【正文】 簽上姓名和日期。 在記錄查閱頻繁發(fā)生、記錄門(mén)類較多或數(shù)量較大的部門(mén)，為方便查閱，可以建立數(shù)據(jù)庫(kù)或編目登記臺(tái)帳， 以便有利于查閱者或保管者檢索。 保管和儲(chǔ)存 保管方式要考慮易于查詢和可追溯性。能防遺失、散失和丟失。 如果單一部門(mén)的記錄保存時(shí)間可能影響到相關(guān)部門(mén)工作順利進(jìn)行時(shí)，保存期的執(zhí)行需要經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)共同認(rèn)可，方為有效。必要時(shí)由質(zhì)量保證部強(qiáng)行規(guī)定。并及時(shí) 通知網(wǎng)絡(luò)管理人員從網(wǎng)上撤回顯示記錄，以免誤用。 2 適用范圍 本程序適用于本公司 電梯 范圍內(nèi)的 合同管理。 合同管理 銷售部 根據(jù)公司 電梯 安裝許可證和類別范圍及公司生產(chǎn)能力負(fù)責(zé)承接工程任務(wù)和簽訂 施工合同。 2）注明承包方式、結(jié)算方式、銀行開(kāi)戶和帳號(hào)。 合同評(píng)審 工程合同從承接任務(wù)起到正式簽訂合同為止的整個(gè)過(guò)程中，應(yīng)組織 安裝、維修、財(cái)務(wù) 等有關(guān)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并作出記錄。 合同簽訂后， 銷售部 建立合同臺(tái)帳，并將合同副本發(fā)到 安裝維修 等部門(mén)。 1)合同文本 2)合同評(píng)審記錄 河南大田工程技術(shù)有限公司 編制： 李志英 質(zhì)量管理體系程序文件 編號(hào)： TC012020ISO9001 日期： 2020 年 3 月 15 日 9 四、 施工技術(shù)文件 控制 程序 目的 對(duì) 電梯 安裝施了技術(shù)文件實(shí)施質(zhì)量控制，確保 電梯 安裝施工能滿足 電梯安裝維修質(zhì)量和工程合同的要求。 職責(zé) 電梯 安裝施工技術(shù)方案，由項(xiàng)目部組織各專業(yè)責(zé)任人員編制，項(xiàng)目質(zhì)保工程師審核，建設(shè)單位審批。 施工技術(shù)文件編制。 施工技術(shù)文件內(nèi)容 1)施工工藝文件； 2)無(wú)損檢測(cè)及熱處理工藝卡； 3)焊接工藝卡和焊縫返修工藝卡； 4)電梯 安裝管段單線圖。 施工技術(shù)文件的編制內(nèi)容 施工技術(shù)方案的編制內(nèi)容 1)工程概況、施工內(nèi)容及特點(diǎn)， 2)工程質(zhì)量目標(biāo)， 3)應(yīng)執(zhí)行的施工驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量程序文件， 4)施工程序、方法和技術(shù)措施及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 5)施工過(guò)程中主要質(zhì)量保證體系要素的 控制內(nèi)容、職責(zé)和要求； 6)質(zhì)量控制措施和安全管理措施； 7)勞動(dòng)力組織、工程進(jìn)度計(jì)劃、平面布置、施工機(jī)具設(shè)備及手段用料 。 施工工藝技術(shù)文件的編制內(nèi)容 1)專項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件名稱； 2)工藝方法、工藝設(shè)備及工藝參數(shù)； 3)工藝措施及工藝控制要求。 更改后的施工技術(shù)文件，應(yīng)注明原施工技 術(shù)文件名稱并做好更改記錄。發(fā)放范圍包括； 1)公司質(zhì)保工程師； 2)公司級(jí) 電梯安裝維修質(zhì)量 控制體系人員； 3)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室； 4)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目質(zhì)保工程師； 5)用戶、監(jiān)理單位； 河南大田工程技術(shù)有限公司 編制： 李志英 質(zhì)量管理體系程序文件 編號(hào)： TC012020ISO9001 日期： 2020 年 3 月 15 日 11 6)工程施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人； 7)項(xiàng)目部級(jí) 電梯 安裝項(xiàng)目質(zhì)量控制體系責(zé)任人員。 5 、 施工技術(shù)文件的實(shí)施與管理 施工技術(shù)文件的適用范圍 電梯 安裝施工技術(shù)文件僅在其文件標(biāo)明的工程范圍內(nèi)有效，超出其規(guī)定范圍時(shí)自動(dòng)失效。 電梯 安裝施工技術(shù)文件的實(shí)施，由項(xiàng)目專業(yè)責(zé)任人員依據(jù)專業(yè)分工負(fù)責(zé)實(shí)施管理。 質(zhì)量記錄 電梯 安裝施工技術(shù)文件 電梯 安裝施工技術(shù)文件發(fā)放記錄 河南大田工程技術(shù)有限公司 編制： 李志英 質(zhì)量管理體系程序文件 編號(hào)： TC012020ISO9001 日期： 2020 年 3 月 15 日 12 五、 安裝 控制 程序 目的 建立監(jiān)督負(fù)責(zé)制的項(xiàng)目安裝管理程序 ,并 給電 /扶梯制定一個(gè)安裝程序，來(lái)確保安裝順利 進(jìn)行以及與承建商，業(yè)主 /或分包商之間的有效協(xié)調(diào)，并以取得電 /扶梯合格證，交付令客戶滿 意的產(chǎn)品為最終目標(biāo)。 