【正文】 中據(jù)此發(fā)布當(dāng)年的質(zhì)量目標(biāo)并同時(shí)發(fā)布公司各部門(mén)分解的質(zhì)量目標(biāo)，年終據(jù)此對(duì)各部門(mén)進(jìn)行考核。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 章 節(jié) 1 修改狀態(tài) 0 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 質(zhì) 量 體 系 章 節(jié) 2 修改狀態(tài) 0 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 總要求 本公司按照 《鍋爐壓力容器制造許可條件》 ，建立本公司的質(zhì)量體系，形成本公司的質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)等）、程序文件、各種作業(yè)指導(dǎo)文件。 a) 本公司所制造的壓力容器形成過(guò)程及其相互作用已在相關(guān)程序中 予以識(shí)別和描述； b) 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； c) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； d）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； e） 制定必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量體系的構(gòu)成及運(yùn)行 本公司與 質(zhì)量體系有關(guān)的 組織結(jié)構(gòu)是按現(xiàn)行體制、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和為顧客提供滿意產(chǎn)品的需要而設(shè)置的，見(jiàn)圖 1《蘭州蘭石四 方容器設(shè)備有限責(zé)任公司組織結(jié)構(gòu)圖》。為保證實(shí)現(xiàn)控制要求，總經(jīng)理任命了公司總工程師 /技術(shù)副總經(jīng)理為質(zhì)保工程師，并任命了 材料、設(shè)計(jì)、工藝、焊接、熱處理、壓力試驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)及設(shè)備與計(jì)量等共 17 位質(zhì)控負(fù)責(zé)人 ，其領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系見(jiàn)圖 2《蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司質(zhì)量保證組織結(jié)構(gòu)圖》。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 質(zhì) 量 體 系 章 節(jié) 2 修改狀態(tài) 0 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) 質(zhì)量 體系文件 結(jié)構(gòu) 本公司質(zhì)量體系文件包括： a) 本公司的質(zhì)量手冊(cè)（包括形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）； b) 《鍋爐壓力容器制造許可條件》 所要求的形成文件的程序和本公司增加的 程序文件 ； c) 壓力容器制造所要求的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括在質(zhì)量手 冊(cè)附錄1 中）； d) 本公司為確保其過(guò)程在公司范圍內(nèi)的有效策劃、運(yùn)行和控制所規(guī)定的各種作業(yè)指導(dǎo)文件及所需的質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)計(jì)劃等； 程序文件 為保證本公司 質(zhì)量體系 要求的實(shí)現(xiàn)， 編制 了 符合 公司 實(shí)際且與規(guī)定的質(zhì)量方針相一致的程序文件， 其目錄 見(jiàn)本手冊(cè)附錄 2，并在手冊(cè)有關(guān)章節(jié)中引用?！顿|(zhì)量計(jì)劃》應(yīng)規(guī)定下列要求： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； c） 質(zhì)量控制所需要的 記錄審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)和停 止 點(diǎn) ； d）為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 質(zhì) 量 體 系 章 節(jié) 2 修改狀態(tài) 0 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 總 經(jīng) 理 技 術(shù) 副 總 生 產(chǎn) 副 總 經(jīng) 銷(xiāo) 副 總 物資部 經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量保證部 制 造 部 物 資 部 經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售部 工藝部門(mén) 質(zhì) 檢 科 備料工段 裝配各 車(chē)間 無(wú)損檢測(cè)室 設(shè) 能 科 外 協(xié) 科 生 產(chǎn) 科 物資采購(gòu)科 物資管理科 預(yù) 算 科 售后服務(wù)科 訂 貨 科 設(shè)計(jì)部門(mén) 圖 1 蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì) 量 手 冊(cè) 質(zhì) 量 體 系 章 節(jié) 2 修 改狀態(tài) 0 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 總 經(jīng) 理 質(zhì)量保證工程師師師 材料檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé) 任 人 材料供應(yīng)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé) 任 人 設(shè)計(jì) 質(zhì)控系統(tǒng)責(zé) 任 人 焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé) 任 人 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé) 任 人 理化 檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé) 任 人 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé) 任 人 壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé) 任 人 最終 檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé) 任 人 設(shè)備 計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé) 任 人 工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé) 任 人 各部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù) 圖 2 蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證 組織結(jié)構(gòu)圖 目的 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)活動(dòng)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系作出規(guī)定，確保壓力容器的產(chǎn)品質(zhì)量。 