【正文】 其職位的人員或授權人員批準。文件更改適應注明更改標記和更改生效時間。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。需做資料保存的作廢文件，應加蓋“保留”印章方可留言。 作廢文件（除留作資料保存的以外），經文件發(fā)放部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀，不得將作廢文件留作他用。企業(yè)內部受控文件，各部門應建立相關的收文發(fā)文記錄。借閱者應在指定的時間內歸還借閱的文件和資料，到期不還由文件和資料發(fā)放部門收回。 文件的復制 除文件控制部門可以復制文件外，其它部門不得擅自復制文件。5. 記錄受控文件清單文件發(fā)放/回收記錄西安康力低溫開發(fā)有限責任公司XAKL2010026壓力容器安裝、維修程序控制文件本章共4頁標題采購與材料系統(tǒng)控制程序版次/修訂：A/1修訂日期：發(fā)布日期：1. 目的 本章對壓力容器安裝、維修用原材料、焊接材料、外協(xié)件外購件等（以下簡稱材料）的采購以及對顧客提供材料進行有效控制，確保所采購的材料滿足質量要求和顧客財產的正確使用。3. 職責。 供方分包方評價 為了滿足材料的質量要求，應對供方分包方的能力和信用進行評價，評價內容包括：a) 對其過去提供類似產品的質量水平和售后服務進行評價；b) 質量保證能力的評價；C）對其提供的樣品進行驗證或認可。并對其進行年度考核，實施動態(tài)管理。 采購文件 材料員根據圖樣及技術要求編制材料采購計劃。 顧客提供材料的控制a） 顧客提供的材料由工程部根據圖樣編制用料計劃，經材料責任師審核后，報批后交材料員。c） 材料員依據上報顧客的物資需求計劃向顧客辦理領用手續(xù)。驗收后，填寫開箱檢驗記錄，有關人員簽字確認。f） 質量證明文件由材料員交工程部審核、編號、簽章、建賬、發(fā)放。h) 對于顧客提供的財產，在搬運、貯存、制造使用過程中發(fā)生的問題，如丟失、損壞或不適用等情況，由工程部詳細記錄并及時向顧客報告，協(xié)商處理。明確規(guī)定這種驗證不代替該項采購產品進貨后的驗收，也不減輕供方分包方提供合格產品的責任。同時，這種驗證不能作為公司對分供方進行了有效控制的證據；這種驗證不能免除公司提供可接收產品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。b)質量證明文件應有品名、規(guī)格型號、材質、生產批號、數量和執(zhí)行的標準等，并與實物相符。c)質量證明文件應有制造商印章和經辦人簽章，經營單位或顧客提供的材料應加蓋供貨方的質量專用印章及經辦人名章。e）設計文件要求進行無損檢測的材料應有相應的試驗結果報告。b)庫管員負責建立材料登記臺賬。b) 采購材料發(fā)現的問題經材料責任人認可，由采購人員負責與供貨商聯系進行退貨或換貨。 材料搬運、保管和維護a）工程部負責安排材料的搬運、保管和維護。c）材料應按類別、規(guī)格、型號、材質分區(qū)存放，嚴禁混淆。e）焊接材料等要進庫存放，精心維護。懸掛材料標牌或按規(guī)定進行標識。a）生產部作業(yè)人員依據設計圖紙、設計變更在庫房領料。c）下料前，作業(yè)人員應按圖紙核對材料的規(guī)格、型號、材質等，并進行外觀檢查。1. 相關文件《文件和資料控制程序》《不合格品控制程序》《供方及分包方評定控制程序》《材料管理制度》《焊接材料管理制度》《焊接材料驗收制度》6 相關記錄 《合格供方分包方名單目錄》 《合格供方分包方檔案》 《領料單》西安康力低溫開發(fā)有限責任公司XAKL2010027壓力容器安裝、維修程序控制文件本章共4頁標題工藝系統(tǒng)控制程序版次/修訂：A/O修訂日期：發(fā)布日期：1. 目的控制工藝過程，保證質量達到圖紙、標準和有關規(guī)程的要求。3. 職責 工藝責任師負責工藝過程的管理、控制。 審圖時發(fā)現的問題由工藝責任師與設計單位聯系進行確認或予以設計變更。 工藝技術文件的編審，確定編制產品施工工藝。 工藝責任師批準執(zhí)行。 圖樣和工藝技術文件修改 對圖樣及技術文件修改處較多影響施工時，應通過工程部要求設計單位或用戶重新提供修改后的圖樣及技術文件。 修改采用不褪色筆，書寫工整清晰、準確。 工藝的實施和管理 工藝文件和施工圖樣由技質部發(fā)放。 