【正文】 LS /(4)07 《文件（記錄）借閱登記表》 LS /(4)08 《文件（記錄）歸檔登記表》 LS /(4)09 《相關(guān)記錄清單》 LS /(4)10 LS/CX 0109 8 發(fā)文件登記表 編號(hào)： LS /(4)02 部門： 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 分 發(fā)號(hào) 受控狀態(tài) 使用部門 簽收人 日期 備注 作廢文件 (記錄 )銷毀清單 編號(hào)： LS /(4)07 部門： 序號(hào) 文件名 稱 文件編 號(hào) 發(fā)文部門及日期 銷毀日期 銷毀份數(shù) 銷毀人 備注 批準(zhǔn)人： 監(jiān)銷人： 年 月 日 受控文件清單 編號(hào)： LS /(4)03 部門： 序號(hào) 文件編 號(hào) 文件名 稱 發(fā)文部 門 分發(fā)號(hào) 批準(zhǔn)人 備注 LS/CX 0109 9 文件修改審批表 編號(hào)： LS /(4)04 序號(hào)： 擬修改的文件名稱 編號(hào) 申請(qǐng)修改文件的部門及人員 修改的原因和內(nèi)容： 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人（簽字）： 日期： 文件編制或主管部門審核意見(jiàn)： 部門負(fù)責(zé)人（簽字）： 日期： 相關(guān)部門會(huì)簽： 日期： LS/CX 0109 10 批準(zhǔn)人： 日期： 文件 (記錄 )借閱登記表 編號(hào)： LS /(4)08 部門： 序號(hào) 日期 名稱 編號(hào) 分發(fā)號(hào) 借閱人 歸還 日期 文件 (記錄 )歸檔登記表 編號(hào) LS /(4)09 部門： 序號(hào) 歸檔文件名稱 文件編號(hào) 接收份數(shù) 歸檔單位 歸檔人 接收人 相關(guān)記錄清單 編號(hào)： LS /(4)10 部門： 序號(hào) 記錄名稱 編號(hào) 保存年限 主檢部門 備注 LS/CX 0109 11 三 、 許可證申領(lǐng)、使用、保管、換證程序 1. 目的 為了特種設(shè)備安全監(jiān)察的法律、法規(guī)在本企業(yè)得到有效地貫徹實(shí)施，對(duì)申領(lǐng)和已取得的特種設(shè)備（安裝）許可證的使用、保管、換證等項(xiàng)工作提出要求 2. 適用范圍 適用于本公司對(duì)特種設(shè)備（安裝）許可證管理工作的要求確認(rèn)控制。 工程質(zhì)量部協(xié)助綜 合管理辦公室識(shí)別和確認(rèn)特種設(shè)備（安裝）許可證的管理規(guī)定及其要求文件的適用性和有效性。 特種設(shè)備（安裝）許可證的申請(qǐng)、領(lǐng)證 （ 1） 未取得特種設(shè)備（安裝）許可證之前，不參加特種設(shè)備的制造、安裝、改造、維修活動(dòng)； （ 2） 申請(qǐng)、領(lǐng)證 特種設(shè)備的相關(guān)信息獲得及評(píng)審 ———— 本公司質(zhì)量體系建立與運(yùn)行 ———— 提出申請(qǐng)； （ 3） 質(zhì)量管理體系建立與運(yùn)行 準(zhǔn)備工作 ———— 質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、評(píng)審 ———— 體系文件編寫———— 文件審核、簽發(fā) ———— 體系試運(yùn)行 ———— 內(nèi)部審核 ———— 管理評(píng)審 ———— 申請(qǐng)領(lǐng)證前的準(zhǔn)備 ———— 評(píng)審確認(rèn) — LS/CX 0109 12 ——— 體系保持與改進(jìn) 特種設(shè)備許可證的使用 （ 1） 許可證僅使用在本企業(yè)規(guī)定的產(chǎn)品廣告，質(zhì)量證明書(shū)；并在產(chǎn)品合格證上標(biāo)明許可證號(hào)。并應(yīng)做到： A 在許可證的許可范圍內(nèi)制造特種設(shè)備。 C 不得向無(wú)證單位出賣或提供質(zhì)量證明。 LS/CX 0109 13 四 、 法律法規(guī)和其他要求控制程序 1 目的 對(duì)適用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行收集、識(shí)別和確認(rèn)，為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行提供法律依據(jù)。 3 相關(guān)文件 《文件和記錄控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 4 職責(zé) 公司綜合管理辦公室是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他公開(kāi)要求的收集、確認(rèn)，統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放和收歸檔。 各單位對(duì)適用的法律法規(guī)及其他要求的文件收集后，報(bào)綜合管理辦公室，對(duì)文件進(jìn)行受控管理。 法律、法規(guī)和其他要求的確認(rèn) （ 1）綜合管理辦公室對(duì)本部門和各業(yè)務(wù)部門報(bào)來(lái)的法律、法規(guī)和其他要求的文件可目錄進(jìn)行分類，編寫《適用法律法規(guī)和其他要求清單》。 （ 3）《適用法律法規(guī)和其他要求清單》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行文件、書(shū)報(bào)采購(gòu)和收集、整理、編目、標(biāo)識(shí)。 公司綜合管理辦公室對(duì)標(biāo)準(zhǔn)以外的其他各類相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行統(tǒng)一編目、造冊(cè)、發(fā)放和回收建檔管理。 當(dāng)上述文件（含書(shū)報(bào)）內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，發(fā)放部門應(yīng)及時(shí)收回作廢文件（含書(shū)報(bào)），并收集、發(fā)放最新版本的文件（含書(shū)報(bào)），應(yīng)及時(shí)修訂《適用法律法規(guī)和其他要求清單》。如果問(wèn)題嚴(yán)重，管理者代表應(yīng)向最高管理者報(bào)告，并采取必要的糾正措施。 LS/CX 0109 15 五 、 管理評(píng)審控制程序 1 目的 按時(shí)評(píng)審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)能力。 3 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《文件和記錄控制程序》 4 職責(zé) 綜合管理辦公室是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門。 管理者代表審核管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告。 5 工作程序 綜合管理辦公室應(yīng)根據(jù)最高管理者策劃的時(shí)間間隔編制管理評(píng)審計(jì)劃。 管理評(píng)審的時(shí)機(jī)通常安排在內(nèi)部審核之后、外部審核之前。 管理評(píng)審的計(jì)劃應(yīng)明確以下內(nèi)容： （ 1）管理評(píng)審的目的： 按計(jì)劃的時(shí)間隔評(píng)審公 司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 （ 3）管理評(píng)審的內(nèi)容。 （ 4）需要向管理評(píng)審會(huì)議提交的文件及提供單位名單。 （ 5）管理評(píng)審計(jì)劃的發(fā)放范圍 管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合 管理辦公室在確定的發(fā)放范圍內(nèi)發(fā)放。相關(guān)職能部門人員或負(fù)責(zé)人會(huì)簽后，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。 （ 2）適用的法律法規(guī)經(jīng)修改，內(nèi)容發(fā)生重大變化時(shí)。 管理評(píng)審輸入。這些信息可包括： （ 1）審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果和外部審核結(jié)果。 （ 3）過(guò)程的業(yè)績(jī)。 （ 4）產(chǎn)品的符合性。 （ 5）預(yù)防措施和糾正措施的制定及實(shí)施效果驗(yàn)證的情況。 （ 7）可能影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的各種變更，例如出現(xiàn)了新技術(shù)、新質(zhì)量概念、社會(huì)和相關(guān)法律法規(guī)等外部條件變化， LS/CX 0109 17 產(chǎn)品過(guò)程、資源的內(nèi)部條件變化、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的變化以及組織結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等變化，均會(huì)導(dǎo)致公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的變更。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出是最高管理者對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及至經(jīng)營(yíng)方針做出戰(zhàn)略決策的重要方面，將影響公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康 安全管理體系、產(chǎn)品、過(guò)程和資源要求的持續(xù)改進(jìn)，確保公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。依據(jù)管理評(píng)審的輸入信息，通過(guò)開(kāi)展評(píng)審活動(dòng)，評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。 （ 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)的