【正文】 b.《文件更改審批表》()； c.《文件更改通知單》()； d.《借閱登記》()； e.《作廢文件處置審批表》()。 a.《質(zhì)量保證手冊》(JNDE/GLA2008)； b.《作業(yè)（工藝）控制程序》(JNDE/GGB092008)；c.《記錄控制程序》(JNDE/GGB022008)；d.《文件編號管理規(guī)定》(JNDE/GLC152008)。 本程序適用于與質(zhì)量保證體系有效運行有關(guān)的記錄。 ；總工辦公室負(fù)責(zé)工程質(zhì)量記錄的管理與交付控制，并負(fù)責(zé)工程質(zhì)量記錄的檢查與核定。 、收集和整理成冊等。 、文字負(fù)責(zé)。 ； ，主要包括: ； ； 、檢驗、檢定及檢測報告； 。 記錄體系的建立，由公司各職能部門依據(jù)《文件控制程序》 （JNDE/GGB012008）的要求，結(jié)合質(zhì)量活動的需要制定，并經(jīng)公司質(zhì)保工程師審批后發(fā)布實施。 。 ，一般由各歸口管理部門控制表式，當(dāng)取得歸口管理部門同意時，可由使用單位自行印制，但表式內(nèi)容未經(jīng)歸口部門批準(zhǔn)不得改變。該總目錄每年度修訂一次，新增該目錄以外的表式時，應(yīng)經(jīng)本公司質(zhì)保工程師審批。 ，確定記錄表式的分類，并按有關(guān)規(guī)定確定其編碼。填寫、審核、簽證人員均應(yīng)簽字認(rèn)可，不得由他人代簽。 記錄的填寫不得用易褪色的書寫材料(鉛筆、圓珠筆等)書寫、繪制。 ，若確需修改時，應(yīng)在修改處加蓋有效印章。，二級單位各有關(guān)部門（人員）應(yīng)及時將記錄收集整理報送總工辦公室審核、審查后，統(tǒng)一編目裝訂成冊，并移交檔案室保管，有關(guān)交工記錄同時移交顧客，并辦理移交簽字手續(xù)填寫（）。 ，需借閱時應(yīng)按《工程技術(shù)檔案管理制度》(JNDE/GLC052008)規(guī)定辦理借閱手續(xù)。 、上級領(lǐng)導(dǎo)、顧客及其他相關(guān)方因工作需要需查閱記錄時，應(yīng)經(jīng)歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)同意，可在保管處查閱。 ，原則上不準(zhǔn)外借，若需要復(fù)印有關(guān)記錄時，必須經(jīng)歸口管理部門同意、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（批條）后可由保管人員提供有關(guān)復(fù)印件，并按規(guī)定辦理借閱手續(xù)。，按以下規(guī)定執(zhí)行 ，并加統(tǒng)一的封面和目錄頁（）。檔案管理員按管理類檔案編目管理。 。注意做好防火、防盜、防潮、防蟲蛀、鼠咬等工作。，可分類處理，需銷毀的記錄由管理人員填報《記錄處置審批表》（），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方準(zhǔn)銷毀。 ，實行歸口管理。 ，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾正。并由所屬資料員填寫目錄（）以加強(qiáng)記錄的管理控制。a.《質(zhì)量保證手冊》(JNDE/GLA2008)； b.《工程技術(shù)檔案管理制度》(JNDE/GLC052008)；c.《鍋爐、壓力管道安裝施工質(zhì)量記錄表式》（JNDE/GLD2008）。適用于本公司對鍋爐、壓力管道安裝工程招/投標(biāo)文件、建設(shè)工程施工合同（包括合同更改）的評審管理和控制。 。顧客/相關(guān)方要求包括：，包括交付方式和服務(wù)要求。,生產(chǎn)處和有關(guān)二級單位應(yīng)及時收集/匯總顧客、監(jiān)理或其他相關(guān)方結(jié)合工程進(jìn)展在所發(fā)文件中或口頭提出合同實施的一些具體要求，包括可能提出合同變更或設(shè)計變更的要求。,經(jīng)分管經(jīng)營經(jīng)理批準(zhǔn), 及時參加發(fā)標(biāo)會議,購買招標(biāo)文件,察勘現(xiàn)場，必要時進(jìn)行質(zhì)疑。(施工組織設(shè)計或施工方案)由總工程師審查。不一致時,由分管經(jīng)營經(jīng)理和總工程師協(xié)商確定(以在投標(biāo)書上簽字或簽章為準(zhǔn))后發(fā)出。,如來不及會簽,可電話征求有關(guān)部門的評審意見和分管經(jīng)營經(jīng)理的意見,并做好電話記錄,事后及時補(bǔ)辦書面會簽手續(xù)。, 分管經(jīng)營經(jīng)理邀請生產(chǎn)處和總工程師參加評審會議。,如偏差小時,如偏差大且涉及部門多時,。（指：為保證有能力滿足要求，企業(yè)需進(jìn)一步采取的措施或須與顧客協(xié)商解決的措施）的記錄由經(jīng)營處保存管理。,保存半年后方可銷毀（留作參考者除外）。 合同簽訂,負(fù)責(zé)與顧客洽談簽約:, 當(dāng)為一般事項，承辦人在授權(quán)范圍內(nèi)與顧客協(xié)商簽約；如未被接受的事項為重大事項，應(yīng)報請分管經(jīng)營經(jīng)理最終裁定是否簽約或者再次評審，并根據(jù)再次評審結(jié)果作出是否簽約的決定。, 應(yīng)取得公司法定代表人的授權(quán)委托書。、發(fā)放、管理。
