【正文】 質(zhì)量體系審核計(jì)劃各所需的資源。 6 相關(guān)記錄： 《管理評審會議記錄》 JL/ 《糾正措施實(shí)施報(bào)告》 JL/ LS/CX 0109 19 管理評審會議記錄 編號： LS / 日期 年 月 日 地點(diǎn) 主持人 管理評審會議內(nèi)容摘要： 記錄人： 管理評審報(bào)告 編號： LS / 日期 年 月 日 地點(diǎn) 主持人 管理評審內(nèi)容摘要： 管理評審結(jié)論 ： 管理評審輸出： LS/CX 0109 20 參 加 人 員 及報(bào) 告 的 發(fā) 放范圍 批準(zhǔn)： 審核： 編制： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 六、 內(nèi)部審核控制程序 一、 適用范圍 本程序規(guī)定了本單位內(nèi)部質(zhì)量審核職責(zé)控制內(nèi)容方法以及所形成的報(bào)告記錄。 管理評審輸出的效果驗(yàn)證報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，向最管理者報(bào)告。 管理評審輸出的效果驗(yàn)證。 關(guān)于管理評審的結(jié)論，應(yīng)明確本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)）的適宜性、充分性和有效性狀況（用典型數(shù)據(jù)分析說明）是否需要調(diào)整、修改，如果需要修改，應(yīng)明確修改的內(nèi)容，并按《文件和記錄控制程序》中的有關(guān)規(guī)定辦理。 管理評審報(bào)告 綜合管理辦公室在管理者代表的指導(dǎo)下，做好管理評審記錄，并整理、編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，在確定的范圍內(nèi)發(fā)放。 （ 3）資源需求，決定和措施。提出質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性改進(jìn)方面的決定和措施，包括對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)和改進(jìn)措施。管理評審的輸出可包括以下內(nèi)容： （ 1）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)改定和措施。 （ 8）通過對同行業(yè)市場調(diào)查，發(fā)現(xiàn)與競爭對手業(yè)績的差距，找出自身的改進(jìn)方向。 （ 6）以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施效果驗(yàn)證 的情況。指符合顧客的要求、適用的法律法規(guī)要求和本公司規(guī)定的對顧客的質(zhì)量承諾等情況。如果過程通過資源投入及活動的開展完全實(shí)現(xiàn)了增值并達(dá)到了預(yù)期的效果（目標(biāo)），則這一過程的業(yè)績是令人滿意的。 （ 2）顧客反饋，包括對顧客滿意度測量結(jié)果和顧客的抱怨（申訴、投拆、意見等）。 管理評審輸入是為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息，是管理評審有效 實(shí)施的前提條件。 （ 3）公司內(nèi)部發(fā)生重大事故時(shí)。 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，可以追加管理評審的次數(shù)： （ 1）本公司與上級領(lǐng)導(dǎo)單位的隸屬關(guān)系發(fā)生變化，或者公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)。 專項(xiàng)內(nèi)容的管理評審可以不開管理評審會議，而以會簽的形式進(jìn)行。文件內(nèi)容應(yīng)滿足管理評審會議中心議題的需要，參閱本程序“ ”條款管理評審輸入的內(nèi)容。 依據(jù)最高管理者的意圖，管理者代表擬定管理評審會議的中心議題，一般包括對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和管理體系文件的評審等。 LS/CX 0109 16 （ 2）管理評審的日期、地點(diǎn)、主持人和參加人員范圍。管理評審計(jì)劃在評審前一個(gè)月制定，并在管理評審前 10~15 天發(fā)至各職能部門和工程隊(duì)。管理評審每年至少進(jìn)行一次，兩次評審之間的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月。 最高管理者主持管理評審，審批管理評審的計(jì)劃和報(bào)告。 各部門和工程隊(duì)是 本程序的配合及執(zhí)行單位。 2 適用范圍 適用于本公司對管理評審的控制。 最高管理者應(yīng)該支持管理者代表的正確決策。 法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行和檢查 公司工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行執(zhí)法檢查，并向管理者代表報(bào)告檢查情況，執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān) 規(guī)定。 公司內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求文件的發(fā)放和使用部門對文件（含書報(bào)）必須進(jìn)行受控管理，執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的有前規(guī)定。 法律法規(guī)和其他要求的受控管理 公司工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一編目、造冊、發(fā)放和回收建檔管理。 （ 2）綜合 管理辦公室組織工程質(zhì)量部和其他相關(guān)部門對相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的文件、書目逐一進(jìn)行確認(rèn)其適用性和有效性；必要時(shí)，修訂《適用法律法規(guī)和其他要求清單》。 