【正文】 同意，并將修改信息及時書面通知相關部門。 經(jīng)理 A）負責和組織全公司的銷售活動； B）負責 市場部 對合同值較高的合同和招標文件合同評審； A）負責指導 市場部 的售后服務工作。 ，應明確以下內(nèi)容： A）顧客提供材料，在合同中應明確出來，顧客必須提供材料的材質(zhì)證等相關質(zhì)量文件，所提供的材料 應滿足相應的壓力容器材料標準的技術要求； B)應由顧客提供的圖樣數(shù)量，當顧客無法提供圖樣時，應指定標準圖樣的名稱和圖號； 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 合同控制程序 頁碼 PAGE 2 OF 3 A）上述相關合同在合同評審時要仔細評審合同條款，尤其是雙方責任的劃分；盡管公司已接受了顧客 提供產(chǎn)品 ,也不能免除其提供產(chǎn)品應負的質(zhì)量責任。合同的確認蓋章由 市場部 辦理并存檔。 、投標文件的記錄 （招標文件）后，應以 市場部 為主組成投標文件編制組，對招標文件中的 商務文件及技術文件進行認真審查，審查中如有需要與顧客聯(lián)系明確的問題等，應以傳真、電話記 錄等形式作為記錄保存，然后編制出投標文件，投標文件經(jīng)過 市場部 經(jīng)理批準后發(fā)出，投標文件的 批準簽字即為記錄。 簽訂正式合同后，由 市場部 將合同（包括修改后的合同）復印件及相關圖樣、技術文件整理后下達 “生 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 合同控制程序 頁碼 PAGE 3 OF 3 產(chǎn)任務通知單 ”并交給技術部，技術部根據(jù) “生產(chǎn)任務通知單 ”和圖樣、工藝技術文件安排繪制 圖紙、編制相關工藝，由技術部將產(chǎn)品技術文件一并下發(fā)到 生產(chǎn)部 。 圖樣審核的目的 為保證壓力容器圖樣的合法性（即必須持特種設備安全監(jiān)察機構頒發(fā)的相應級別的壓力容器設計許可 證）、正確性、工藝性、經(jīng)濟性及合理性，滿足國家法規(guī)、標準的規(guī)定及用戶的需要。 圖樣審核的項目要求 5 ，并在總圖上蓋 有設計資格章。 “ 固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程 ” 及相關材料標準的要求，同時兼顧本企業(yè)采 購、庫存等因素。 。 （設計）責任人填寫 “ 壓力容器外來圖樣審核記錄 ” ，并負責存檔。 ：如壓力容器受壓元件的加工、無損檢測、熱處理及理化試驗等。 。 、交貨及時、服務優(yōu)良。 ，在獲取一定信息后，由質(zhì)保工程師決定是否將其列入合格供方，一 般不進行實地考核。當從 經(jīng)銷商處采購時，應根據(jù)其提供的制造廠來確定供方。上述單位由相關質(zhì)控責任人組織進行現(xiàn)場審核，根據(jù)審核結 果填寫《分供 /包方評定表》，并附調(diào)查情況報告和對方相應的資質(zhì)證明。如符合本制 度第 4條的要求，則應填報 “ 分供 /包方評定表 ” ，經(jīng)質(zhì)保工程師審核批準后，列入合格供方名錄。 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 合格分供 /包方評定管理程序 頁碼 PAGE 3 OF 3 8 合格供方的管理、分類及資格有效期 ，每次供貨都要進行檢驗，對不合格項要進行記 錄，每季度由質(zhì)量部同對其進行評價，做出是否繼續(xù)為合格供方的結論，質(zhì)保工程師批準后執(zhí)行。 一般情況下，資格失效的決定統(tǒng)一由材料責任人向分供方 /分包方反饋質(zhì)量信息，根據(jù)質(zhì)量問題的程 度及重復發(fā)生等情況，分別采用通報、警告，如分供方 /分包方出現(xiàn)比較嚴重的問題，經(jīng)總經(jīng)理批準， 可隨時取消其資格，并同時修改《合格分供 /包方名錄》。 部和 質(zhì)量部 A） 技術部 負責提供材料、零部件的材料計劃表； B） 質(zhì)量 部 參與分供方 /分包方資格評定工作。 A）負責組織進廠材料、零部件的檢驗，判定其是否合格； B）審核所采購外協(xié)件的質(zhì)量證明文件，對其完整、正確性負責。 “ 材料計劃表 ” ， “ 材料計劃表 ” 至少包括以下內(nèi)容： A)工程說明； B)標準、規(guī)范、設計文件或合同的技術要求和質(zhì)量要求； A)材料變更說明； D)材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等。 “ 材料采購單 ” 和 “ 采購合同 ” 經(jīng)材料質(zhì)控責任人批準后實施。鋼板、 鋼管、法蘭等質(zhì)量證明文件應有品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量和執(zhí)行的標準等，并與實物 相符。 