,如果履約的二級單位經(jīng)理認(rèn)為合同非修改不可時,由其報請經(jīng)營處或分管經(jīng)營經(jīng)理與顧客方溝通/協(xié)商以便決定是否對合同進(jìn)行修訂。
合同修訂必須采取書面形式(變更協(xié)議、會議紀(jì)要等)按以下規(guī)定處理,并按原評審程序進(jìn)行復(fù)審:,由分管經(jīng)營經(jīng)理根據(jù)復(fù)審意見處理； ,由分管經(jīng)營經(jīng)理指定經(jīng)營處或二級單位處理；。(方案)/質(zhì)量計劃,由二級單位具體實施,確保合同履行。經(jīng)營處通過在生產(chǎn)會聽取匯報，查閱統(tǒng)計報表和傾聽顧客反映等形式，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,并參與合同修改、變更、爭議和處理。，由經(jīng)營處負(fù)責(zé)收集和保存,并按公司《記錄控制程序》（JNDE/GGB022008）的規(guī)定進(jìn)行管理和控制。適用于公司承擔(dān)的鍋爐、壓力管道安裝工程設(shè)計文件的管理控制,其他工程參照執(zhí)行。, 設(shè)計變更或換版圖紙的審核，并提出處置意見。 、專業(yè)間會審和綜合會審，會審發(fā)現(xiàn)的問題要詳細(xì)記錄，并反饋給相關(guān)責(zé)任人?！秷D紙會審管理制度》(JNDE/GLC012008)的規(guī)定執(zhí)行。，并簽發(fā)設(shè)計變更通知單?！对O(shè)計變更管理制度》(JNDE/GLC022008)的規(guī)定執(zhí)行?！段募刂瞥绦颉?JNDE/GGB012008)；《記錄控制程序》(JNDE/GGB022008)；《圖紙會審管理制度》(JNDE/GLC012008)；《設(shè)計變更管理制度》(JNDE/GLC022008)。，并組織實施采購及管理：，并編寫公司物資合格供方名錄；，確定采購方式；，組織有關(guān)部門實施招標(biāo)采購。： 相關(guān)工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)工程物資計劃的編制，并報項目部總工審批； 計劃的審批人和編制人共同對所提供的與采購有關(guān)的質(zhì)量技術(shù)文件負(fù)責(zé)； 質(zhì)檢員對采購物資的檢驗和試驗工作進(jìn)行監(jiān)督。材料設(shè)備科組織有關(guān)人員到供方的生產(chǎn)現(xiàn)場，對其質(zhì)量管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、人員結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進(jìn)行現(xiàn)場評價（第二方審核）。第一，已通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證，且能提供證件；第二，所購產(chǎn)品已經(jīng)是我公司兩個以上工程使用未出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，并能提供證實資料的。，填寫《物資供方調(diào)查評審表》（），并收集以下原始證據(jù)存檔： 對生產(chǎn)廠家評價時應(yīng)收集和保存該廠家的基本情況信息、產(chǎn)品認(rèn)證的復(fù)印件、所用產(chǎn)品的合格證明文件（在審查生產(chǎn)許可證等原件基礎(chǔ)上收集復(fù)印件）以及曾使用過至少兩次的使用情況（包括檢驗和試驗情況）的總結(jié)等?！拔镔Y供方調(diào)查評審表”和本程序文件規(guī)定，選擇適用的方法，對供方進(jìn)行評價?！段镔Y合格供方名錄》（）下發(fā)各二級單位作為選定物資供方的依據(jù)。每年年終材料設(shè)備科向各項目部發(fā)放《供方年度評價表》（），由項目部有關(guān)負(fù)責(zé)人組織評價，評價后按規(guī)定時間反饋到材料設(shè)備科。依據(jù)審核結(jié)論重新整理名錄，將不合格供方剔除。，一年內(nèi)不得使用。對顧客指定的物資供方必須按上述評價程序進(jìn)行評價，并應(yīng)合格，否則不得采購其產(chǎn)品。 。