【正文】 的過程控制記錄卡規(guī)定的項(xiàng)目和方法進(jìn)行壓力容器下料、成形、 組對(duì)、裝配各道工序的檢驗(yàn)并確認(rèn)各種標(biāo)記移植和標(biāo)識(shí)； ，違章操作、影響質(zhì)量的人員，有權(quán)制止或停止該工序的工作； ，有權(quán)提出不合格品初判意見，有權(quán)下令停止工序流轉(zhuǎn)并 及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人處理； 。 4）檢查與考核 本崗位由檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行日常檢查與考核，接受質(zhì)管辦的監(jiān)督。 2）工作內(nèi)容 ，制訂復(fù)雜部件施焊的檢驗(yàn)方案； 、組對(duì)間隙與焊縫的外觀質(zhì)量，檢查焊工鋼印及焊工是否按照 考試合格的項(xiàng)目施焊； 、指導(dǎo)焊工及時(shí)填寫焊接記錄并負(fù)責(zé)確認(rèn)簽字； ，正確填寫《無損檢測委托單》，委托 探傷室拍片； 、劃線、標(biāo)記移植；填寫交由車間加工試件，并檢查加工后試件是 否合格；合格的試件連同填寫的《理化試驗(yàn)委托單》送理化外協(xié)單位進(jìn)行力學(xué)性能試驗(yàn)； ，確認(rèn)合格后交質(zhì)量部歸入產(chǎn)品檔案； ，符合焊接要求。 4）檢查與考核 ； 、無損檢測質(zhì)控責(zé)任人、理化質(zhì)控責(zé)任人的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。 2）工作內(nèi)容 《材料計(jì)劃表》，編制采購計(jì)劃，完成 物資部 經(jīng)理交辦的采購任務(wù)； ，選擇提供分供方材料質(zhì)量與服務(wù)信息，有權(quán)根據(jù)采購合同對(duì)分供方提 出采購材料的質(zhì)量要求； 、及時(shí)組織貨源并協(xié)助 物資部 經(jīng)理做好材料平衡調(diào)度工作； ，負(fù)責(zé)不合格材料退貨、申訴、索賠工作； 、質(zhì)量證明書的收存與復(fù)印件的保管工作，經(jīng)常檢查材料的保管情況， 指導(dǎo)保管員做好庫房管理與存儲(chǔ)工作。 4）檢查與考核 本崗位由 物資部 經(jīng)理檢查與考核，接受材料檢驗(yàn)員、材料檢質(zhì)控責(zé)任人的監(jiān)督指導(dǎo)。 2）工作內(nèi)容 ，在材檢員指導(dǎo)下，對(duì)入庫材料按規(guī)定打上標(biāo)記或作標(biāo)識(shí)； 、待檢材料、不合格材料、專用材料以及種類、材質(zhì)、規(guī)格、批號(hào)的不同分區(qū)、分類 存放并應(yīng)有明顯標(biāo)志牌； 、半成品、外購件防銹蝕、防污染、防變形、防丟失工作； 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 職責(zé)匯編 頁碼 PAGE 9 OF 11 ，按產(chǎn)品編號(hào)逐臺(tái)登記發(fā)放的材料，并進(jìn)行標(biāo)記移植，及時(shí)向材料員報(bào)告庫存 情況。 4）檢查與考核 本崗位職責(zé)由車間主任、材料質(zhì)控責(zé)任人檢查與考核，接受材檢員指導(dǎo)。 2）工作內(nèi)容 ，根據(jù)進(jìn)貨日期、批號(hào)、型號(hào)分隔存放并掛 上焊材標(biāo)牌； 、濕度，保證溫度在 15℃ 以上，相對(duì)濕度不大于 60%，負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)日使用焊條、 焊劑的烘干； ，建立焊材發(fā)放臺(tái)帳，核準(zhǔn)焊材領(lǐng)料單，發(fā)放焊材記錄； 、保溫設(shè)備，及時(shí)通知計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人對(duì)焊材庫的干、濕度計(jì)、烘干箱自動(dòng)測溫儀 進(jìn)行校驗(yàn)； ，對(duì)剩余焊條隔離存放并加上標(biāo)記，用于非承壓件的焊接。 4）檢查與考核 本崗位由焊接質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)檢查與考核，接受材料質(zhì)控責(zé)任人的管理和焊接檢驗(yàn)員的指導(dǎo)。 2）工作內(nèi)容 ，確認(rèn)雙表靈敏、運(yùn)行正常，熟悉焊接工藝要求、牢記焊接工藝參數(shù)、核對(duì)坡口加 工尺寸，做好焊接準(zhǔn)備工作； 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 職責(zé)匯編 頁碼 PAGE 10 OF 11 （組）長下達(dá)的任務(wù)，按焊接工藝卡要求，完成好產(chǎn)品焊接和試板焊接任務(wù)； ，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向焊接檢驗(yàn)員報(bào)告； ，焊后按照規(guī)定在距焊縫 50㎜處明顯部位打上自己的焊工 鋼印代號(hào)，對(duì)自己所焊焊縫質(zhì)量負(fù)責(zé)。 