【正文】 9511xxCX11外包勞務、工程控制程序10712xxCX12施工方案編制控制程序11713xxCX13顧客財產(chǎn)控制程序12514xxCX14內(nèi)部審核控制程序12715xxCX15檢驗與試驗控制程序13516xxCX16檢驗與試驗裝置控制程序14717xxCX17不合格品（項）控制程序15318xxCX18事故報告與處理控制程序15919xxCX19數(shù)據(jù)分析控制程序16320xxCX20糾正、預防和改進措施控制程序16721xxCX21電梯突發(fā)事故應急救援控制程序17522xxCX22電梯工程作業(yè)(工藝)控制程序183 7 重慶XXXX電梯有限公司文件名稱程序文件文件編號xxCX01版 本 號A主題內(nèi)容文件和記錄控制程序編制部門質(zhì)檢部修改狀態(tài)0文件和記錄控制程序 對公司質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進行控制，確保在文件的使用現(xiàn)場得到有關(guān)文件的適用版本，防止使用作廢文件。 。 ，使用和保管。 、發(fā)放、回收、整理和歸檔等全部管理工作。 ，管理者代表審核，報總經(jīng)理批準發(fā)布，行政部登記發(fā)放。 ，能夠很好的操作（適宜性），文件闡述的要點沒有漏項和缺項（充分性），才予批準。文件若需修改更新，則由行政部填寫《文件更改申請表》、。 公司所發(fā)質(zhì)量保證體系的標題欄內(nèi)印有版號和修改狀態(tài)以標明文件的版本和修改次第。文件持有者應愛惜文件，不得亂涂亂發(fā)放，離開公司時應將文件交給行政部予以注銷。 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量保證體系密切相關(guān)及公司熟悉工藝的內(nèi)部文件均屬“受控”文件，由總經(jīng)理確定發(fā)放范圍，行政部對其進行編號登記加蓋受控章后發(fā)放，領(lǐng)用“受控”文件者應妥善保管文件，不得擅自外借，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理。 程序（取漢語拼音第一個字母）—章節(jié)號—該章節(jié)程序文件流水號 如：xxCX05 表示：重慶XXXX電梯有限公司的第5個程序文件 部門代號—文件流水號—年號 部門代號：技術(shù)科—JS 行政部—XZ 供應部—GY 質(zhì)檢部—ZJ 業(yè)務部—YW 工程部—GC 如：XZ032013 表示：行政部2013年發(fā)布的第三個文件 部門代號—質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號—記錄流水號 如：ZJ301 表示：質(zhì)檢部在質(zhì)量手冊第3章節(jié)《文件和記錄控制》中使用的第一個質(zhì)量記錄。由行政部確定發(fā)放范圍，登記發(fā)放，并隨時掌握外界信息進行跟蹤識別，以確保外來文件版本的實用性和可操作性。經(jīng)質(zhì)檢部審核，填寫《文件銷毀申請表》，報總經(jīng)理批準，予以處置。若需保存參考使用，應加蓋“作廢”章。 ： 《質(zhì)量記錄控制程序》 《文件送審表》 XZ301 《文件發(fā)放、回收記錄》 XZ302 《文件借閱、復印登記表》 XZ303 《文件銷毀申請表》 XZ304 《文件更改申請表》 XZ305文件送審表編號: XZ301 序號：文 件 名 稱編 號版 本 評審意見:擬稿人:審核人:批準人: 重慶XXXX電梯有限公司文件發(fā)放、回收記錄 編號：XZ302序號文件名稱編號受控狀態(tài)(發(fā)放號)版本發(fā) 放、回 收 記 錄部 門簽 收日 期1234567891011121314重慶XXXX電梯有限公司文件借閱、復制登記表編號： XZ303 序號：時間文 件 名 稱編 號數(shù)量受控狀態(tài)借閱復制份數(shù)簽 名歸還時間 