【正文】 。 制定糾正措施時(shí)必須明確達(dá)到的目標(biāo)、具體措施方案、實(shí)施負(fù)責(zé)人、期限等。 針對(duì)各類不合格采取的糾正、預(yù)防措施。 一般不合格由工程部制定糾正和預(yù)防措施，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、糾正及預(yù)防措施落實(shí)情況并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 重大不符合由分公司組織有關(guān)人員制定糾正和預(yù)防措施，由工程部負(fù)責(zé)具體實(shí)施，分公司負(fù)責(zé)驗(yàn)證實(shí)施效果。 管理體系內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由受審核方制定并實(shí)施糾正措施，由工程部組織跟蹤驗(yàn)證。5 記錄 216。 糾正和預(yù)防措施控制記錄216。 糾正和預(yù)防措施效果驗(yàn)證 14 質(zhì)量信息控制程序1 目的和范圍 為了建立公司的內(nèi)、外部信息溝通機(jī)制，使公司的有關(guān)信息得到及時(shí)充分的溝通，制訂本管理程序。 本控制程序適用于除生產(chǎn)合同簽訂前與顧客溝通外的所有信息交流。2 職 責(zé) 信息中心是本管理制度的制定部門，并負(fù)責(zé)公司技術(shù)信息的收集交流以及公司信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)及硬件的建設(shè)與維護(hù)。 安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)綜合考評(píng)、外部審核以及管理評(píng)審會(huì)議的策劃、實(shí)施及會(huì)議記錄等方面的信息溝通。 安質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理方面的信息溝通。 工程部負(fù)責(zé)施工所在地安全、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的信息收集與上報(bào)。3 工作程序 交流方式 對(duì)公司管理影響較大的信息應(yīng)采用行政文件形式，如：方針、目標(biāo)、管理文件發(fā)布、修改，審核結(jié)果、管理評(píng)審、管理職責(zé)等。 業(yè)務(wù)信息采用報(bào)表等方式。 其他信息采用會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、調(diào)查表、意見(jiàn)箱、座談會(huì)、公告欄、電話、傳真、內(nèi)部刊物、互聯(lián)網(wǎng)、信息化系統(tǒng)等方式。 綜合及質(zhì)量管理信息內(nèi)容主要包括：216。 方針、目標(biāo)；216。 管理職責(zé)；216。 管理文件發(fā)布、實(shí)施、修改、作廢；216。 管理評(píng)審；216。 內(nèi)部綜合考評(píng)、外部審核；216。 工程方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；216。 工程圖紙、產(chǎn)品和顧客要求、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定；216。 監(jiān)視和測(cè)量；216。 糾正和預(yù)防措施及事故處理；216。 培訓(xùn)信息。216。 資源投入及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況。 內(nèi)部信息管理 重要的影響較大的信息由主管部門采用行政文件形式發(fā)布。 由下而上的信息由主管部門采用信息化系統(tǒng)、會(huì)議、匯報(bào)、調(diào)查表、報(bào)表、座談會(huì)、意見(jiàn)箱、專訪等征集方式進(jìn)行交流，對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理、分析、歸納后提交相關(guān)部門及人員。 部門之間及由上而下的信息由主管部門采用信息化系統(tǒng)、會(huì)議、文件、簡(jiǎn)報(bào)、電話、傳真、板報(bào)、?？⒐鏅诘劝l(fā)布。 公司在制訂、變更質(zhì)量方針、目標(biāo)時(shí)應(yīng)廣泛征集員工意見(jiàn)，形成的決議應(yīng)積極宣傳貫徹使員工充分了解。 事故調(diào)查處理情況應(yīng)通報(bào)全公司。 外部信息管理公司部門及人員按職能收集（聯(lián)絡(luò)）相關(guān)的外部信息，如法律法規(guī)及其他要求、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、材料設(shè)備、新技術(shù)、新工藝，相關(guān)方意見(jiàn)、建議、要求、抱怨、投訴等。15 內(nèi)部審核程序1 目的和范圍 本程序規(guī)定了電梯安裝維修質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核有關(guān)職責(zé)和策劃以及實(shí)施審核和跟蹤活動(dòng)的要求，以確保電梯安裝維修質(zhì)量保證體系符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司確定的要求，并得到有效實(shí)施與保持。 本程序適用于電梯安裝維修質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核的管理。2 相關(guān)文件有關(guān)程序文件。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。 公司各部門的職責(zé)是：216。 提供內(nèi)部審核過(guò)程所必需的工作條件；216。 分析不合格原因，制定糾正措施計(jì)劃并予以實(shí)施。4 程序內(nèi)容 審核策劃 審核依據(jù)216。 TSGZ0042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》；216。 適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；216。 《電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊(cè)》；216。 