參考資料 工地安裝及進(jìn)度報(bào)告表 安裝手冊(cè) 安全作業(yè)指引 標(biāo)準(zhǔn)和條例 (GB75882020 和 GB100601993) 規(guī)定 安裝監(jiān)督：指負(fù)責(zé)安裝整個(gè)過(guò)程的所有事宜，包括與客戶的聯(lián) 系，向政府部門(mén)申辦有關(guān)手續(xù)，工人的管理，安全、質(zhì)量的檢查和監(jiān)督，工程進(jìn)度的控制，物料和成本的管理及核算等。 扶梯的程序同樣適用于自動(dòng)人行道的安裝。 河南大田工程技術(shù)有限公司 編制： 李志英 質(zhì)量管理體系程序文件 編號(hào)： TC012020ISO9001 日期： 2020 年 3 月 15 日 13 安裝人員素質(zhì) 安 裝人員必須是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的，含電梯安裝、安全、焊工、電工等資格證，并且對(duì)電梯機(jī)械及電氣有一定認(rèn)識(shí)的人員，在安裝新電梯產(chǎn)品時(shí)，必須經(jīng)過(guò)專有的培訓(xùn)。 安裝流程 接到新項(xiàng)目：當(dāng)安裝監(jiān)督接到新的項(xiàng)目后，對(duì)有關(guān)資料仔細(xì)審閱如合同，訂單、圖紙等。 工地檢查：安裝監(jiān)督要對(duì)安裝工地作認(rèn)真檢查，看是否具備安裝進(jìn)場(chǎng)條件，并填寫(xiě)施工前地盤(pán)報(bào)告書(shū)。 確認(rèn)開(kāi)工日期：安裝監(jiān)督在正式開(kāi)工前，應(yīng)在財(cái)務(wù)部發(fā)出進(jìn)場(chǎng)通知后方可進(jìn)場(chǎng)，并正式出函通知業(yè)主。同時(shí)，工程師還要設(shè)計(jì) 棚 架圖，經(jīng)審核簽名后，交由專業(yè)棚架商完成棚架工程 (棚架必須經(jīng)檢查合乎公司安全標(biāo)準(zhǔn) )。如有錯(cuò)、缺件及時(shí)發(fā)出報(bào)告。 安裝過(guò)程管理 (扶梯安裝 )： 河南大田工程技術(shù)有限公司 編制： 李志英 質(zhì)量管理體系程序文件 編號(hào)： TC012020ISO9001 日期： 2020 年 3 月 15 日 14 A. 工地組長(zhǎng)對(duì)扶梯位置進(jìn)行放線、測(cè)量和記錄。 C. 工地符合要求后通知發(fā)運(yùn)部發(fā)運(yùn)扶梯到工地。 F. 安裝監(jiān)督 /組長(zhǎng)應(yīng)該檢查工地情況是否可繼續(xù)進(jìn)行安裝工作 G. 吊裝扶梯 :工地組長(zhǎng)應(yīng)該調(diào)整扶梯的整體結(jié)構(gòu)之最終水平位置以及在任何需要加墊片之處加墊片以調(diào)節(jié)其水平。 I. 根據(jù)合約，部份外側(cè)板裝修的工作如由 快速 完成， 河南大田工程技術(shù)有限公司 將 完成此項(xiàng)工作。 J. 如果外側(cè)板裝修由主承包商負(fù)責(zé)，工地人員將協(xié)助主承包商或承建商完成此項(xiàng)工作。 B. 井道符合后通知工廠發(fā)運(yùn)電梯到工地 。 D. 通知承包商進(jìn)場(chǎng)吊裝電梯 。 F. 工地安裝放樣、吊線測(cè)量井道是否與圖紙相符。 綜合驗(yàn)收：安裝調(diào)試完成后，安裝經(jīng)理應(yīng)和業(yè)主一起，向當(dāng)?shù)卣块T(mén)申請(qǐng)驗(yàn)收。 移交：在通過(guò)上述部門(mén)驗(yàn)收并取得合格證書(shū)后，安裝監(jiān)督收到財(cái)務(wù)部的交付通知后，才能 交電梯給客戶使用，同 時(shí)通知維修部進(jìn)入保養(yǎng)維修。 范圍 本程序適用于公司的維修人員。 職責(zé) 維修技工 /組長(zhǎng)： 按分月表和保養(yǎng)計(jì)劃表的安排對(duì)電 /扶梯進(jìn)行日常保養(yǎng) 公司維修監(jiān)督： 負(fù)責(zé)制訂新梯的保養(yǎng)計(jì)劃，編制電梯分區(qū)線路，并適時(shí)更新，以平衡維保線路中的工作負(fù)荷。 河南大田工程技術(shù)有限公司 編制： 李志英 質(zhì)量管理體系程序文件 編號(hào)： TC012020ISO9001 日期： 2020 年 3 月 15 日 17 維修經(jīng)理 : 向經(jīng)理匯報(bào)并負(fù)責(zé)整個(gè)維修業(yè)務(wù)的具體管理工作。根據(jù)總部的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，對(duì)維修進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。 