工藝實施過程中，工藝責任師對工藝紀律的貫徹起督促指導作用，并抽查工藝紀律的執(zhí)行情況。5. 安裝過程工藝控制. 考查施工現場編制施工方案、并及時到珠海質監(jiān)局鍋爐科辦理報裝手續(xù)，進行必要的技術交底、安全交底。 組織施工機具、材料、人員進場?；A復驗和放線 安裝前，土建部門應對基礎自檢合格、提交安裝單位和建設單位三方驗收，并將設備基礎縱向、橫向基準中心線，標高基準點有關測量資料向安裝單位移交，三方共同對其數據進行復查。 根據土建提供的基準點設備放縱向中心線和橫向中心線，并用油墨將各線做出標記和記錄。壓力容器安裝 按工藝流程圖及土建基礎部位劃出安裝基礎線及定位標記、并檢驗是否符合要求。5, 調整找正設備使其與基準標記重合，并加以固定。壓力、氣密性試驗 容器氣壓、氣密性試驗時，應緩慢升壓，待達到試驗壓力(單位MPa)后，穩(wěn)壓30分鐘，以壓力不降，無滲漏為合格。 壓力試驗注意事項（1） 壓力試驗工作由乙方主持，甲方配合，特種設備檢驗檢測單位監(jiān)檢。（3） 試壓時停止其他工作，特別是焊接工作。.質量驗收 驗收分三級進行，班組自檢，質檢員抽查，質檢員與甲方代表檢查，以及甲、乙雙方與監(jiān)檢部門共同檢查。 質檢人員應收集全部竣工資料、整理向甲方移交。 不準酒后上班、不準穿拖鞋、塑料底的鞋及背心上班。 施工設備應按規(guī)定接地、接零、絕緣良好。 安裝、維修過程中的其它控制.；應按照TSG 。壓力表交于計量檢測院給予校驗。，并進行檢測，確保真空度在標準范圍之內。，確保所有截止閥完全合格。、氣密、耐壓試驗、氣密、耐壓進行試驗，確保內筒的強度、氣密、耐壓符合TSG 、。 。 過程中檢驗、試驗與檢查，不合格品的控制、糾正和預防，焊接控制見相關內容的控制程序。標準及專業(yè)標準的規(guī)定，并滿足用戶的要求，特制定本程序。3. 職責 焊接責任師負責焊接質量過程控制。 公司辦公室負責建立合格焊工檔案。連續(xù)中斷合格范圍焊接工作六個月以上，仍需承擔壓力容器焊接工作時，應按規(guī)定重新考試。 焊接工藝評定。 焊接技術人員根據設計文件和標準、規(guī)范要求，填寫焊接工藝評定書，公司焊接責任師審核。 由焊接責任師批準。 焊接工藝文件 焊接責任人根據焊接工藝指導書編寫焊接技術方案，焊接責任師審核。 焊接材料 焊接材料的采購執(zhí)行《焊接材料管理制度》、《材料采購管理控制程序》的規(guī)定。 工程部設焊接材料庫。 焊接材料保管員應對焊材建賬、立卡，及時準確的填寫記錄。 焊材庫由專人負責焊材的烘干、發(fā)放和回收。 焊接過程管理 焊接施工前，焊接技術人員應作業(yè)人員進行技術交底，明確焊接施工的內容、程序、方法、檢驗要求、相關專業(yè)情況、安全和其它注意事項，并作交底記錄，參加人員簽字。 施焊焊工應嚴格執(zhí)行焊接工藝，焊接完畢，應將焊縫及其附近清理干凈，檢查外觀質量，在焊縫附近做出焊工代號標識（打鋼印或用記號筆、油漆標識）； 焊接施工過程中，焊接責任師要及時指導焊工作業(yè)，檢查工藝執(zhí)行情況，解決出現的技術問題。 焊縫返修 焊縫返修應由持有相應合格項目的焊工擔任，焊接人員應及時填寫《焊接返修記錄表》，并注明返修合格。 焊縫返修超過兩次時，由焊接責任師組織編制并審核返修方案，由質保工程帥批準。 焊縫返修后，由檢驗人員重新進行外觀檢查，檢查合格后通知焊接責任師。 焊接設備 所有與焊接有關的設備按規(guī)定進行維護保養(yǎng)，保證設備在完好狀態(tài)下進行工作。 公司制定并執(zhí)行《焊接系統(tǒng)質量控制程序》。適用于本公司承接壓力容器安裝、維修有焊后熱處理質量控制。，編制熱處理工藝，審核熱處理工藝。4. 管理程序 熱處理外協(xié)分工 壓力容器整體或者受壓零部件的熱處理分包方必須具有相應的資格。 經過試驗的合格的熱處理分包方列入合格供方名單，不得隨意更換。《熱處理委托單》，由工藝責任師審核后報總經理批準。 熱處理工藝工程部技術人員根據設計圖樣、有關技術標準編制熱處理工藝，工藝責任師審核，并經總經理批準。 熱處理結果，檢查熱處理工藝的執(zhí)行情況。熱處理分包控制程序圖 《熱處理委托單》《熱處理檢驗報告》 熱處理質量控制外協(xié)單位能力調查分供方名錄委托單外 協(xié)接 受確認F熱 處理 分 包 控 制 程 序 圖西安康力低溫開發(fā)有限責任公司XAKL20100210壓力容器安裝、維修程序控制文件本章共2頁標題無損檢測分包控制程序版次/修訂：A/O修訂日期：發(fā)布日期：1. 