。 ，材料質(zhì)控責任人會同質(zhì)量檢驗部材料檢查員進行驗收、核查材料質(zhì)證還應與材料實 物的爐批號、材料牌號、規(guī)格標記相符合；材料數(shù)量、外觀質(zhì)量、幾何尺寸合格，在合格產(chǎn)品上進行 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 材料、零部件的控制程序 頁碼 PAGE 3 OF 5 標識，并將該標識移植在材料的材質(zhì)證上，合格后材檢員填寫 “ 材料驗收入庫通知單 ” 交采購人辦 理入庫手續(xù)。材料復驗后應取回分包單位的復驗報告，交材料質(zhì)控責任人和理化質(zhì)控責任人簽字確定該材 料是否合格，焊接質(zhì)控責任人對焊接材料的正確與否作出判斷。 、配套件的驗收 外購件、配套件到貨后，由采購員向檢驗員交檢，檢驗員依據(jù)相關標準或技術條件進行檢驗，核對質(zhì) 量證明文件和實物標記、規(guī)格、材料、數(shù)量，檢驗外觀質(zhì)量，驗收合格后填寫 “ 外購件（外協(xié)件）驗 收入庫通知單 ” 交采購人辦理入庫手續(xù)。 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 材料、零部件的控制程序 頁碼 PAGE 4 OF 5 ，有制造廠質(zhì)量證明書且包裝完好的焊接材料，原則上不再進行復驗。焊條復驗項目：外觀檢查、工藝性試驗、焊條熔 敷金屬的化學成份及力學性能檢測；焊絲復驗項目為化學成份。 《不合格品控制程序》。不銹鋼材料下墊木 質(zhì)材料或橡膠板，以防表面損傷。 ，各工序均應保證材料標記的完整性，任何一道工序不能完整保留標記時，經(jīng)工序檢 驗員同意，實行標記移植后，方可損壞掉原標記，以確保材料標記的可追溯性； ，回收時庫管員檢查標記是否齊全。 《焊接材料管理和發(fā)放規(guī)定》的內(nèi)容。 工藝文件類別 .通用工藝守則、通用工藝規(guī)程。 . .工藝文件的編制 。 ，工藝責任人審核簽署后下發(fā)。當最后的工序完成并經(jīng) 檢驗合格后，零部件工藝過程卡由檢查員收集，交質(zhì)量部匯總后存入產(chǎn)品技術檔案。 匯總 表 =零部件凈重 +材料工藝消耗。 ，不斷提高材料利用率。 、外協(xié)、配套件明細表的編制 （ 1）工藝人員應根據(jù)公司的生產(chǎn)和技術能力，盡快提出外購、外協(xié)；配套件明細表，經(jīng)工藝責任人審 核下發(fā) 物資部 及時辦理或采購。 工藝人員應根據(jù)合同內(nèi)容和相關技術文件編制《發(fā)貨清單》，經(jīng)工藝責任人審核后下發(fā)執(zhí)行。 （ 2）技術聯(lián)系單除二級簽字負責外，對于重大技術問題還應由設計工藝質(zhì)控責任人審核。 零部件制造工藝流程卡（工藝卡）、制造驗收規(guī)程、施工工藝要求隨圖樣發(fā)放，它們和圖樣發(fā)放 的份數(shù)及范圍見下。 （ 2）對于重大問題的處理和修改，須經(jīng)設計工藝質(zhì)控責任人審核。 材料代用單一式 3份， 1份由工藝人員存檔，其余發(fā)至與材代有關的單位，詳見 “ 材料代用管理 規(guī)定 ” 。 （工具）明細表 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 工藝文件管理規(guī)定 頁碼 PAGE 3 OF 4 工藝人員應根據(jù)產(chǎn)品制造需要及時提出新增工裝、工具明細表，經(jīng)工藝責任人審核后下發(fā)，以便 安排制造或采購。 、工藝責任人審核后隨零部件工藝過程卡一同發(fā)至有關部門及下料工序， 按排板圖劃線，標出零件編號、材料標記，經(jīng)檢驗員確認后切割下料。材料表應詳細、明確注明。 ，工藝責任人審核簽署后下發(fā)。在規(guī)定的檢驗點（ E），應由專職檢查員進行檢驗，并做檢驗記錄，記錄應數(shù)據(jù)化并 簽字確認，上道工序未經(jīng)確認合格，不得轉下道工序。主要受壓元件中材料、規(guī)格及制造工藝相同的多個零件如筒節(jié)、封頭、 法蘭、接管等，可按種類每種編一件零部件工藝過程卡。 ，有關責任人審核，質(zhì)保工程師批準。 部，對技術文件進行登記管理，作好歸檔、登記、保管收發(fā)等各項工作， 并建立工藝文件登記目錄。 標準號 版本號 Q/ A/0 材料、零部件的控制程序 頁碼 PAGE 5 OF 5 、零部件代用 ； 、規(guī)格的材料代用都必須履行材料代用手續(xù)，凡涉及焊接件的要經(jīng)焊 接質(zhì)控責任人會簽； ，使用 “ 壓力容器材料代用單 ” ，應經(jīng)材料質(zhì)控責任人和工藝質(zhì)控責任人 簽字；主要受壓元件的代用，使用 “ 壓力容器材料代用單 ” ，應經(jīng)質(zhì)控責任人和工藝質(zhì)控責任人簽字 后，還要取得產(chǎn)品圖樣設計單位批準的證明文件。 