現(xiàn)場(chǎng)維修總部 : 負(fù)責(zé)制定維修程序操作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)，擬定整體的戰(zhàn)略和規(guī)劃，匯總各經(jīng)營(yíng)狀況，評(píng)估、區(qū)域的維修運(yùn)作并進(jìn)行有效監(jiān)督和指導(dǎo)，收集來(lái)自世界總部的技術(shù)信息，并向傳輸。 監(jiān)督有責(zé)任組織培訓(xùn)維修技工，使其 掌握所需工作技能，并保證安全工作。 程序 新安裝電梯及改造完成電梯移交檢查工作的執(zhí)行 每臺(tái)電梯進(jìn)入保養(yǎng)都必須進(jìn)行電梯移交檢查，檢驗(yàn)合格才能移交到維修部。 工地維修業(yè)務(wù)的來(lái)源工地維修以接到服務(wù)合同管理員的書(shū)面通知起，工地維修進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行保養(yǎng)，詳見(jiàn)《服務(wù)銷售管理主程序》。 計(jì)劃性保養(yǎng)工作和修理工作 為了減少召修，延長(zhǎng)電梯使用壽命，使電梯更好地服務(wù)客戶，維修技 工會(huì)按不同的 合同類型所規(guī)定的工作執(zhí)行《計(jì)劃性保養(yǎng)工作指引》，進(jìn)行計(jì)劃性保養(yǎng)工作和修理工作 . 對(duì)需要分包的保養(yǎng)和修理工作，按《委托保養(yǎng)工作指引》和《修理工作的分包指引》執(zhí)行。維修工應(yīng)填寫(xiě)工時(shí)單，對(duì)于維修部的工時(shí)統(tǒng)計(jì)參考《維修部工時(shí)表填寫(xiě)指引》 .對(duì)于我們的客戶如果需要撬門(mén)匙 , 基于安全的考慮 , 須按《緊急門(mén)匙使用管理指引》執(zhí)行 . 召修處理 ， 當(dāng)接到客戶召修電話時(shí)，按《召修處理指引》工作。 工地整改工作程序 為了對(duì)工地檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和客戶提出的問(wèn)題進(jìn)行分析和整改 ， 以完善我們的工作 ， 為客戶提供更好的服務(wù) ， 具體按《維修部工地問(wèn)題改進(jìn)指引》和《 CRC糾正缺陷指引 》 執(zhí)行 。 工地維修質(zhì)量指標(biāo) 河南大田工程技術(shù)有限公司 編制： 李志英 質(zhì)量管理體系程序文件 編號(hào)： TC012020ISO9001 日期： 2020 年 3 月 15 日 19 召修率 保養(yǎng)范圍內(nèi)平均每臺(tái)電梯每年召修的次數(shù)。重點(diǎn)是針對(duì)四個(gè)方面：防墜保護(hù)、電梯控制、危險(xiǎn)能源控制和高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)。 使用范圍 本程序適用于本公司 電梯 安裝范圍內(nèi)的焊接 人員 、材料 和 質(zhì)量管理。 電梯 焊接 質(zhì)量，由項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人員實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn) ，項(xiàng)目焊接責(zé)任人員負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。’ 電梯 焊接前，應(yīng)對(duì)焊接條件和環(huán)境進(jìn)行以下確認(rèn)： 1)焊接設(shè)備性能已經(jīng)調(diào)試合格，電流、電壓表在檢驗(yàn)周期內(nèi)， 2)焊工具備與其施焊位置一致的合格證， 3)焊工勞保穿戴齊全，周?chē)o助設(shè)施達(dá)到有關(guān)安全管理規(guī)定要求， 4)焊接作業(yè)環(huán)境條件應(yīng)符合以下規(guī)定： 8m/s，氣保護(hù)焊時(shí)風(fēng)速不大于 2m/s， 90%。 焊接材料控制 河南大田工程技術(shù)有限公司 編制： 李志英 質(zhì)量管理體系程序文件 編號(hào)： TC012020ISO9001 日期： 2020 年 3 月 15 日 21 焊接材料控制應(yīng)符合以下要求： (1)焊接材料的儲(chǔ)存條件滿足相關(guān)規(guī)定； (2)焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫(kù)的溫濕度裝置符合要求； (3)焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合規(guī)定。 適用范圍 本程序適用于本公司 電梯 安裝施工過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)和最終質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理。 質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn) 質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)的依據(jù) 1)施工圖紙和設(shè)計(jì)技術(shù)文件； 2)安裝施工技術(shù)文件； 3)國(guó)家、行業(yè)現(xiàn) 行施工及驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； 4)國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。 