5 工作程序 法律法規(guī)和其他要求的收集渠道 （ 1）向國家或本地區(qū)政府主管部門了解相關(guān)有法律、法規(guī)、規(guī)章、決定等； （ 2）向國家或本地區(qū)特種設(shè)備施工安裝主管部門了解相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章等文件； （ 3）向國家和本地區(qū)有關(guān)部門了解有關(guān)職業(yè)健康安全管理的法規(guī)、制度等文件； LS/CX 0109 14 （ 4）向大型或?qū)I(yè)性書店選購刊有適用法律法規(guī)和其他要求的書籍、報(bào)刊等。 工程質(zhì)量部協(xié)助綜合管理辦公室識別和確認(rèn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)及其他要求文件的適用性和有效性。 2 適用范圍 適用于本公 司對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理適用的法律、法規(guī)和其他要求的收集、識別和確認(rèn)控制。 特種設(shè)備許可證的管理 管理方法按文件管理控制 程序?qū)嵭?，并?yīng)滿足： （ 1） 按規(guī)定在許可證有效期滿前 6 個(gè)月提出換證申請，并按要求準(zhǔn)備文件資料； （ 2） 在許可證的有效期內(nèi)出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門： A. 單位法定代表人、通信地址、聯(lián)系電話變更時(shí)； B. 單位名稱變更時(shí)按有關(guān)規(guī)定提出更換申請； C. 特種設(shè)備的種類、類型變更或升級。 B 許可證的有效范圍不得涂改、轉(zhuǎn)讓或出賣。 （ 2） 許可證的有效性在本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量證明中。 5. 工作程序 特種設(shè)備許可證管理文件的收集渠道 （ 1） 向國家或本地區(qū)政府主管部門了解相關(guān)信息； （ 2） 向大型或?qū)I(yè)書店選購刊有適用的法律、法規(guī)和其他要求的書籍、刊物。 3. 相關(guān)文件 《文件和記錄控制》 4. 職責(zé) 公司綜合管理辦公室是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)特種設(shè)備（安裝）許可證的申領(lǐng)、使用、保管、管理等項(xiàng)工作，和其他有關(guān)要求的收集、確認(rèn)、統(tǒng)一編號、發(fā)放和歸檔。如確需修改記錄的內(nèi)容時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 （ 7）填寫記錄應(yīng)完整，保持清晰可辨，不準(zhǔn)用鉛筆填寫記錄。對過期、作廢的記錄歸檔要經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、實(shí)施監(jiān)督銷毀。 一般的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄保存 3 年 產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求另定保存期；施工工程質(zhì)量及驗(yàn)收記錄應(yīng)長期保存。在合同條件下，顧客如果需要查閱有關(guān)記錄，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并履行借閱手續(xù)，閱后及時(shí)收回。為便于檢索和快速查找，各單位應(yīng)建立相關(guān)記錄表格清單，綜合管理辦公室建立公司總的記錄表格清單。記錄應(yīng)與其他質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件一起存放在專門部位，保持受控狀態(tài)。當(dāng)年的記錄由本部門文件 員保管； LS/CX 0109 7 跨年度的記錄由公司綜合管理辦公室建檔保管。 （ 3）保護(hù)。記錄的儲存環(huán)境條件要確保防潮、防腐、防鼠啃等，以確保記錄在儲存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。單個(gè)記錄可用編號作標(biāo)識，記錄的儲存袋（盒、夾）可用標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號或程序文件順序號作標(biāo)識，以便于檢索、快速查找。 記錄的控制內(nèi)容 本公司對記錄規(guī)定要控制標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等主要內(nèi)容。記錄是一種特殊的文件。非受控文件不再跟蹤修改。持有受控文件的員工在工作調(diào)動或調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將文件交回本單位（部門）。受控文件為內(nèi)部使用的有效版本文件，也是向認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送的文件。要控制外來文件的發(fā)放 （發(fā)放范圍經(jīng)管理者代表審批）。 應(yīng)使用外來文件的最新有效版本文件，列入受控文件清單中。 （ g）收集與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的外來文件清單。若屬外來文件應(yīng)使用其原編號，無原編號的外來文件，不再編文件編號，只在發(fā)文時(shí)編分發(fā)號： 文件應(yīng)保持清晰、可辨，易于識別。收文單位在發(fā)文登記表中簽名確認(rèn)，并填寫在本單位的受控文件清單中。如需保留，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并蓋“作廢”、“保留”標(biāo)識印章。 （ e）要確保在各使用場所都能得到適用文件的有效版本并標(biāo)識，填寫分發(fā)號（包括外來文件）。各部門要編制本部門的受控文件清單，即把所使用文件的最新有效版本文件（含外來文件）寫入清單中。手冊換版時(shí)，所有程序文件應(yīng)隨之換版更新。換版指文件整體換版。修訂由公司綜合管理辦公室統(tǒng)一組織，修改申請人填寫該文件修改審批表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由公司綜合管理辦公室下發(fā)文件修改審批表，對受控版