按技術部編制的 “ 產(chǎn)品材料明細表 ” 簽發(fā)領料單，作業(yè)人員領材料時，領料人、保管員要認 真核對材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)證明書、數(shù)量、材料標識等，并由雙方填寫領料單。對于不能在 實物上標記的小直徑管子和圓鋼，采用掛牌的方式標記，具體按照公司標準《材料標記和可追溯性標 識管理辦法》執(zhí)行。 ，作清晰標識。由焊接質(zhì)控責任人核對質(zhì)量 證明書及實物并確認。外協(xié)單 位提供的質(zhì)量證明文件視為產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的一部分。 、復驗報告并歸檔，將復印件交給庫管員，原件交材料檢查 員，庫管員負責建立材料登記臺帳。 材料復驗由材料質(zhì)控責任人決定取樣位置，取樣應保證試件有取雙倍試樣的長度。 （帶）的制造單位應當取得相應的特種設備制造許可證。 用印章及經(jīng)辦人名章復印件。 /分包方名錄中實施。 “ 材 料采購單 ” 中至少應包括材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、技術要求和質(zhì)量要求等內(nèi)容， “ 采購合同 ” 中的分供方必須是按照第 ，必要時 “ 采購合同 ” 增加合同技術要求等內(nèi)容。 3管理要求 、零部件的采購 、評價和重新評價 按照《合格分供 /包方評定程序》執(zhí)行。 A）審核分供方 /分包方評價和資格認定工作； B）負責批準采購文件，對所采購材料、半成品、配套件應符合圖樣及有關標準，對其正確性及產(chǎn)品質(zhì)量 負責。 9 相關質(zhì)量記錄 序號 記錄名稱 表格格式 責任部門 歸檔部門 保存期限 長期 1 2 3 分供 /包方評價表 物資部 物資部 物資部 物資部 物資部 物資部 分供 /包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄 合格分供 /包方名冊 長期 長期 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 材料、零部件的控制程序 頁碼 PAGE 1 OF 5 1范圍 本程序規(guī)定了公司壓力容器制造過程中對材料、零部件的采購、驗收和復驗、標識、存放和保管、領 用和使用以及材料代用的控制。 、理化檢測和無損檢測報告的有效性統(tǒng)計及供方資格有效性的保持情況，來 確定供方資格是否繼續(xù)有效。 資格認定 7 、零部件的合格分供方，材料質(zhì)控責任人應根據(jù)評價結果，填寫《合格分供 /包方名錄》， 由質(zhì)量部和相關質(zhì)控責任人審核后，質(zhì)保工程師批準發(fā)布后生效。凡 是屬于這一類材料的供方，不再列入《合格分供 /包方名錄》。 主要受壓件材料和焊接材料，根據(jù)供方以往的供貨業(yè)績，由材料質(zhì)控責任人召集技術、檢驗等相關人 員進行評價，并填寫《分供 /包方評定表》。 對于主要受壓件材料和焊接材料一般應采用樣品評價，或業(yè)績評價加進廠檢驗；對于外協(xié)件一般應采 用現(xiàn)場評價；對于其它材料一般采用進廠檢驗評價。 ，經(jīng)質(zhì)保工程師同意可暫將其列入試生產(chǎn)供方。 、加工生產(chǎn)相適應的生產(chǎn)能力、加工手段、檢測手段及技術力量。 ：一般的機加工、下料、金屬結構件的成形、焊接等。 職責 是分供 /包方評定、管理的歸口管理部門； 、 質(zhì)量部參與供方的評定； /包方名錄。 6 圖樣審核的實施 ，由工藝（設計）責任人負責填寫《技術聯(lián)絡單》與設計單位 聯(lián)絡、協(xié)調(diào)。 ，應充分考慮本企業(yè)的加工能力及條件。 、設計溫度、介質(zhì)、焊接接頭系數(shù)、安全閥開啟壓力、容器類別劃分等的正確 性。 ： “ 固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程 ” 及相關技術、產(chǎn)品標準、如 GB150、 GB151等，合 同及技術協(xié)議。 ， 市場部 應按規(guī)定對合同及其相關資料按合同簽訂順序進行編號合同、所有合同修 訂文件按《質(zhì)量記錄控制程序》進行控制。 ，由 市場部 與顧客協(xié)商，并將修訂內(nèi)容及時 通知技術部，如涉及圖樣和技術要求的修改還要將有關內(nèi)容通知技術部，并留底備案。 A）一十五萬元以下的合同由銷售人員確認評審，并在合同右上方簽名并簽上日期作為評審記錄； B）五十萬元以下的合同或特殊合同由 市場部 經(jīng)理負責組織相關人員評審，并填寫《合同評審表》； A）一百萬元以下合同或特殊合同由經(jīng)營副總負責組織相關人員評審，并填寫《合同評審表》。 ，視為正式合同。 3實施程序 市