如遇工程變更，應(yīng)依據(jù)相應(yīng)簽證文件按上述要求編制增減或代用計劃。工程物資計劃應(yīng)附帶相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，必要時應(yīng)附相應(yīng)的圖樣或其他有關(guān)信息等?！段镔Y采購計劃》（封面）《匯總表》（內(nèi)頁）。，材料設(shè)備科（或項目部）可與物資合格供方簽訂《采購合同》，《采購合同》的內(nèi)容應(yīng)包括采購計劃所給出的有關(guān)信息，特別是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。但顧客的驗證不能作為供方對物資質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)；也不能減輕本公司向顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。，按照《標(biāo)識和可追溯性控制程序》JNDE/GGB072008做出標(biāo)識。、貯存（保管）入庫和防護(hù)等，按《材料貯存、使用控制程序》JNDE/GGB082008 的規(guī)定執(zhí)行。、整理和保存，并按《記錄控制程序》 JNDE/GGB022008的規(guī)定進(jìn)行管理和控制。材料檢驗控制程序 JNDE/GGB062008 規(guī)定鍋爐、壓力管道安裝工程材料、零部件檢驗和試驗的要求和方法，以確保未經(jīng)檢驗和試驗合格的材料、零部件不投入使用。、零部件檢驗和試驗的監(jiān)督檢查，組織實施材料、零部件檢驗和試驗，并對材料、零部件檢驗和試驗過程進(jìn)行控制。、零部件實施專業(yè)性檢驗和試驗。、二級單位質(zhì)檢員對材料、零部件檢驗和試驗實施檢查和監(jiān)督。、壓力管道安裝改造工程的所有工程物資（包括自購和顧客提供產(chǎn)品，如原材料、設(shè)備、零配件、外協(xié)件等），均應(yīng)由二級單位材料設(shè)備管理人員檢查其質(zhì)量證明文件和外觀質(zhì)量，按照以下要求進(jìn)行：，其內(nèi)容必須齊全、清晰，質(zhì)量證明書上必須加蓋材料生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗專用章。，先審查質(zhì)量證明書，核對材料表面質(zhì)量、鋼號、尺寸、爐批號、標(biāo)準(zhǔn)號、數(shù)量等是否與質(zhì)量證明書上一致，標(biāo)識是否清晰。未經(jīng)驗證或驗證不符合要求的物資不得辦理入庫手續(xù)，更不準(zhǔn)投入使用。（主要包括物理性能試驗、化學(xué)成份分析、力學(xué)性能試驗等）的材料、零部件未經(jīng)專業(yè)性檢驗或經(jīng)檢驗不合格者一律不準(zhǔn)使用。、規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定要進(jìn)行現(xiàn)場專業(yè)性檢驗和試驗的材料、零部件；；；、零部件標(biāo)識不清或缺少，難以證實其質(zhì)量的合格狀況時；、零部件貯存時間過長，雖有質(zhì)證文件仍難以說明其質(zhì)量現(xiàn)狀時；。檢測公司接受委托后應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成專業(yè)性檢驗和試驗，并出具報告；材料設(shè)備員收到試驗報告并確認(rèn)后，協(xié)助倉庫管理員對檢驗合格的材料、零部件辦理驗收入庫手續(xù)。、零部件，按公司《標(biāo)識和可追溯性控制程序》（JNDE/GGB072008）的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識和記錄。，進(jìn)貨待安裝的機(jī)電設(shè)備，由顧客代表和相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、材料設(shè)備管理人員和施工作業(yè)人員安裝前在現(xiàn)場進(jìn)行設(shè)備的開箱檢查和驗收，并做好相應(yīng)的開箱檢查記錄（按行業(yè)規(guī)定執(zhí)行）。《檢驗與試驗裝置控制程序》（JNDE/GGB152008）的規(guī)定要求。，由材料設(shè)備科及二級單位負(fù)責(zé)收集、保存，并按《記錄控制程序》（JNDE/GGB022008）的規(guī)定進(jìn)行管理和控制。標(biāo)識和可追溯性控制程序 JNDE/GGB072008規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法，通過對工程設(shè)備、材料、工程、環(huán)保設(shè)施以及安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行標(biāo)識防止混用、錯用，確保實現(xiàn)其可追溯性，保證施工處于安全狀態(tài)。