河南大田工程技術(shù)有限公司 編制： 李志英 質(zhì)量管理體系程序文件 編號(hào)： TC012020ISO9001 日期： 2020 年 3 月 15 日 23 最終 質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序 1)電梯 安裝的最終質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作，必須在過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后進(jìn)行； 2)電梯 安裝的最終質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作，由質(zhì)檢 會(huì)同項(xiàng)目責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織與管理； 3)電梯 安裝的最終質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)范圍內(nèi)的用戶質(zhì)量檢查檢驗(yàn)、他方檢驗(yàn)和國(guó)家技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)檢，由質(zhì)檢 人員 會(huì)同項(xiàng)目責(zé)任人員共同負(fù)責(zé)配合與管理。 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 出廠檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收記錄、報(bào)告，符合相關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)定，檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論 應(yīng) 滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài) 試驗(yàn)狀態(tài)（不合格、待檢 、合格）標(biāo)識(shí) 應(yīng) 符合質(zhì)量體系文件規(guī)定。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告 應(yīng) 符合以下要求： （ 1） 檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目齊全； （ 2） 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗(yàn)與試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； （ 3） 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管； （ 4） 檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)進(jìn)行了監(jiān)督，對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。 適用范圍 本程序?qū)τ靡宰C實(shí)工程（產(chǎn)品）符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱檢測(cè)設(shè)備，亦稱計(jì)量器具）的配備，校準(zhǔn)（檢定）、適用、維修和管理作出了規(guī)定。 職責(zé) 本 程序由公司計(jì)量科負(fù)責(zé)組織，公司各有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)助實(shí)施。夠成固定資產(chǎn)的檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)置按設(shè)備管理規(guī)定執(zhí)行。 采購(gòu)和初次校準(zhǔn)由計(jì)量科負(fù)責(zé)管理，并須符合以下規(guī)定： 1）采購(gòu)應(yīng)以有制造許可證的廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品為對(duì)象，產(chǎn)品應(yīng)有出廠合格證和 cMc標(biāo)志，并符合國(guó)家法定計(jì)量單位的要求。校準(zhǔn)合格后應(yīng)刻寫(xiě)公司規(guī)定的計(jì)量編號(hào)，粘貼合格證標(biāo)識(shí)。 發(fā)放檢測(cè)設(shè)備應(yīng)附其帶檢定證書(shū)，經(jīng)各單位計(jì)量管理員確認(rèn)后，及時(shí)記入計(jì)量臺(tái)賬。 對(duì) A、 B 類檢測(cè)設(shè)備（包括借用的），應(yīng)按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)，刻寫(xiě)計(jì)量編號(hào)，粘貼合格證標(biāo)識(shí)，出具檢定證書(shū)．對(duì) c 類檢測(cè)設(shè)備，只做初次校準(zhǔn)，刻寫(xiě)計(jì)量編號(hào)及