 h)質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的建議等。 4 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 質(zhì)量保證工程師于每次管理評(píng)審前兩周編制“管理評(píng)審計(jì)劃表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括： 評(píng)審目的； 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； 參加評(píng)審人員； 評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求 評(píng)審時(shí)間； 評(píng)審依據(jù)； 評(píng)審內(nèi)容。 3 職責(zé) 辦公室是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門。 本《程序文件》是《質(zhì)量保證手冊(cè)》的支持性文件，本公司一切和電梯安裝、維修、保養(yǎng)有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)必須嚴(yán)格執(zhí)行《程序文件》，要求我公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，在工作中堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)本公司 質(zhì)量目標(biāo)。圍繞上述這些特點(diǎn)，根據(jù) TSGZ0005