【正文】 業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)過程、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)安全。 2 適用范圍 適用于電梯、自動扶梯安裝工程項(xiàng)目的過程監(jiān)控。 零部件和材料代用信息應(yīng)及時(shí)與技術(shù)質(zhì)量部溝通。 零部件和材料代用 零部件和材料代用不能降低產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，必要時(shí)應(yīng)取得顧客和用戶的同意。 在施工過程中，施工人員應(yīng)做好零部件和材料的防護(hù)工作，避免造成不必要的損失。 領(lǐng)用零部件和材料的同時(shí)，倉庫管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等與零部件和材料一起發(fā)放給領(lǐng)用者。 領(lǐng)用者必須將領(lǐng)用的零部件和材料使用到“領(lǐng)料單 ”上填寫的電梯上，而不能將其另作它用。 零部件和材料領(lǐng)用和使用 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 4 頁 共 4 頁 主題： 采購控制程序 文件編號 HDWJ/CX0620xxA 領(lǐng)料者必須在倉庫管理員的協(xié)助下填寫“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存。 加強(qiáng)對零部件和材料表面保護(hù)，吊運(yùn)時(shí)防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。由于某種原因，造成標(biāo)識消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標(biāo)識的原樣，以保持標(biāo)識的連續(xù)性。 標(biāo)識的內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號、批號 (編號 )、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。倉庫管理員應(yīng)將不合格零部件和材料隔離存放。 對驗(yàn)收合格的零部件和材料，倉庫管理員按 照“入庫驗(yàn)收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。 質(zhì)量證明書、材料標(biāo)記及型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)符合下列要求： 1）質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件； 2）質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全、符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和合同要求； 3）材料應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書一致； 4）型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)在有效期之內(nèi)。按照“采購申請單”的內(nèi)容，對質(zhì)量證明文件 、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標(biāo)記等逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收。 零部件和材料驗(yàn)收入庫 零部件和材料進(jìn)入公司，采購人員應(yīng)將零部件和材料及隨機(jī)資料交倉庫管理員，倉庫管理員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備驗(yàn)收。 為確保采購的物資符合規(guī)定要求，采購人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實(shí)施采購。對嚴(yán)重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購。 C 類：對施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進(jìn)行分析和市場對比。對當(dāng)年使用過的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。 A 類：對施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。 2）工程部根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。 4）價(jià)格的適宜性：比較價(jià)格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價(jià)格低廉的供貨商。 2）供方的資質(zhì)：除供方的營業(yè)執(zhí)照外， A類、 B 類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營單位應(yīng)具備規(guī)定的資質(zhì)；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證。“采購申請單”必須明確下列采購信息： （ 1）質(zhì)量要求：名稱、規(guī)格 (型號 )、數(shù)量、等級、交貨期限； （ 2）需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等； （ 3）驗(yàn)收要求：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法； （ 4）其他要求 ：產(chǎn)品標(biāo)識、包裝、搬運(yùn)的規(guī)定。如：五金輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入 A、 B 類的物資，均屬 C 類物資。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈類、彈簧 類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。 4 工作程序 零部件和材料分類 本公司根據(jù)采購物資對最終電梯質(zhì)量影響程度，對采購物 資進(jìn)行分類： （ 1）重要物資（ A 類）：構(gòu)成最終電梯的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機(jī)、門機(jī)、門鎖、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、 PC 機(jī)、進(jìn)口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、電焊條、雙穩(wěn)態(tài)等。 辦公室負(fù)責(zé)零部件和材料的驗(yàn)收和入庫檢驗(yàn)。 2 適用范圍 適用于本公司對采購產(chǎn)品及其供方的控制和制定采購要求、驗(yàn)證采購產(chǎn)品的控制。 合同的保存 合同完成后，按規(guī)定要求將合同文本正本及合同評審記錄交檔案室保存。 市場部應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。修訂情況要及時(shí)以書面形式通知工程合同原簽訂部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。 2）注明承包方式、結(jié)算方式、銀行開戶和帳號。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主題： 合同控制程序 文件編號 HDWJ/CX0520xxA 合同簽訂 市場部根據(jù)公司電梯安裝許可證和類別范圍及公司生產(chǎn)能力負(fù)責(zé)承接工程任務(wù)和簽訂施工合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標(biāo)識。 對顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權(quán)評審。 評審的內(nèi)容 1）項(xiàng)目分析、設(shè)計(jì)圖樣的初步審查、工程技術(shù)要求、質(zhì)量保證要求、組織措施及顧客其他要求是否得到明確； 2）公司是否有提供施工服務(wù)的能力； 3）是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)的要求； 4）價(jià)格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求； 5）資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。 合同評審的時(shí)機(jī) 對施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評審，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 總經(jīng)理負(fù) 責(zé)合同評審結(jié)果的審批和合同的簽訂。 3 職責(zé) 市場部是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。 