技術(shù)副總經(jīng)理（總工程師） a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主管公司技術(shù)工作； b) 批準(zhǔn)主要技術(shù)文件、典型工藝和工藝規(guī)程； c) 協(xié)調(diào)處理技術(shù)活動(dòng)有關(guān)問(wèn)題，確保符合規(guī)定要求。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主管公司生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)能和安技環(huán)保工作，確保生產(chǎn)質(zhì) 量 手 冊(cè) 管 理 職 責(zé) 章 節(jié) 3 修改狀態(tài) 0 共 4頁(yè) 第 2頁(yè) 能力的符合性； b） 按照管理規(guī)定組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期； c) 監(jiān)督和確認(rèn)分管部門(mén)質(zhì)量的落實(shí)。 工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 a) 負(fù)責(zé)審核系列、 定型產(chǎn)品和重大產(chǎn)品、新產(chǎn)品的制造工藝；審核通用工藝守則，典型工藝和各類(lèi)工藝標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工藝文件的正確、完整和統(tǒng)一性負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)各制造工藝、工裝設(shè)計(jì)和定額人員的業(yè)務(wù)工作，對(duì)他們進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和考核； c) 負(fù)責(zé)大型，復(fù)雜的工藝裝備圖樣的審核； d) 負(fù)責(zé)組織處理現(xiàn)場(chǎng)重大工藝技術(shù)問(wèn)題； e) 組織工藝管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，進(jìn)行監(jiān)督檢查并負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。 材料供應(yīng)質(zhì)控責(zé)任人 a) 負(fù)責(zé)按照《容規(guī)》、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件組織從合格供方處采購(gòu)原材料、輔助材料 和外購(gòu)配套件，并保證所供應(yīng)材料的質(zhì)量符合規(guī)定要求。 材料檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人 a) 按照《容規(guī)》和程序文件要求組織材檢員進(jìn)行材料入庫(kù)驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)審查材料進(jìn)廠驗(yàn)收記錄和復(fù)驗(yàn)報(bào)告； b) 負(fù)責(zé)對(duì)材檢員的工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采購(gòu)科對(duì)不合格材料的處理； c) 對(duì)驗(yàn)收中的不合格品與供方有爭(zhēng)議時(shí)，負(fù)責(zé)與供方的技術(shù)談判。 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 a) 組織貫徹與無(wú)損檢測(cè)有關(guān)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，審核無(wú)損檢測(cè)工藝規(guī)程，對(duì)其與規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)的一致性 負(fù)責(zé)，保證無(wú)損檢測(cè)人員是按資格證書(shū)內(nèi)容規(guī)定得項(xiàng)目進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)工質(zhì) 量 手 冊(cè) 管 理 職 責(zé) 章 節(jié) 3 修改狀態(tài) 0 共 4頁(yè) 第 2頁(yè) 作，負(fù)責(zé)組織無(wú)損檢測(cè)人員培訓(xùn)考試工作； b) 負(fù)責(zé)組織無(wú)損檢測(cè)工藝規(guī)程的實(shí)施，處理實(shí)施中提出的問(wèn)題，必要時(shí)組織試驗(yàn)驗(yàn)證； c) 對(duì)無(wú)損檢測(cè)工作質(zhì)量的可靠性負(fù)監(jiān)督檢查的責(zé)任，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)中無(wú)損檢測(cè)報(bào)告的可靠性和準(zhǔn)確性進(jìn)行復(fù)審蓋章并對(duì)之負(fù)責(zé)； d) 組織無(wú)損檢測(cè)設(shè)備的定期鑒定，保證在用無(wú)損檢測(cè)設(shè)備處于良好狀態(tài)； e) 有權(quán)拒 絕工作表面不符合要求的無(wú)損檢測(cè)工作。 設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人 a) 負(fù)責(zé)本公司新增設(shè)備和更新設(shè)備的驗(yàn)收與交付使用； b) 負(fù)責(zé)本公司設(shè)備大修、項(xiàng)修、小修、計(jì)劃安排，對(duì)壓力容器生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備的完好率負(fù)責(zé)； c) 負(fù)責(zé)組織貫徹操作規(guī)程和定人定機(jī)、持證操作等規(guī)定，檢查監(jiān)督 設(shè)備正確使用，有權(quán)下令停止違章操作； d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊過(guò)程設(shè)備的確認(rèn)和再確認(rèn)； e) 負(fù)責(zé)設(shè)備事故的調(diào)查處理； f) 組織并保證按周檢計(jì)劃進(jìn)行周檢，確保入庫(kù)計(jì)量器具通過(guò)鑒定，在用計(jì)量器具均在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 本公司其它各部門(mén)和各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定于 Q/SF301《管理職責(zé)規(guī)定》中。 