劃線工 1）基本任務(wù) 在車間班（組）長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器加工的劃線工作。屬于產(chǎn)品試板在試件加工劃線的同時(shí) 須將產(chǎn)品編號(hào)、材料代號(hào)連同焊工鋼印號(hào)準(zhǔn)確移植到每塊試件的非加工表面；屬于焊接工藝評(píng)定 試板，劃線的同時(shí)將焊評(píng)代號(hào)、材料標(biāo)記、焊工鋼印移植到每塊試樣的非加工表面。 4）檢查與考核 本崗位職責(zé)由壓力容器檢驗(yàn)員、焊接檢驗(yàn)員檢查考核。 2）工作內(nèi)容 ； ； ； 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 職責(zé)匯編 頁碼 PAGE 11 OF 11 。 4）檢查與考核 本崗位職責(zé)由車間主任或班（組）長負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查與考核。 2）工作內(nèi)容 、教育、貫徹學(xué)習(xí)上級(jí)部門對(duì)安全生產(chǎn)的要求； 、文明生產(chǎn)教育，深入車間進(jìn)行日常安全檢查，負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的安全培訓(xùn)和特種設(shè) 備定期檢驗(yàn)； ，負(fù)責(zé)對(duì)不安全因素、隱患的整改落實(shí)工作。 4）檢查與考核 本崗位職責(zé)由車間主任和 生產(chǎn)部 長負(fù)責(zé)檢查與考核。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。 ； ，以供評(píng)審。 ，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的涉及本部門的 改進(jìn)措施的實(shí)施。以及評(píng)價(jià)管理體系，包 括質(zhì)量安全方針和目標(biāo)、改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 公司的管理評(píng)審采用管理評(píng)審會(huì)議形式進(jìn)行，一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次。 4管理評(píng)審的計(jì)劃 （表 ）。 ，分發(fā)至參加評(píng)審的人員及有關(guān)部門。 質(zhì)量部在管理評(píng)審會(huì)議前向評(píng)審組成員及有關(guān)人員發(fā)出評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容包括：評(píng)審會(huì) 時(shí)間、地點(diǎn)、評(píng)審的主題、需準(zhǔn)備的資料、會(huì)議程序、內(nèi)容及要點(diǎn)。 A）會(huì)議應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真討論，廣泛聽取意見，并由質(zhì)量部認(rèn)真作好管理評(píng)審記錄（表 ）。 討論修改并通過管理評(píng)審報(bào)告，由總經(jīng)理對(duì)評(píng)審報(bào)告所提出的各項(xiàng)改進(jìn)建議提出決策性意見，并在 總結(jié)管理體系運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上、表揚(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀部門、單位和人員。 ，組織跟蹤驗(yàn)證。 2范圍 本程序規(guī)定了質(zhì)量計(jì)劃的提出、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責(zé)，適用于質(zhì)量計(jì)劃的管理。 。 。 。 提供所需的： ——材料供貨時(shí)間表； ——應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo) ——過程中實(shí)際操作要求； ——規(guī)定活動(dòng)的順序和質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度； ——規(guī)定為完成質(zhì)量計(jì)劃所必需配備的資源，包括人員、設(shè)備、資金等； ——控質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)。 、驗(yàn)證（檢查） 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序 頁碼 PAGE 2 OF 2 。 、檢查。 。 