【正文】 有關人員發(fā)出評審計劃，評審計劃內容包括：評審會 時間、地點、評審的主題、需準備的資料、會議程序、內容及要點。 討論修改并通過管理評審報告，由總經理對評審報告所提出的各項改進建議提出決策性意見，并在 總結管理體系運行經驗的基礎上、表揚獎勵優(yōu)秀部門、單位和人員。 2范圍 本程序規(guī)定了質量計劃的提出、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責，適用于質量計劃的管理。 。 提供所需的： ——材料供貨時間表； ——應達到的質量目標 ——過程中實際操作要求； ——規(guī)定活動的順序和質量計劃的實施進度； ——規(guī)定為完成質量計劃所必需配備的資源，包括人員、設備、資金等； ——控質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字確認。 、檢查。 受控文件的類型 公司的文件與資料包括壓力容器制造質量保證手冊、程序文件與管理制度、作業(yè)（工藝）文件、質量 記錄表卡及外來文件（包括國家法律、法規(guī)、標準、顧客提交的文件等）。 3 所有與質量管理有關的文件和資料在發(fā)布前應經授權人審核和批準，確保文件和資料的適用性。 、質量保證工程師、質量控制系統(tǒng)責任人員及與壓力容器產品質量有關 的部門經理，非受控手冊經質量保證工程師批準、質量部資料室登記后，可向重要顧客和有 關部門發(fā)放。 、審核、批準和發(fā)布 由質保工程師組織有關責任人員編制，質保工程師審核，最高管理者（即法定代表人）審批其適 用性和充分性，并批準發(fā)布，手冊的實施日期即為質量保證體系按本手冊開始運行的日期。 ，由質量部指派人員按《文件發(fā)放（回收）登記表》上相關持有者的手冊按 條要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質量保證手冊持有者，將作廢頁收回并在《文件發(fā) 放（回收）登記表》上記錄。 換版的程序與本程序第 。 ，其持有者必須交回舊手冊，領用新手冊。 ，及時從所有發(fā)放和使用場所收回作廢的 質量保證手冊。 ，加蓋 “ 作廢 ” 印章，進行登記，經質量保證工程師書面批準后，可集 中銷毀。 程序文件與管理制度 ：由相關技術、管理人員編制、質保工程師審核總經理批準后發(fā)布。質量部文件收發(fā)人員負責程序文件發(fā)放，并填寫 “文件發(fā)放（回收）登記表 ”。 （工藝）文件的發(fā)放與管理：由質量部文件管理人員發(fā)放，并填寫文件發(fā)放（回收）登記 表，發(fā)放范圍：與該標準相關的人員。其中安全技術規(guī)范、標準應購買正式版本； 外來文件的收集、購買由技術 、 質量部專人負責，確保均為現行有效版本。 相關文件 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 文件與資料控制程序 頁碼 PAGE 4 OF 4 Q/ 文件與資料編寫、編碼規(guī)定 6 相關的質量記錄 序號 記錄名稱 表格格式 責任部門 歸檔部門 保存期限 長期 1 2 文件發(fā)放（回收）登記表 文件更改申請單 長期 文件與資料控制系統(tǒng)圖 文件分類編號 有 效 無效 有效性識別 做好標識 防誤用 外 來 文 件 更 改 文 件 收回無效文件 收回失效 作廢文件 發(fā)放到 有關部門使用 有 有 文件更改通知單 有無 保留必要 做好標識 防誤用 有無更改 無 無 存檔 銷毀 使用有效版本 技術 、 質量部 技術 、 質量部 技術 、 質量部 技術 、 質量部 編制文件 審批文件 發(fā)布文件 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 合同控制程序 頁碼 PAGE 1 OF 3 1范圍 本程序規(guī)定了合同確定、合同內容及要求、合同評審、合同的修訂和執(zhí)行及顧客溝通（包括顧客反饋 意見的處理）的管理要求。 A）負責做好本崗位的銷售工作； B）參與合同識別、溝通，并負責一般合同評審和簽訂合同； A）負責收集、整理各類信息并及時傳遞。 