【正文】 有關(guān)人員發(fā)出評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容包括：評(píng)審會(huì) 時(shí)間、地點(diǎn)、評(píng)審的主題、需準(zhǔn)備的資料、會(huì)議程序、內(nèi)容及要點(diǎn)。 討論修改并通過(guò)管理評(píng)審報(bào)告，由總經(jīng)理對(duì)評(píng)審報(bào)告所提出的各項(xiàng)改進(jìn)建議提出決策性意見，并在 總結(jié)管理體系運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上、表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀部門、單位和人員。 2范圍 本程序規(guī)定了質(zhì)量計(jì)劃的提出、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責(zé)，適用于質(zhì)量計(jì)劃的管理。 。 提供所需的： ——材料供貨時(shí)間表； ——應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo) ——過(guò)程中實(shí)際操作要求； ——規(guī)定活動(dòng)的順序和質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度； ——規(guī)定為完成質(zhì)量計(jì)劃所必需配備的資源，包括人員、設(shè)備、資金等； ——控質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)。 、檢查。 受控文件的類型 公司的文件與資料包括壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件與管理制度、作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量 記錄表卡及外來(lái)文件（包括國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提交的文件等）。 3 所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性。 、質(zhì)量保證工程師、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員及與壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān) 的部門經(jīng)理，非受控手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)、質(zhì)量部資料室登記后，可向重要顧客和有 關(guān)部門發(fā)放。 、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 由質(zhì)保工程師組織有關(guān)責(zé)任人員編制，質(zhì)保工程師審核，最高管理者（即法定代表人）審批其適 用性和充分性，并批準(zhǔn)發(fā)布，手冊(cè)的實(shí)施日期即為質(zhì)量保證體系按本手冊(cè)開始運(yùn)行的日期。 ，由質(zhì)量部指派人員按《文件發(fā)放（回收）登記表》上相關(guān)持有者的手冊(cè)按 條要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁(yè)發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊(cè)持有者，將作廢頁(yè)收回并在《文件發(fā) 放（回收）登記表》上記錄。 換版的程序與本程序第 。 ，其持有者必須交回舊手冊(cè)，領(lǐng)用新手冊(cè)。 ，及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回作廢的 質(zhì)量保證手冊(cè)。 ，加蓋 “ 作廢 ” 印章，進(jìn)行登記，經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準(zhǔn)后，可集 中銷毀。 程序文件與管理制度 ：由相關(guān)技術(shù)、管理人員編制、質(zhì)保工程師審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。質(zhì)量部文件收發(fā)人員負(fù)責(zé)程序文件發(fā)放，并填寫 “文件發(fā)放（回收）登記表 ”。 （工藝）文件的發(fā)放與管理：由質(zhì)量部文件管理人員發(fā)放，并填寫文件發(fā)放（回收）登記 表，發(fā)放范圍：與該標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的人員。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購(gòu)買正式版本； 外來(lái)文件的收集、購(gòu)買由技術(shù) 、 質(zhì)量部專人負(fù)責(zé)，確保均為現(xiàn)行有效版本。 