重慶XXXX電梯有限公司文件銷毀申請表編號：XZ304 序號：文 件 名 稱編號版本銷毀原因 申請人： 年 月 日所在部門意見： 負責人簽字： 日期：文件保管部門意見： 負責人簽字： 日期：管理者代表意見： 簽字： 日期：備 注： 重慶XXXX電梯有限公司文件更改申請表編號：XZ305 序號：文 件 名 稱編號版本更改位置及原因： 更改后的內(nèi)容： 受此影響引起的其他更改文件的名稱： 申請人： 日期：所在部門負責人意見： 負責人簽字： 日期：審核部門意見： 負責人簽字： 日期： 重慶XXXX電梯有限公司重慶XXXX電梯有限公司文件名稱程序文件文件編號xxCX02版 本 號A主題內(nèi)容質(zhì)量記錄控制程序編制部門質(zhì)檢部修改狀態(tài)0質(zhì)量記錄控制程序 目的 1．1 本程序的目的是規(guī)定如何對我公司記錄進行有效的控制，以證明質(zhì)量保證體系有效運行和工程質(zhì)量符合規(guī)定要求，為糾正措施和預防措施提供證據(jù)，便于追溯。 范圍 適用于具有證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量保證體系與要求的符合性及證明質(zhì)量保證體系有效運行的記錄。 3．2 質(zhì)檢部負責檢查各部門的質(zhì)量記錄管理。 3．4 公司各職能部門負責質(zhì)量保證體系運行中，本部門的質(zhì)量記錄填寫、整理、保管。3．6 質(zhì)檢部負責編制。 4．2質(zhì)量記錄標識編號按《文件和記錄控制程序》執(zhí)行。填完后填報人簽上名字和日期，妥善保管。滿一年后將記錄移交給公司資料室保存。 4．5 公司技術(shù)部資料室應填寫所保存記錄的《質(zhì)量記錄清單》，分類存放，妥善保管，便于檢索，凡需借閱、復制記錄，填寫《文件借閱、復制記錄》表，履行相關(guān)手續(xù)。 質(zhì)量記錄分類 5．1 記錄分為質(zhì)量保證體系運行記錄、工程記錄和其他與質(zhì)量有關(guān)的記錄。 5．2．2 工程記錄包括： 施工記錄（包括施工過程中的返工、返修記錄，施工日志、機械施工設備運行、維護的保養(yǎng)及檢查記錄和機械施工設備完好率統(tǒng)計表等）和施工報表； 各種與質(zhì)量相關(guān)的鑒定、確認報告； 各種檢驗、試驗報告和合格證； 各種與工程質(zhì)量有關(guān)的會議記錄； 分部工程、單位工程、擴大單位工程和工程項目質(zhì)量評定表和簽證書。 5．3 記錄的形式 5．3．1 記錄應是行業(yè)要求通行的媒體形式，如書面形式、電子文件、磁盤、照片等，但主要以書面形式為主，表格由各主管部門根據(jù)合同、標準、用途自行設計或采用指定的表格，每季末將新表格名稱按《主要質(zhì)量記錄匯總表》上報局質(zhì)量管理行政部備案。件稱編號版本銷毀原因： 申請人： 日期：所在部門意見： 負責人簽字： 日期：文件保管部門意見： 負責人簽字： 2. 范圍 適用于本公司特種設備安裝、改造、維修施工過程中執(zhí)行特種設備的安全監(jiān)察相關(guān)規(guī)定的控制。，并負責收集、保存國家及市主管部門的有關(guān)法律法規(guī)并存檔，負責對公司產(chǎn)品安裝、改造、維修許可證（以下簡稱為“許可證”）進行日常管理（使用、保管、換證等）工作。公司建立健全電梯安裝、維修、改造的安全管理制度及崗位職責。 公司的特種設備的安裝、改造、維修應取證后方可進行。 4．工作程序 4. 1《許可證》的使用、保管、換證的管理應符合國質(zhì)檢鍋[2003]251號文的規(guī)定和要求。 。 、改造、維修活動時，應當經(jīng)國務院特種設備安全監(jiān)察管理部門認可并取得相應證書，即《特種設備安裝改造維修許可證》（以下簡稱“許可證”）。 《許可證》的管理 《許可證》進行有效地管理《許可證》管理使用有序、規(guī)范，《許可證》由公司行政部統(tǒng)一進行保管及使用后的登記。所提供《許可證》的復印件均須蓋上公司紅色印章方有效。 ； 《許可證》換證由行政部負