受控文件的類型 公司的文件與資料包括壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件與管理制度、作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量 記錄表卡及外來文件（包括國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提交的文件等）。 公司的受控文件包括壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件與管理制度、作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記 錄表卡及外來文件（包括國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提交的文件等）。 3 所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性。非受控手冊(cè)只做編號(hào)，概不進(jìn)行跟蹤控制。 、質(zhì)量保證工程師、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員及與壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān) 的部門經(jīng)理，非受控手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)、質(zhì)量部資料室登記后，可向重要顧客和有 關(guān)部門發(fā)放。 控的質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)放前應(yīng)加蓋 “ 受控 ” 印章，注明發(fā)放編號(hào)。 、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 由質(zhì)保工程師組織有關(guān)責(zé)任人員編制，質(zhì)保工程師審核，最高管理者（即法定代表人）審批其適 用性和充分性，并批準(zhǔn)發(fā)布，手冊(cè)的實(shí)施日期即為質(zhì)量保證體系按本手冊(cè)開始運(yùn)行的日期。 、法定代表人批準(zhǔn)。 ，由質(zhì)量部指派人員按《文件發(fā)放（回收）登記表》上相關(guān)持有者的手冊(cè)按 條要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊(cè)持有者，將作廢頁收回并在《文件發(fā) 放（回收）登記表》上記錄。 ，因手冊(cè)更改內(nèi)容很多而影響版面時(shí)，應(yīng)予以換版。 換版的程序與本程序第 。如 A / 0表示第 A版，未修改過。 ，其持有者必須交回舊手冊(cè)，領(lǐng)用新手冊(cè)。 ，收回的作廢文件必須加蓋 “ 作廢 ” 印章。 ，及時(shí)從所有發(fā)放和使用場所收回作廢的 質(zhì)量保證手冊(cè)。 ，應(yīng)將手冊(cè)交還資料室，辦理退還手續(xù)。 ，加蓋 “ 作廢 ” 印章，進(jìn)行登記，經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準(zhǔn)后，可集 中銷毀。 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 文件與資料控制程序 頁碼 PAGE 3 OF 4 、編目，由質(zhì)量部指定專人保存，更正或換版時(shí)及時(shí)修正。 程序文件與管理制度 ：由相關(guān)技術(shù)、管理人員編制、質(zhì)保工程師審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 ：分 “受控 ”與 “非受控 ”二種，非受控文件僅供參考，涉及修改時(shí)不作修改。質(zhì)量部文件收發(fā)人員負(fù)責(zé)程序文件發(fā)放，并填寫 “文件發(fā)放（回收）登記表 ”。 作業(yè)（工藝）文件 （工藝）文件的編制：由相關(guān)技術(shù)人員編制，質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核并由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后發(fā)布。 （工藝）文件的發(fā)放與管理：由質(zhì)量部文件管理人員發(fā)放，并填寫文件發(fā)放（回收）登記 表，發(fā)放范圍：與該標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的人員。 根據(jù)《 壓力容器監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則 》的規(guī)定，對(duì)壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書等出廠文件 必須經(jīng)監(jiān)檢后方可出廠。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購買正式版本； 外來文件的收集、購買由技術(shù) 、 質(zhì)量部專人負(fù)責(zé)，確保均為現(xiàn)行有效版本。