電梯安裝維修合同。 審核范圍內(nèi)部審核的范圍包括電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件的全部要求及其覆蓋的作業(yè)場(chǎng)所和人員。 審核頻次內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，且時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。當(dāng)有下列情況之時(shí)應(yīng)增加審核的頻次：216。 作業(yè)場(chǎng)所發(fā)生重大技術(shù)質(zhì)量事故；216。 電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件重大修改后。 審核方式內(nèi)部審核采用電梯項(xiàng)目單獨(dú)審核的方式。 審核方案電梯安裝維修質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核的策劃和審核實(shí)施在質(zhì)保師領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，由具有內(nèi)審員資格的人員參加。在對(duì)審核方案進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程、區(qū)域的狀況和重要性及以往審核的結(jié)果，并確定審核的組織領(lǐng)導(dǎo)，包括成立審核小組，確定審核組長(zhǎng)及審核員。 審核計(jì)劃安全質(zhì)量部根據(jù)審核策劃的結(jié)果編制審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)質(zhì)保師審批。審核計(jì)劃包括以下內(nèi)容：216。 審核的目的、依據(jù)、范圍、內(nèi)容；216。 受審核的部門或單位；216。 審核組成員；216。 審核活動(dòng)的日程安排；216。 與審核有關(guān)的其他要求。 審核準(zhǔn)備 審核實(shí)施前，由辦公室協(xié)助審核組準(zhǔn)備工作文件及記錄表格。 審核組組長(zhǎng)在實(shí)施審核前應(yīng)召開一次審核組工作會(huì)議，對(duì)審核工作進(jìn)行分工，并明確審核的要求。 審核員應(yīng)根據(jù)審核的任務(wù)和要求熟悉相關(guān)文件。 審核實(shí)施 首次會(huì)議首次會(huì)議由審核組組長(zhǎng)主持，審核員和受審核方的負(fù)責(zé)人相關(guān)人員參加，并在“會(huì)議簽到表”簽到，首次會(huì)議的主要內(nèi)容是：216。 向受審核方介紹審核組成員及其分工；216。 說(shuō)明審核的目的、依據(jù)，范圍和內(nèi)容以及日常安排；216。 確定受審核方應(yīng)予以配合的工作人員。 現(xiàn)場(chǎng)檢查首次會(huì)議結(jié)束后即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，審核員可通過(guò)與受審核方負(fù)責(zé)人或相關(guān)責(zé)任人員面談、查閱文件資料和記錄，查看工作或施工作業(yè)情況、檢查現(xiàn)場(chǎng)狀況等方法驗(yàn)證電梯安裝維修質(zhì)量保證體系過(guò)程及其結(jié)果的有效性，并予以記錄。 審核結(jié)果評(píng)價(jià)216。 現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后，審核組長(zhǎng)應(yīng)召開審核工作會(huì)議，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行匯總、分析和評(píng)價(jià)，確定不符合項(xiàng)，并研究審核結(jié)論。216。 審核員按所確定的不符合項(xiàng)編寫“不符合報(bào)告”，不符合的事實(shí)應(yīng)得到受審核方負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。當(dāng)對(duì)不符合項(xiàng)有爭(zhēng)議時(shí)，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。216。 受審核方應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定糾正和預(yù)防措施計(jì)劃。糾正和預(yù)防措施計(jì)劃應(yīng)得到審核組組長(zhǎng)的確認(rèn)。 末次會(huì)議末次會(huì)議由審核組組長(zhǎng)主持召開，審核和受審核方的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加并簽到。末次會(huì)議的主要內(nèi)容是：216。 通報(bào)審核結(jié)果，宣布不符合項(xiàng)，送達(dá)《不符合報(bào)告》；216。 審核組組長(zhǎng)宣布審核結(jié)論，并提出改進(jìn)的要求；216。 受審核方負(fù)責(zé)人表態(tài)。末次會(huì)議結(jié)束，現(xiàn)場(chǎng)檢查即告結(jié)束。 審核報(bào)告電梯質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核結(jié)果是管理評(píng)審的輸入之一，審核結(jié)束以后，審核組組長(zhǎng)應(yīng)向質(zhì)保師報(bào)告審核結(jié)果，并提交書面審核報(bào)告。審核報(bào)告經(jīng)質(zhì)保師審批后，發(fā)送到各受審核部門。審核報(bào)告包括以下內(nèi)容：216。 審核的目的、依據(jù)和范圍；216。 審核的時(shí)間和受審核的單位、部門；216。 審核的實(shí)施過(guò)程；216。 審核結(jié)果；216。 電梯安裝維修質(zhì)量保證體系運(yùn)行有效性的評(píng)價(jià)和改進(jìn)意見(jiàn)；216。 審核報(bào)告發(fā)放的安排。216。 審核報(bào)告提交之后，審核活動(dòng)即告結(jié)束。 跟蹤活動(dòng) 受審核方應(yīng)確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施糾正和預(yù)防措施，并向?qū)徍私M長(zhǎng)反饋糾正和預(yù)防措施實(shí)施信息。 