為保證本公司 質(zhì)量體系中 使用 的表格標(biāo)準(zhǔn)化、文件化 ，規(guī)定了 質(zhì)量記錄表格的 格式控制要求，以使其 內(nèi)容能滿足相應(yīng)級(jí)別鍋爐壓力容器產(chǎn)品 的質(zhì)量控制要求。 詳細(xì)控制要求和應(yīng)保存的記錄見(jiàn) Q/SF401《文件控制程序》的規(guī)定。 詳細(xì)控制要求和應(yīng)保存的記錄見(jiàn) Q/SF402《記錄控制程序》的規(guī)定。 外來(lái)圖樣的初審 訂貨科 科長(zhǎng)應(yīng)組織經(jīng)銷(xiāo)人員在簽訂合同前 對(duì)圖樣進(jìn)行初審?？倛D上應(yīng)有設(shè)計(jì)、校對(duì)、審核（定）人員的簽字。 工藝性審圖 技術(shù)科科長(zhǎng) 指定工藝人員進(jìn)行工藝性審圖，以確保： 圖樣齊全、 主要結(jié)構(gòu) 尺寸、標(biāo)高、方位無(wú)差錯(cuò)；材質(zhì)、數(shù)量、型號(hào)等主要數(shù)據(jù)一致；設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)及選材具有可制造性。 詳細(xì)控制要求和應(yīng)保存的記錄見(jiàn) Q/SF501《 外來(lái)圖樣工藝審查控制程序 》的規(guī)定。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 設(shè) 計(jì) 質(zhì) 量 控 制 章 節(jié) 6 修改狀態(tài) 0 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 對(duì)設(shè)計(jì)文件編制的依據(jù)，設(shè)計(jì)文件的校核、審批、設(shè)計(jì)文件的更改作出規(guī)定，以確保壓力容器的設(shè)計(jì)符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求及保證產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量。在上述要求滿足后，設(shè)計(jì)部門(mén)應(yīng)該按照經(jīng)銷(xiāo)部提供的設(shè)計(jì)工作計(jì)劃按時(shí)保量完成設(shè)計(jì)任務(wù)。 設(shè)計(jì)任務(wù)的下達(dá)與執(zhí)行 設(shè)計(jì)部門(mén)在接到產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)時(shí)，由設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人指定審核人員按《設(shè)計(jì)條件的編制與審查》的規(guī)定對(duì)設(shè)計(jì)條件書(shū)進(jìn)行審核簽字后，設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人確定參與該項(xiàng)目的各級(jí)設(shè)計(jì)人員，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)，明確工作內(nèi)容，提出設(shè)計(jì)進(jìn)度要求。 設(shè)計(jì)文件的編制、審查和審批 經(jīng)銷(xiāo)部門(mén)提供的《設(shè)計(jì)條件》必須符合相關(guān)程序文件的規(guī)定，外部委托的產(chǎn)品設(shè)計(jì)必須以設(shè)計(jì)任務(wù) 書(shū)和設(shè)計(jì)委托書(shū)的形式提出，并在雙方簽字蓋章后方可生效。所有設(shè)計(jì)文件在設(shè)計(jì)人、校核人、審核人確認(rèn)后，設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)審批。 設(shè)計(jì)文件的更改 設(shè)計(jì)文件的更改權(quán)限屬于公司設(shè)計(jì)部門(mén)，設(shè)計(jì)更改程序按照《壓力容器設(shè)計(jì)管理制度》附錄 J 中第 5 項(xiàng)的規(guī)定執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件存在錯(cuò)誤必須修改時(shí)，需按 照《壓力容器設(shè)計(jì)管理制度》附錄 J 中 的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 工 藝 質(zhì) 量 控 制 章 節(jié) 7 修改狀態(tài) 0 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 目的 對(duì)工藝文件編制的依據(jù)、 工藝文件的種類(lèi)、工藝文件的編制和審批、工藝文件的修改、 新工藝的編制和驗(yàn)證及 工藝文件分發(fā)作出規(guī)定，以確保壓力容器產(chǎn)品的制造加工符合產(chǎn)品圖樣和法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 工藝文件的種類(lèi) 工藝文件的種類(lèi)依據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度來(lái)決定?！豆に囘^(guò)程卡》要求每件一卡，每臺(tái)一套。 工藝文件的編制和審批 按《工藝控制程序》中附錄 1《工藝文件職責(zé)簽字范圍》的規(guī)定執(zhí)行。 新工藝的編制和驗(yàn)證 當(dāng)出現(xiàn)本公司以前沒(méi)有使用過(guò)的工藝時(shí)，應(yīng)先由主任 工藝師或工藝師（員） 編制 《工藝方案》或《工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》， 經(jīng)相應(yīng)的 質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核后，安排在生產(chǎn)中或試驗(yàn) 件上進(jìn)行驗(yàn)證合格后使用。 工藝質(zhì)量控制的 詳細(xì)控制要求和應(yīng)保存的記錄見(jiàn) Q/SF601《 工藝控制程序 》的規(guī)定。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 采 購(gòu) 和 材 料 質(zhì) 量 控 制 章 節(jié) 8 修改狀態(tài) 0 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 對(duì)原材料采購(gòu)和外協(xié)涉及的 供 貨 方 進(jìn)行資格評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)合格供方供貨質(zhì)量的控制做出規(guī)定；對(duì)壓力容器制造過(guò)程中的 理化檢驗(yàn)、熱處 理 和無(wú)損檢測(cè)工作的分包方進(jìn)行資格評(píng)價(jià)及合格供方質(zhì)量狀態(tài)的控制 作出 規(guī)定 ；對(duì)采購(gòu)文件及采購(gòu)過(guò)程作出 規(guī)定 ；對(duì) 原材料與外購(gòu)件（指板材、 鍛件、 管材等承壓材料） 的 驗(yàn)收與控制 作出 規(guī)定 ；對(duì) 材料的保管和發(fā)放 、 材料的領(lǐng)用、代用 、 材料標(biāo)記及其 移植 作出 規(guī)定 ，以確