、專工、施工作業(yè)人員分別負(fù)責(zé)與材料、零部件和施工過程（工序）、竣工工程有關(guān)標(biāo)識的實施。 : a）待檢驗； b）己檢驗待結(jié)論； c）己經(jīng)檢驗合格； d）己經(jīng)檢驗不合格。 。 ，必須做好相應(yīng)的記錄，以確保實現(xiàn)其可追溯性。 對有標(biāo)識的設(shè)備材料保持原標(biāo)識并記錄； 對有國家規(guī)定標(biāo)識的材料入庫后按國家規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識； 對無國家規(guī)定標(biāo)識又無原標(biāo)識的設(shè)備材料采用掛牌、涂色的方式進(jìn)行標(biāo)識，對露天存放的物資設(shè)備等可進(jìn)行區(qū)域掛牌并記錄；當(dāng)采用涂漆法時，應(yīng)按以下要求進(jìn)行：a）待驗品采用黃色油漆的圓圈或圓點標(biāo)識；b）已驗待結(jié)論產(chǎn)品可在待驗標(biāo)識上復(fù)蓋白色油漆標(biāo)識；c）已驗合格品可以綠色油漆復(fù)蓋原標(biāo)識；d）己驗不合格品以紅色油漆復(fù)蓋原標(biāo)識。b）無狀態(tài)標(biāo)識的工程物資，在未確定其檢驗和試驗合格狀態(tài)前不得使用。（工序）/半成品有關(guān)的標(biāo)識 施工過程按《施工檢驗與試驗控制程序》(JNDE/GGB142008)進(jìn)行檢驗,施工階段以質(zhì)量檢驗評定表、記錄、報告、掛牌等形式記錄，檢驗和試驗狀態(tài)檢驗記錄裝訂成冊登記標(biāo)識。，并做好記錄，質(zhì)檢員進(jìn)行確認(rèn)；工藝上不允許打鋼印的焊縫可用記錄標(biāo)識?！安缓细裢ㄖ獑巍?的形式記錄。（文件）標(biāo)識，由項目部總工負(fù)責(zé)收集和繪制。，應(yīng)對產(chǎn)品做出唯一性標(biāo)識；（或購置）、管理和發(fā)放。各級專職質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。，每月至少檢查一次標(biāo)識的完好情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識有缺少、不清楚或?qū)ζ洚a(chǎn)生懷疑時，應(yīng)會同有關(guān)人員進(jìn)行鑒定，重新標(biāo)識，并作好記錄。，應(yīng)歸入工程檔案，以實現(xiàn)工程的可追溯性。a.《質(zhì)量保證手冊》(JNDE/GLA2008)；b.《施工檢驗與試驗控制程序》(JNDE/GGB142008)；c.《記錄控制程序》(JNDE/GGB022008)。本程序適用于公司鍋爐、壓力管道安裝工程中材料、零部件的貯存、發(fā)放和使用的控制。、零部件貯存、發(fā)放和使用過程的具體實施。對顧客提供的材料做好標(biāo)識并分區(qū)貯存。保持道路暢通，庫內(nèi)外整潔，并符合安全、消防規(guī)定，設(shè)施齊全。“上遮下墊”，做好防水、防潮、防曬等防護(hù)措施，以妥善保管防止損壞。，做好標(biāo)識，按《不合格品（項）控制程序》（JNDE/GGB162008）的規(guī)定處理?！跋热胂劝l(fā)”的原則。經(jīng)檢驗不合格品按《不合格品（項）控制程序》（JNDE/GGB162008）的規(guī)定處理。，倉庫管理員依據(jù)“限額領(lǐng)料臺帳”發(fā)放，并認(rèn)真核對發(fā)放的品種、規(guī)格、數(shù)量，做好記錄。，經(jīng)工地檢驗員確認(rèn)并作好記錄后，方可使用。下料人員在余料上做好材料原有標(biāo)識，并經(jīng)檢驗員復(fù)查確認(rèn)，向倉庫辦理退料手續(xù)。未經(jīng)辦理退庫和發(fā)料手續(xù)的余料，不準(zhǔn)用于受壓部件上。二級單位按照《材料代用管理制度》(JNDE/GLC072008)的規(guī)定執(zhí)行。檢查內(nèi)容包括：a）倉貯環(huán)境是否符合要求；b）物資數(shù)量是否與帳、卡相符；c）物資質(zhì)量有無受損、變質(zhì)；d）安全消防設(shè)施是否齊全有效?！队涗浛刂瞥绦颉罚↗NDE/GGB022008）的要求收集、存檔。作業(yè)（工藝）控制程序 JNDE/GGB092008 對工程施工所需作業(yè)（工藝）文件的編制進(jìn)行控制，對作業(yè)（工藝）紀(jì)律進(jìn)行檢查，使工程施工按規(guī)定要求進(jìn)行，質(zhì)量符合規(guī)范、規(guī)程要求，保證鍋爐、壓力管道的安全性能。 ，投標(biāo)文件的施工組織設(shè)計由公司總工程師審批。，