目的 為了確保壓力容器安裝、維修工藝、報告評定符合規(guī)定要求，制定本程序。 3. 職責。4. 工作程序 分包方的評價 無損檢測分包方必須具備相應資質并具有無損檢測主管部門頒發(fā)的資格證書且在有效期內。 無損檢測用材料的技術指標必須符合國家有關標準規(guī)范的要求。 焊縫外觀經質檢員檢查合格后，由焊接責任師填寫“無損檢測委托單”，交分包方。 無損檢測報告 無損檢測報告由分包方出具，焊接責任師對報告審核、確認無損檢測報告。2. 范圍本程序適用于公司對壓力容器安裝、維修理化試驗分包管理。 工程部將經過檢驗責任師確認的“理化試驗委托單”連同試樣送交分包方進行理化試驗，檢驗責任師對理化實驗報告進行確認。 分包方理化試驗人員必須經過培訓考核，取得理化試驗人員資格證書。 工程管理部、技術質量部及理化責任師負責對分包方的評價，原則上一年進行評價一次，并保管分包方的評價資料（含評價記錄）和委托協(xié)議。 分包方的委托（合同）?！独砘囼炍袉巍芳霸嚇铀徒环职?。，并交材料責任師進行結論判定，理化試驗報告一式兩份。 2 范圍 適用于壓力容器安裝、維修過程檢驗、試驗控制。 專業(yè)檢驗、試驗人員負責本系統(tǒng)的檢驗、試驗工作。 4 控制程序 材料檢驗：公司材料責任師對公司材料檢驗負全責，按材料控制的要求監(jiān)督其執(zhí)行情況，并定期檢查材料檢驗項目記錄等是否符合規(guī)定，操作方法是否正確，材料檢驗報告保存和準確及時完整，對不符合項及時分析整改。 ，經公司檢驗責任師批準實施。 按交工技術文件要求和程序文件要求作好各種檢驗記錄，并及時請有關各方簽字確認；委托檢驗的項目，負責檢驗方應及時將檢驗報告返給委托方，并將原件存檔保存。 無損檢測 無損檢測為公司的外委項目，焊接責任師對壓力容器無損檢測質量負責。，確保無損檢測的質量。 執(zhí)行《無損檢測系統(tǒng)質量控制程序》。（包括分包方的資質、人員的資格、檢測能力、業(yè)績以及信譽等）。 執(zhí)行《理化系統(tǒng)質量控制程序》。、維修過程，負責各種記錄的簽證、檢查記錄的整理情況及記錄的正確、完整及時將檢驗、試驗記錄、報告交辦公室歸檔。2 范圍 適用于壓力容器安裝、維修過程的壓力試驗控制。 工程部負責壓力試驗設備的設備管理工作。4 控制程序 壓力試驗工藝文件 壓力試驗的工藝文件由工藝責任師根據容規(guī)及監(jiān)規(guī)等的要求，在移裝、安裝工藝文件上明確壓力試驗的方法、試驗壓力、試驗介質，壓力試驗工藝文件由工藝責任師審批執(zhí)行。 試驗設備都要建立臺賬，統(tǒng)一管理。 壓力表的管理壓力試驗用壓力表是經過檢定并且在有效期內滿足試驗壓力的壓力表。壓力表的管理見《計量器具管理控制程序》的相關內容。 壓力試驗前由技質部負責通知監(jiān)檢單位監(jiān)檢人員到場監(jiān)督檢驗。 試驗人員按照工藝升壓、保壓，質檢員對設備進行詳細檢查。 壓力試驗記錄，質檢員應對試驗過程是否符合工藝要求進行檢查，檢驗合格后在壓力試驗報告上簽署確認。 壓力試驗報告由工藝責任師負責審批。5 相關記錄《計量器具檢定/校準記錄表》《計量器具檢定臺賬》《壓力試驗原始記錄表》西安康力低溫開發(fā)有限責任公司XAKL20100214壓力容器安裝、維修程序控制文件本章共3頁標題標識和可追溯性控制程序版次/修訂：A/1修訂日期：發(fā)布日期：1 目的 防止安裝維修的誤用和混淆，保證壓力容器安裝、維修質量。3 職責。 質檢員負責監(jiān)督檢查產品的標識。、負責標識的監(jiān)督和指導。未驗收的材料應放置在“待驗區(qū)”內；經檢驗為不合格的材料應放置在“不合格區(qū)”內；驗收合格的材料應放置在“合格區(qū)”內。b. 材料必須具有原生產廠家標識，無標識材料不得入庫存放和發(fā)放使用。c. 經檢驗合格的材料和焊接材料，庫管員應負責材料標識移植。 檢驗、試驗狀態(tài)標識、試驗狀態(tài)標識程序及方法，并負責對安裝維修過程中的檢驗、試驗狀態(tài)標識進行監(jiān)督管理； 壓力容器安裝、維修過程檢驗、試驗狀態(tài)標識由工程部組織實施，作業(yè)人員進行具體操作。b. 作業(yè)人員負責在材料上標明零件號、順序號，以便下一步進行安裝維修。d. 焊縫標識：焊接工作開始前，焊縫編號應依據焊