安全質(zhì)量部應(yīng)適時(shí)安排內(nèi)審員對(duì)受審核方采取措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并形成驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 審核工作管理 審核員管理電梯質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核員須具有中專以上文化程度和規(guī)定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)專門培訓(xùn)取得相應(yīng)資格。內(nèi)審員應(yīng)服從組長(zhǎng)的安排，遵守職業(yè)道德和內(nèi)部審核紀(jì)律，按分工準(zhǔn)備檢查表實(shí)施審核，做好審核記錄，對(duì)分管的審核任務(wù)負(fù)責(zé)，確保審核過(guò)程的公正性和客觀性，并向組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果，編寫“不合格報(bào)告”，需要時(shí)受委派參加跟蹤審核活動(dòng)。 電梯安裝維修質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核的相關(guān)文件和記錄由辦公室歸檔管理。5 記錄216。 內(nèi)部審核計(jì)劃216。 內(nèi)審記錄表216。 內(nèi)審不符合報(bào)告216。 內(nèi)審報(bào)告16 人力資源控制程序 1 目的和范圍，提高全體職工從事質(zhì)量管理的能力，不斷滿足公司電梯安裝維修質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)所需的人力資源制定本程序。 本程序適用于從事影響電梯安裝維修質(zhì)量工作所涉及的全體人員。2 相關(guān)文件《記錄控制程序》3 職責(zé) 人力 資源保險(xiǎn)部為本程序的歸口管理部門。其職責(zé)如下：《崗位工作人員任職標(biāo)準(zhǔn)》。、各單位制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。、保留培訓(xùn)記錄。并對(duì)培訓(xùn)過(guò)程中存在的問(wèn)題制定糾正措施。 各職能部門、分公司和工程部負(fù)責(zé)編制本部門、本單位年度培訓(xùn)需求計(jì)劃，于上年12月底報(bào)公司人力資源保障部，并協(xié)同人保部實(shí)施培訓(xùn)工作。 工會(huì)、黨工部、團(tuán)委負(fù)責(zé)利用各種媒體進(jìn)行質(zhì)量知識(shí)的宣傳。4 程序內(nèi)容 員工能力識(shí)別與考核《崗位工作人員任職標(biāo)準(zhǔn)》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)?！秿徫还ぷ魅藛T任職標(biāo)準(zhǔn)》應(yīng)明確所需人員的能力。能力由受教育程度、學(xué)歷和培訓(xùn)來(lái)決定?！秿徫还ぷ魅藛T任職標(biāo)準(zhǔn)》經(jīng)批準(zhǔn)后，作為人保部選擇、招聘、安排工作人員的主要依據(jù)。評(píng)價(jià)內(nèi)容為：216。 技能和資格是否滿足所從事工作的要求；216。 從事同類或相關(guān)工作經(jīng)歷；216。 對(duì)從事工作所涉及的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范是否掌握；216。 安全意識(shí)。 人員技能的考核辦法及評(píng)價(jià)。公司、分公司、工程部層層考核。工程部人員由項(xiàng)目經(jīng)理考核；各部室人員由部室負(fù)責(zé)人考核；項(xiàng)目經(jīng)理、分公司部門負(fù)責(zé)人由分公司主管領(lǐng)導(dǎo)考核；公司部門負(fù)責(zé)人、分公司經(jīng)理由公司分管領(lǐng)導(dǎo)考核。：216。 業(yè)績(jī)；216。 管理水平；216。 相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程規(guī)范的掌握程度；216。 專業(yè)知識(shí)的掌握程度。對(duì)不能勝任本崗位工作的人員要參加轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)或下崗。 培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)各部室的培訓(xùn)計(jì)劃編制公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃。包括：216。 培訓(xùn)項(xiàng)目；216。 培訓(xùn)內(nèi)容；216。 參加培訓(xùn)人數(shù)；216。 培訓(xùn)時(shí)間；216。 主辦單位。，并組織實(shí)施。 培訓(xùn)要求。必須在有效期滿前兩個(gè)月內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)考核換證。 培訓(xùn)內(nèi)容人力資源保障部應(yīng)根據(jù)從事影響電梯安裝維修質(zhì)量的管理活動(dòng)人員和操作人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、各管理層人員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施以滿足需求。，并填寫《培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表》?？己巳昱嘤?xùn)工作計(jì)劃實(shí)施和完成情況、培訓(xùn)效果、存在問(wèn)題，并提出相應(yīng)的糾正措施。 相關(guān)人員管理216。 人員培訓(xùn)考核情況由公司人保部建立臺(tái)帳，負(fù)責(zé)檔案管理。216。 電梯作業(yè)人員由勞務(wù)分公司建立檔案并管理。216。 電梯施工所涉及的相關(guān)人員聘用、借調(diào)、調(diào)出必須經(jīng)公司質(zhì)保師簽字同意，方可實(shí)施。5 記錄 《工作人員考核評(píng)價(jià)表》《證書（資質(zhì)證、上崗證、操作證）登記表》《培訓(xùn)考核評(píng)價(jià)表》49