包括文件 “受控 ”狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、發(fā) 放范圍的確定、發(fā)放并收回作廢版本及文件的存檔。 相關(guān)文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 文件與資料控制程序 頁碼 PAGE 4 OF 4 Q/ 文件與資料編寫、編碼規(guī)定 6 相關(guān)的質(zhì)量記錄 序號(hào) 記錄名稱 表格格式 責(zé)任部門 歸檔部門 保存期限 長期 1 2 文件發(fā)放（回收）登記表 文件更改申請(qǐng)單 長期 文件與資料控制系統(tǒng)圖 文件分類編號(hào) 有 效 無效 有效性識(shí)別 做好標(biāo)識(shí) 防誤用 外 來 文 件 更 改 文 件 收回?zé)o效文件 收回失效 作廢文件 發(fā)放到 有關(guān)部門使用 有 有 文件更改通知單 有無 保留必要 做好標(biāo)識(shí) 防誤用 有無更改 無 無 存檔 銷毀 使用有效版本 技術(shù) 、 質(zhì)量部 技術(shù) 、 質(zhì)量部 技術(shù) 、 質(zhì)量部 技術(shù) 、 質(zhì)量部 編制文件 審批文件 發(fā)布文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 合同控制程序 頁碼 PAGE 1 OF 3 1范圍 本程序規(guī)定了合同確定、合同內(nèi)容及要求、合同評(píng)審、合同的修訂和執(zhí)行及顧客溝通（包括顧客反饋 意見的處理）的管理要求。 2職責(zé) A）負(fù)責(zé)識(shí)別與確定顧客的需求與期望，組織合同要求的評(píng)審； B）負(fù)責(zé)與顧客溝通，及時(shí)處理顧客反饋意見。 A）負(fù)責(zé)做好本崗位的銷售工作； B）參與合同識(shí)別、溝通，并負(fù)責(zé)一般合同評(píng)審和簽訂合同； A）負(fù)責(zé)收集、整理各類信息并及時(shí)傳遞。 ： A)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、類別及數(shù)量等； B)制造標(biāo)準(zhǔn)、保質(zhì)期及交貨期； A)雙方責(zé)任劃分及違約責(zé)任； D)其它條款。 市場部 以《顧客提供產(chǎn)品清單》向質(zhì)量部移 交，質(zhì)量部接收后應(yīng)在 “ 驗(yàn)收意見 ” 欄簽署驗(yàn)收意見，如有問題，應(yīng)通過 市場部 與顧客聯(lián)系 以取得解決辦法，記錄于同一表中，顧客提供圖樣有問題時(shí)，按《圖樣審核控制程序》的規(guī)定處理。 、傳真提出的訂貨要求（必須是定型產(chǎn)品），經(jīng)辦人確認(rèn)可視同正式合同（對(duì)零星、 小批量的零配件除外），但電話訂貨要求原則上應(yīng)以傳真形式再次確認(rèn)。 ， 市場部 應(yīng)對(duì)已識(shí)別與確定的產(chǎn)品要求，組織本部門人員對(duì)合同所涉及的與 產(chǎn)品有關(guān)要求實(shí)施評(píng)審，以確保： A）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司確定的附加要求）得到規(guī)定； B）顧客沒有以文件形式（如口頭訂單）提供要求，在接受前得到確認(rèn)； A）與以前表述（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)）不一致的合同或訂單的要求已得到解決； D）產(chǎn)品的制造、交貨期得到落實(shí)。 D）一百萬元以上合同或特殊合同由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員評(píng)審，并填寫《合同評(píng)審表》。 ，中標(biāo)后簽訂正式合同前還要按 。 ，應(yīng)按合同評(píng)審程序重新評(píng)審。 合同及評(píng)審記錄的保存 、其它相關(guān)資料由 市場部 負(fù)責(zé)整理并交質(zhì)量部檔案室存檔。 4相關(guān)文件 Q/ Q/ 質(zhì)量記錄控制程序 圖樣審核控制程序 5記錄 序號(hào)記錄名稱 表格格式 責(zé)任部門 市場部 市場部 市場部 市場部 歸檔部門 市場 部 市場 部 市場 部 市場 部 保存期限 長期 1 2 3 4 合同評(píng)審單 生產(chǎn)任務(wù)通知單 長期 顧客提供產(chǎn)品清單 生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)變更聯(lián)絡(luò)單 長期 長期 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 圖樣審核控制程序 頁碼 PAGE 1 OF 2 1 2 3 范圍 適用于本公司委托外單位設(shè)計(jì)的壓力容器圖樣及用戶來圖加工時(shí)提交的