5 相關(guān)質(zhì)量記錄 《記錄一覽表》 《記錄領(lǐng)取登 記表》 《檔案交接表》 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主題： 合同控制程序 文件編號 HDWJ/CX0520xxA 1 目的 明確合同的要求并行成文件，消除合同雙方的不一致，確保本公司有能力滿足顧客要求。 外來人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得借閱和復(fù)制記錄。 須銷毀的質(zhì)量記錄，由管理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。 其他外來記錄由相關(guān)部門 保管和處理。 外來記錄的控制 備品備件的質(zhì)量證明資料由倉庫管理員負(fù)責(zé)管理。歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。 記錄的查閱和借閱 在記錄保管場所查閱，應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意，閱后應(yīng)立即歸還保管人員。 采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行備份。 記錄的保管 質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保管，移交后由技術(shù)部負(fù)責(zé)保管 ,質(zhì)量記錄的保管應(yīng)做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防要求。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。 記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項(xiàng)、空項(xiàng)，須用不退色水筆填寫。 記錄的填寫 記錄填寫要求及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。 記錄的編號 所有記錄按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行編號。 4 控制程序 記錄的編制和審批 各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門組織編制， 部門負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的填寫、保管、貯存和處置。 3 職責(zé) 技術(shù)部是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。 5 相關(guān)質(zhì)量記錄 《電梯施工方案》 《施工方案更改聯(lián)系單》 《施工方案評審表》 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主題： 記錄控制程序 文件編號 HDWJ/CX0420xxA 1 目的 對公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制 ，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 主題： 施工方案編制控制程序 文件編號 HDWJ/CX0320xxA 電梯安裝施工 技術(shù)文件的實(shí)施，由項(xiàng)目專業(yè)責(zé)任人員依據(jù)專業(yè)分工負(fù)責(zé)實(shí)施管理。發(fā)放范圍包括； 1)公司質(zhì)保工程師； 2)公司電梯安裝維修質(zhì)量控制人員； 3)各相關(guān)業(yè)務(wù)部門； 4)項(xiàng)目經(jīng)理 、項(xiàng)目質(zhì)保工程師； 5)用戶、監(jiān)理單位； 施工技術(shù)文件的實(shí)施與管理 施工技術(shù)文件的適用范圍 電梯安裝施工技術(shù)文件僅在其文件標(biāo)明的工程范圍內(nèi)有效，超出其規(guī)定范圍時(shí)自動失效。 更改后的施工技術(shù)文件，應(yīng)注明原施工技術(shù)文件名稱并做好更改記錄。特殊情況作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場處置。 方案的更改 施工技術(shù)文件原則上不得更改，當(dāng)確需優(yōu)化施工方法或因不可抗力原因，需對原施工技術(shù)文件作更改時(shí)，書面更改文件應(yīng)按原審批程序履行審批手續(xù)。 施工技術(shù)方案的編制內(nèi)容 1)項(xiàng)目名稱、工程概況； 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 主題： 施工方案編制控制程序 文件編號 HDWJ/CX0320xxA 2)勞動力組織（人員分工）； 3)設(shè)備、工具和檢驗(yàn)測量裝置的要求； 4)工藝步序、流程和過程中實(shí)際操作要求； 5)施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及其控制方法； 6)質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制方法； 7)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定； 8)應(yīng)有施工中注意事項(xiàng)、控制措施責(zé)任人（包括安全注意事項(xiàng)、安全措施和安全責(zé)任人）； 9)技術(shù)交底的情況介紹和再次確認(rèn)； 10)試運(yùn)行和交工驗(yàn)收； 11)施工記錄要求。 施工技術(shù)文件內(nèi)容 1)施工工藝文件； 2) 焊接工藝卡和焊縫返修工藝卡； 3) 電梯安裝管段單線圖。 通用性施工方案一般每個(gè)施工種類編制一個(gè)，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行必要的調(diào)整；專項(xiàng)性施工方案每次施工前均應(yīng)進(jìn)行編制。 施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 市場部負(fù)責(zé)提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息。 5 相關(guān)質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放回收登記表》 《文件修改申請》 《文件修改發(fā)放登記表》 《文件借閱登記表》 《文件銷毀記錄》 《 文件發(fā)放審批表》 《 有效文件一覽表》 《 外來文件登記臺帳》 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 主題： 施工方案編制控制程序 文件編號 HDWJ/CX0320xxA 1 目的 對電梯安裝維修保養(yǎng)施工技術(shù)文件實(shí)施有效控制，確保電梯安裝施工能滿足電梯安裝維修質(zhì)量和工程 合同的要求。 辦公室應(yīng)做好外來文件的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識等管理工作。 技術(shù)部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；市場部應(yīng)收集采購部件的型式試驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。 復(fù)制 A類文件須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”辦理復(fù)制手續(xù)，由辦公室對復(fù)制文件進(jìn)行編號、標(biāo)識、發(fā)放和回收。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 1 次修訂 頁 碼 第 6 頁 共 6 頁 主題： 文件控制程序 文件編號 HDWJ/CX0220xxA 因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可借閱、復(fù)制。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 （ 2）作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。 —— 公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變； —— 引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變； —— 管理評審的要求； —— 文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。文件單頁修改超過30 字的，可將打印好的新文件頁將舊文件頁替換下來，重新裝訂。 更改的文件審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不在 職時(shí)，由接替人員審批。 當(dāng)文件持有人提出文件更改申請時(shí)，由質(zhì)量保證工程師組織評審。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。 文件的發(fā)放和領(lǐng)用 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“ 文件發(fā)放審批表 ”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由辦 公室發(fā)放。非受控的文件加蓋“非受控”印章。