市場部 以《顧客提供產品清單》向質量部移 交，質量部接收后應在 “ 驗收意見 ” 欄簽署驗收意見，如有問題，應通過 市場部 與顧客聯系 以取得解決辦法，記錄于同一表中，顧客提供圖樣有問題時，按《圖樣審核控制程序》的規(guī)定處理。 ， 市場部 應對已識別與確定的產品要求，組織本部門人員對合同所涉及的與 產品有關要求實施評審，以確保： A）產品要求（包括顧客的要求和公司確定的附加要求）得到規(guī)定； B）顧客沒有以文件形式（如口頭訂單）提供要求，在接受前得到確認； A）與以前表述（如投標或報價）不一致的合同或訂單的要求已得到解決； D）產品的制造、交貨期得到落實。 ，中標后簽訂正式合同前還要按 。 合同及評審記錄的保存 、其它相關資料由 市場部 負責整理并交質量部檔案室存檔。 圖樣審核的范圍及依據 ：圖樣、強度計算書及相關設計文件。 。 、管口方位、尺寸及零件相對位置。 、技術協(xié)議的符合性。 7 相關文件 TSG R00042020固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程及釋義 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 圖樣審核控制程序 頁碼 PAGE 2 OF 2 GB150、 GB151 8 質量記錄 序號 記錄名稱 表格格式 責任部門 技術 部 歸檔部門 保存期限 1 2 壓力容器外來圖樣審核記錄 技術聯絡單 技術部 長期 長期 技術部 技術部 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 合格分供 /包方評定管理程序 頁碼 PAGE 1 OF 3 1 2 范圍 適用于我公司材料、零部件及理化、無損檢測、熱處理等分供 /包方的評定與管理。 ：是指對產品質量、安全性能、使用性能無明顯影響的物資，如：機物料、一般金屬結構 件用料。 ，產品質量好。 5 對分供方 /分包方評定的方式 、考核的方式，除非該分供方 /分包方在市場上 有優(yōu)良的形象、產品質量信譽好或長期與本單位有供需關系，質量一直比較穩(wěn)定，可不進行實地考 核而直接列入合格分供方 /分包方名錄。 /分包方的選擇和評價可采用下列的一種或一種以上的方式： A）業(yè)績評價； 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 合格分供 /包方評定管理程序 頁碼 PAGE 2 OF 3 B）樣品評價； A）現場評價； D）進廠檢驗評價。 ，可根據產品需要，選擇特定的供方，經材料質控責任人審核，經理批 準后，按要求采購回樣品，交材檢員進行檢驗，并將記錄結果存檔備查； 《分供 /包方評定表》。 主要用于對產品質量影響不大的非主要受壓件材料，可采取直接采購、進廠檢驗的辦法進行控制。 一般物資、一般外協(xié)加工供方，如符合條件，由質保工程師批準后直接列入合格供方名錄。 、保持 “合格分供方 /分包方名錄 ”，并將此名錄發(fā)至 物資部 、技術 、 質量部、 生產部 。 ，應按照本程序第 6條的規(guī)定對其進行重新評價，評價合格后 可以重新列入合格分供方 /分包方名錄。 C） 質量部 負責進廠材料、零部件的檢驗和復驗； A）負責外協(xié)加工件的控制； B）配合驗收人員檢驗外協(xié)件，辦理驗收后的入庫手續(xù)和材料保管。 A）負責組織焊材的采購申請和進貨檢驗，判定焊材是否合格； B）審核所采購焊材的質量證明文件，對其完整、正確性負責。 根據 “ 材料計劃表 ” 經庫管員核對庫存后編制 “ 材料采購單 ” 和 “ 采購合同 ” 。 “ 材料采購單 ” 后按要求具體組織實施，價值在 2020元以上的，必須與供方 簽訂采購合同；合同中要將采購文件中的各項要求填寫清楚，受壓元件材料必須符合壓力容器用材的 相關標準；其它材料也應符合相應的標準。管子及管件等證明文件還應注明材料的性能、化學成分等。 。 ： ① 對性能有懷疑時； ② 質量證明書真實性有問題時； ③ 存在缺項或超標； ④ 材料標準不符； ⑤ 爐批號不清。 、試驗的委托，材料驗收或復驗合格后，材料責任人整理質量證明書、 復驗報告等。 ，由 生產部 審核數量后將外協(xié)單位提供的檢驗報告、原始記錄（等質量證明文 件交檢驗人員進行進廠檢驗，檢驗質控責任人的進廠檢驗結果為最終認定供方所供產品的質量是否合 格的最終結論； ，如封頭、鑄件、鍛件，應保持鋼號和可追溯性標記的完整、清晰，封 頭及其它受壓元件交驗時，除了檢查外觀質量，還應檢查幾何尺寸、材質證明；核實是否達到外協(xié)任 務單和圖紙要求；封頭的進貨檢驗應記錄于《封頭尺寸檢查記錄》中； （技術要求）或有關技術標準進行； “ 外購件（外協(xié)件）驗收入庫通知單 ” ，交采購人辦理入庫手續(xù)。 焊接材料制造廠提供的產品質量證明書內容至少包括下列項目：焊材牌號、規(guī)格、批號、制造日期， 焊條熔敷金屬的化學成份或焊絲 /焊劑化學成份及力學性能、檢驗公章。 ，由材檢員填寫 “ 焊材驗收入庫通知單 ” 后交采購人入庫。 鋼材上標記用油漆書寫或鋼印打記在端部邊角區(qū)，不銹鋼材料用龍膽紫書寫，不打鋼印。 、零部件的存放與保管詳見《材料、零部件存放和防護管理規(guī)定》 、零部件的領用和使用控制 作業(yè)人員依據設計圖紙、設計變更在庫房領料。下料回收的余料必須保留原材料的標記， 否則按廢料處理，不可再作受壓件材料使用。 4 相關文件 Q/ Q/ Q/ Q/ 材料標記和可追溯性標識管理辦法 材料代用管理規(guī)定 材料、零部件存放和防護管理規(guī)定 焊接材料管理和發(fā)放規(guī)定 Q/ /方評定程序 Q/ 序號 記錄名稱 表格格式 責任部門 生產部 歸檔部門 生產部 保存期限 長期 1 2 材料庫存臺帳 換熱管使用跟蹤記錄表 材料驗收臺帳 生產部 生產部 長期 長期 長期 3 生產部 生產部 4 材料計劃表 技術部 各部門 物資部 物資部 生產部 5 采購申請單 長期 6 材料驗收入庫通知單 焊材驗收入庫通知單 外購件（外協(xié)件）驗收入庫通知單 壓力容器材料代用單 材料采購單 物資部 物資部 物資部 技術 部 物資部 質量部 長期 7 生產部 長期 8 生產部 長期 9 質量部 物資部 質量部 長期 長期 10 11 封頭尺寸檢查記錄 長期 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 工藝文件管理規(guī)定 頁碼 PAGE 1 OF 4 1 總則 ，加工制作和質量管理的技術依據，為了確保工藝文件在生產中的作用， 嚴明工藝紀律，保證生產的正常運行，特制定本規(guī)定 。 產品工藝文件 A. 技術聯系單 B. A. D. E. F. G 材料代用通知單； 焊接規(guī)程 焊接工藝規(guī)程 焊接工藝評定報告 焊接作業(yè)指導書 焊接試驗原始記錄 H. 零部件工藝過程卡； 3. 通用工藝守則、通用工藝規(guī)程的編審程序 技術部應針對某些常用的重要零部件（如筒節(jié)、封頭等）和某些專業(yè)工序（如下料、卷圓、 組裝、焊接、機械加工、壓力試驗等）或產品（如換熱器、塔器、不銹鋼制產品等）編制通用工藝 守則或規(guī)程，對上述產品或工序的一般要求做出規(guī)定，配合其他工藝文件用以指導生產。零部件工藝過程卡是工藝卡、過程控制卡、 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 工藝文件管理規(guī)定 頁碼 PAGE 2 OF 4 檢驗卡三卡合一的文件。 ，規(guī)定的工序內容完成后操作者進行自檢并 簽字確認。 ，組裝過程控制卡，組裝過程檢驗卡三卡合一的工藝文件，用于壓力容 器組對、焊接裝配、檢驗和試驗，是指導組裝的工藝文件。 《材料計劃表》。 ，規(guī)定零件的制造編號、材料的下 料尺寸、各零件之間的相互位置、焊接接頭及開孔的位置，并編寫焊接接頭編號作為焊接工藝編 制、焊工施焊、焊接接頭檢驗和無損檢測排片圖的繪制及布片的依據。 （ 2）對主要受壓元件的外購、外協(xié)，除提出其名稱、規(guī)格、材質、數量外，還應明確是否需要鋼號移 植，焊工鋼印、探傷、焊接試板、熱處理等技術要求，以便進行質量跟蹤。 《焊接控制程序》。 （ 1）技術聯系單一式 2份， 1份由工藝人員存檔，其余發(fā)至有關單位