相關(guān)文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 文件與資料控制程序 頁(yè)碼 PAGE 4 OF 4 Q/ 文件與資料編寫、編碼規(guī)定 6 相關(guān)的質(zhì)量記錄 序號(hào) 記錄名稱 表格格式 責(zé)任部門 歸檔部門 保存期限 長(zhǎng)期 1 2 文件發(fā)放（回收）登記表 文件更改申請(qǐng)單 長(zhǎng)期 文件與資料控制系統(tǒng)圖 文件分類編號(hào) 有 效 無(wú)效 有效性識(shí)別 做好標(biāo)識(shí) 防誤用 外 來(lái) 文 件 更 改 文 件 收回?zé)o效文件 收回失效 作廢文件 發(fā)放到 有關(guān)部門使用 有 有 文件更改通知單 有無(wú) 保留必要 做好標(biāo)識(shí) 防誤用 有無(wú)更改 無(wú) 無(wú) 存檔 銷毀 使用有效版本 技術(shù) 、 質(zhì)量部 技術(shù) 、 質(zhì)量部 技術(shù) 、 質(zhì)量部 技術(shù) 、 質(zhì)量部 編制文件 審批文件 發(fā)布文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 合同控制程序 頁(yè)碼 PAGE 1 OF 3 1范圍 本程序規(guī)定了合同確定、合同內(nèi)容及要求、合同評(píng)審、合同的修訂和執(zhí)行及顧客溝通（包括顧客反饋 意見的處理）的管理要求。 A）負(fù)責(zé)做好本崗位的銷售工作； B）參與合同識(shí)別、溝通，并負(fù)責(zé)一般合同評(píng)審和簽訂合同； A）負(fù)責(zé)收集、整理各類信息并及時(shí)傳遞。 市場(chǎng)部 以《顧客提供產(chǎn)品清單》向質(zhì)量部移 交，質(zhì)量部接收后應(yīng)在 “ 驗(yàn)收意見 ” 欄簽署驗(yàn)收意見，如有問(wèn)題，應(yīng)通過(guò) 市場(chǎng)部 與顧客聯(lián)系 以取得解決辦法，記錄于同一表中，顧客提供圖樣有問(wèn)題時(shí)，按《圖樣審核控制程序》的規(guī)定處理。 ， 市場(chǎng)部 應(yīng)對(duì)已識(shí)別與確定的產(chǎn)品要求，組織本部門人員對(duì)合同所涉及的與 產(chǎn)品有關(guān)要求實(shí)施評(píng)審，以確保： A）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司確定的附加要求）得到規(guī)定； B）顧客沒(méi)有以文件形式（如口頭訂單）提供要求，在接受前得到確認(rèn)； A）與以前表述（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)）不一致的合同或訂單的要求已得到解決； D）產(chǎn)品的制造、交貨期得到落實(shí)。 ，中標(biāo)后簽訂正式合同前還要按 。 合同及評(píng)審記錄的保存 、其它相關(guān)資料由 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)整理并交質(zhì)量部檔案室存檔。 圖樣審核的范圍及依據(jù) ：圖樣、強(qiáng)度計(jì)算書及相關(guān)設(shè)計(jì)文件。 。 、管口方位、尺寸及零件相對(duì)位置。 、技術(shù)協(xié)議的符合性。 7 相關(guān)文件 TSG R00042020固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程及釋義 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 圖樣審核控制程序 頁(yè)碼 PAGE 2 OF 2 GB150、 GB151 8 質(zhì)量記錄 序號(hào) 記錄名稱 表格格式 責(zé)任部門 技術(shù) 部 歸檔部門 保存期限 1 2 壓力容器外來(lái)圖樣審核記錄 技術(shù)聯(lián)絡(luò)單 技術(shù)部 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 技術(shù)部 技術(shù)部 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 合格分供 /包方評(píng)定管理程序 頁(yè)碼 PAGE 1 OF 3 1 2 范圍 適用于我公司材料、零部件及理化、無(wú)損檢測(cè)、熱處理等分供 /包方的評(píng)定與管理。 ：是指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、使用性能無(wú)明顯影響的物資，如：機(jī)物料、一般金屬結(jié)構(gòu) 件用料。 ，產(chǎn)品質(zhì)量好。 5 對(duì)分供方 /分包方評(píng)定的方式 、考核的方式，除非該分供方 /分包方在市場(chǎng)上 有優(yōu)良的形象、產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)好或長(zhǎng)期與本單位有供需關(guān)系，質(zhì)量一直比較穩(wěn)定，可不進(jìn)行實(shí)地考 核而直接列入合格分供方 /分包方名錄。 /分包方的選擇和評(píng)價(jià)可采用下列的一種或一種以上的方式： A）業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)； 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 合格分供 /包方評(píng)定管理程序 頁(yè)碼 PAGE 2 OF 3 B）樣品評(píng)價(jià)； A）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)； D）進(jìn)廠檢驗(yàn)評(píng)價(jià)。 ，可根據(jù)產(chǎn)品需要，選擇特定的供方，經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人審核，經(jīng)理批 準(zhǔn)后，按要求采購(gòu)回樣品，交材檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，并將記錄結(jié)果存檔備查； 《分供 /包方評(píng)定表》。 主要用于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響不大的非主要受壓件材料，可采取直接采購(gòu)、進(jìn)廠檢驗(yàn)的辦法進(jìn)行控制。 一般物資、一般外協(xié)加工供方，如符合條件，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后直接列入合格供方名錄。 、保持 “合格分供方 /分包方名錄 ”，并將此名錄發(fā)至 物資部 、技術(shù) 、 質(zhì)量部、 生產(chǎn)部 。 ，應(yīng)按照本程序第 6條的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格后 可以重新列入合格分供方 /分包方名錄。 C） 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)進(jìn)廠材料、零部件的檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)； A）負(fù)責(zé)外協(xié)加工件的控制； B）配合驗(yàn)收人員檢驗(yàn)外協(xié)件，辦理驗(yàn)收后的入庫(kù)手續(xù)和材料保管。 A）負(fù)責(zé)組織焊材的采購(gòu)申請(qǐng)和進(jìn)貨檢驗(yàn)，判定焊材是否合格； B）審核所采購(gòu)焊材的質(zhì)量證明文件，對(duì)其完整、正確性負(fù)責(zé)。 根據(jù) “ 材料計(jì)劃表 ” 經(jīng)庫(kù)管員核對(duì)庫(kù)存后編制 “ 材料采購(gòu)單 ” 和 “ 采購(gòu)合同 ” 。 “ 材料采購(gòu)單 ” 后按要求具體組織實(shí)施，價(jià)值在 2020元以上的，必須與供方 簽訂采購(gòu)合同；合同中要將采購(gòu)文件中的各項(xiàng)要求填寫清楚，受壓元件材料必須符合壓力容器用材的 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；其它材料也應(yīng)符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。 。 ： ① 對(duì)性能有懷疑時(shí)； ② 質(zhì)量證明書真實(shí)性有問(wèn)題時(shí)； ③ 存在缺項(xiàng)或超標(biāo)； ④ 材料標(biāo)準(zhǔn)不符； ⑤ 爐批號(hào)不清。 、試驗(yàn)的委托，材料驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)合格后，材料責(zé)任人整理質(zhì)量證明書、 復(fù)驗(yàn)報(bào)告等。 ，由 生產(chǎn)部 審核數(shù)量后將外協(xié)單位提供的檢驗(yàn)報(bào)告、原始記錄（等質(zhì)量證明文 件交檢驗(yàn)人員進(jìn)行進(jìn)廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人的進(jìn)廠檢驗(yàn)結(jié)果為最終認(rèn)定供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量是否合 格的最終結(jié)論； ，如封頭、鑄件、鍛件，應(yīng)保持鋼號(hào)和可追溯性標(biāo)記的完整、清晰，封 頭及其它受壓元件交驗(yàn)時(shí)，除了檢查外觀質(zhì)量，還應(yīng)檢查幾何尺寸、材質(zhì)證明；核實(shí)是否達(dá)到外協(xié)任 務(wù)單和圖紙要求；封頭的進(jìn)貨檢驗(yàn)應(yīng)記錄于《封頭尺寸檢查記錄》中； （技術(shù)要求）或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行； “ 外購(gòu)件（外協(xié)件）驗(yàn)收入庫(kù)通知單 ” ，交采購(gòu)人辦理入庫(kù)手續(xù)。 焊接材料制造廠提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書內(nèi)容至少包括下列項(xiàng)目：焊材牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、制造日期， 焊條熔敷金屬的化學(xué)成份或焊絲 /焊劑化學(xué)成份及力學(xué)性能、檢驗(yàn)公章。 ，由材檢員填寫 “ 焊材驗(yàn)收入庫(kù)通知單 ” 后交采購(gòu)人入庫(kù)。 鋼材上標(biāo)記用油漆書寫或鋼印打記在端部邊角區(qū)，不銹鋼材料用龍膽紫書寫，不打鋼印。 、零部件的存放與保管詳見《材料、零部件存放和防護(hù)管理規(guī)定》 、零部件的領(lǐng)用和使用控制 作業(yè)人員依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更在庫(kù)房領(lǐng)料。下料回收的余料必須保留原材料的標(biāo)記， 否則按廢料處理，不可再作受壓件材料使用。 4 相關(guān)文件 Q/ Q/ Q/ Q/ 材料標(biāo)記和可追溯性標(biāo)識(shí)管理辦法 材料代用管理規(guī)定 材料、零部件存放和防護(hù)管理規(guī)定 焊接材料管理和發(fā)放規(guī)定 Q/ /方評(píng)定程序 Q/ 序號(hào) 記錄名稱 表格格式 責(zé)任部門 生產(chǎn)部 歸檔部門 生產(chǎn)部 保存期限 長(zhǎng)期 1 2 材料庫(kù)存臺(tái)帳 換熱管使用跟蹤記錄表 材料驗(yàn)收臺(tái)帳 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 3 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 4 材料計(jì)劃表 技術(shù)部 各部門 物資部 物資部 生產(chǎn)部 5 采購(gòu)申請(qǐng)單 長(zhǎng)期 6 材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單 焊材驗(yàn)收入庫(kù)通知單 外購(gòu)件（外協(xié)件）驗(yàn)收入庫(kù)通知單 壓力容器材料代用單 材料采購(gòu)單 物資部 物資部 物資部 技術(shù) 部 物資部 質(zhì)量部 長(zhǎng)期 7 生產(chǎn)部 長(zhǎng)期 8 生產(chǎn)部 長(zhǎng)期 9 質(zhì)量部 物資部 質(zhì)量部 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 10 11 封頭尺寸檢查記錄 長(zhǎng)期 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 工藝文件管理規(guī)定 頁(yè)碼 PAGE 1 OF 4 1 總則 ，加工制作和質(zhì)量管理的技術(shù)依據(jù)，為了確保工藝文件在生產(chǎn)中的作用， 嚴(yán)明工藝紀(jì)律，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行，特制定本規(guī)定 。 產(chǎn)品工藝文件 A. 技術(shù)聯(lián)系單 B. A. D. E. F. G 材料代用通知單； 焊接規(guī)程 焊接工藝規(guī)程 焊接工藝評(píng)定報(bào)告 焊接作業(yè)指導(dǎo)書 焊接試驗(yàn)原始記錄 H. 零部件工藝過(guò)程卡； 3. 通用工藝守則、通用工藝規(guī)程的編審程序 技術(shù)部應(yīng)針對(duì)某些常用的重要零部件（如筒節(jié)、封頭等）和某些專業(yè)工序（如下料、卷圓、 組裝、焊接、機(jī)械加工、壓力試驗(yàn)等）或產(chǎn)品（如換熱器、塔器、不銹鋼制產(chǎn)品等）編制通用工藝 守則或規(guī)程，對(duì)上述產(chǎn)品或工序的一般要求做出規(guī)定，配合其他工藝文件用以指導(dǎo)生產(chǎn)。零部件工藝過(guò)程卡是工藝卡、過(guò)程控制卡、 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 工藝文件管理規(guī)定 頁(yè)碼 PAGE 2 OF 4 檢驗(yàn)卡三卡合一的文件。 ，規(guī)定的工序內(nèi)容完成后操作者進(jìn)行自檢并 簽字確認(rèn)。 ，組裝過(guò)程控制卡，組裝過(guò)程檢驗(yàn)卡三卡合一的工藝文件，用于壓力容 器組對(duì)、焊接裝配、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，是指導(dǎo)組裝的工藝文件。 《材料計(jì)劃表》。 ，規(guī)定零件的制造編號(hào)、材料的下 料尺寸、各零件之間的相互位置、焊接接頭及開孔的位置，并編寫焊接接頭編號(hào)作為焊接工藝編 制、焊工施焊、焊接接頭檢驗(yàn)和無(wú)損檢測(cè)排片圖的繪制及布片的依據(jù)。 （ 2）對(duì)主要受壓元件的外購(gòu)、外協(xié)，除提出其名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量外，還應(yīng)明確是否需要鋼號(hào)移 植，焊工鋼印、探傷、焊接試板、熱處理等技術(shù)要求，以便進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。 《焊接控制程序》。 （ 1）技術(shù)聯(lián)系單一式 2份， 1份由工藝人員存檔，其余發(fā)至有關(guān)單位