【正文】 （ 1）技術(shù)聯(lián)系單一式 2份， 1份由工藝人員存檔，其余發(fā)至有關(guān)單位。 （ 2）對主要受壓元件的外購、外協(xié)，除提出其名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量外，還應(yīng)明確是否需要鋼號移 植，焊工鋼印、探傷、焊接試板、熱處理等技術(shù)要求，以便進行質(zhì)量跟蹤。 《材料計劃表》。 ，規(guī)定的工序內(nèi)容完成后操作者進行自檢并 簽字確認。 產(chǎn)品工藝文件 A. 技術(shù)聯(lián)系單 B. A. D. E. F. G 材料代用通知單； 焊接規(guī)程 焊接工藝規(guī)程 焊接工藝評定報告 焊接作業(yè)指導書 焊接試驗原始記錄 H. 零部件工藝過程卡； 3. 通用工藝守則、通用工藝規(guī)程的編審程序 技術(shù)部應(yīng)針對某些常用的重要零部件（如筒節(jié)、封頭等）和某些專業(yè)工序（如下料、卷圓、 組裝、焊接、機械加工、壓力試驗等）或產(chǎn)品（如換熱器、塔器、不銹鋼制產(chǎn)品等）編制通用工藝 守則或規(guī)程，對上述產(chǎn)品或工序的一般要求做出規(guī)定，配合其他工藝文件用以指導生產(chǎn)。下料回收的余料必須保留原材料的標記， 否則按廢料處理，不可再作受壓件材料使用。 鋼材上標記用油漆書寫或鋼印打記在端部邊角區(qū)，不銹鋼材料用龍膽紫書寫，不打鋼印。 焊接材料制造廠提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書內(nèi)容至少包括下列項目：焊材牌號、規(guī)格、批號、制造日期， 焊條熔敷金屬的化學成份或焊絲 /焊劑化學成份及力學性能、檢驗公章。 、試驗的委托，材料驗收或復驗合格后，材料責任人整理質(zhì)量證明書、 復驗報告等。 。 “ 材料采購單 ” 后按要求具體組織實施，價值在 2020元以上的，必須與供方 簽訂采購合同；合同中要將采購文件中的各項要求填寫清楚，受壓元件材料必須符合壓力容器用材的 相關(guān)標準；其它材料也應(yīng)符合相應(yīng)的標準。 A）負責組織焊材的采購申請和進貨檢驗，判定焊材是否合格； B）審核所采購焊材的質(zhì)量證明文件，對其完整、正確性負責。 ，應(yīng)按照本程序第 6條的規(guī)定對其進行重新評價，評價合格后 可以重新列入合格分供方 /分包方名錄。 一般物資、一般外協(xié)加工供方，如符合條件，由質(zhì)保工程師批準后直接列入合格供方名錄。 ，可根據(jù)產(chǎn)品需要，選擇特定的供方，經(jīng)材料質(zhì)控責任人審核，經(jīng)理批 準后，按要求采購回樣品，交材檢員進行檢驗，并將記錄結(jié)果存檔備查； 《分供 /包方評定表》。 5 對分供方 /分包方評定的方式 、考核的方式，除非該分供方 /分包方在市場上 有優(yōu)良的形象、產(chǎn)品質(zhì)量信譽好或長期與本單位有供需關(guān)系，質(zhì)量一直比較穩(wěn)定，可不進行實地考 核而直接列入合格分供方 /分包方名錄。 ：是指對產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、使用性能無明顯影響的物資，如：機物料、一般金屬結(jié)構(gòu) 件用料。 、技術(shù)協(xié)議的符合性。 。 合同及評審記錄的保存 、其它相關(guān)資料由 市場部 負責整理并交質(zhì)量部檔案室存檔。 ， 市場部 應(yīng)對已識別與確定的產(chǎn)品要求，組織本部門人員對合同所涉及的與 產(chǎn)品有關(guān)要求實施評審，以確保： A）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司確定的附加要求）得到規(guī)定； B）顧客沒有以文件形式（如口頭訂單）提供要求，在接受前得到確認； A）與以前表述（如投標或報價）不一致的合同或訂單的要求已得到解決； D）產(chǎn)品的制造、交貨期得到落實。 A）負責做好本崗位的銷售工作； B）參與合同識別、溝通，并負責一般合同評審和簽訂合同； A）負責收集、整理各類信息并及時傳遞。其中安全技術(shù)規(guī)范、標準應(yīng)購買正式版本； 外來文件的收集、購買由技術(shù) 、 質(zhì)量部專人負責，確保均為現(xiàn)行有效版本。質(zhì)量部文件收發(fā)人員負責程序文件發(fā)放，并填寫 “文件發(fā)放（回收）登記表 ”。 ，加蓋 “ 作廢 ” 印章，進行登記，經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準后，可集 中銷毀。 ，其持有者必須交回舊手冊，領(lǐng)用新手冊。 ，由質(zhì)量部指派人員按《文件發(fā)放（回收）登記表》上相關(guān)持有者的手冊按 條要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊持有者，將作廢頁收回并在《文件發(fā) 放（回收）登記表》上記錄。 、質(zhì)量保證工程師、質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員及與壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān) 的部門經(jīng)理，非受控手冊經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準、質(zhì)量部資料室登記后，可向重要顧客和有 關(guān)部門發(fā)放。 受控文件的類型 公司的文件與資料包括壓力容器制造質(zhì)量保證手冊、程序文件與管理制度、作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量 記錄表卡及外來文件（包括國家法律、法規(guī)、標準、顧客提交的文件等）。 提供所需的： ——材料供貨時間表； ——應(yīng)達到的質(zhì)量目標 ——過程中實際操作要求； ——規(guī)定活動的順序和質(zhì)量計劃的實施進度； ——規(guī)定為完成質(zhì)量計劃所必需配備的資源，包括人員、設(shè)備、資金等； ——控質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員簽字確認。 2范圍 本程序規(guī)定了質(zhì)量計劃的提出、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責，適用于質(zhì)量計劃的管理。 質(zhì)量部在管理評審會議前向評審組成員及有關(guān)人員發(fā)出評審計劃，評審計劃內(nèi)容包括：評審會 時間、地點、評審的主題、需準備的資料、會議程序、內(nèi)容及要點。以及評價管理體系，包 括質(zhì)量安全方針和目標、改進的機會和變更的需要。 4）檢查與考核 本崗位職責由車間主任和 生產(chǎn)部 長負責檢查與考核。 4）檢查與考核 本崗位職責由壓力容器檢驗員、焊接檢驗員檢查考核。 4）檢查與考核 本崗位由焊接質(zhì)控責任人負責檢查與考核，接受材料質(zhì)控責任人的管理和焊接檢驗員的指導。 4）檢查與考核 本崗位由 物資部 經(jīng)理檢查與考核，接受材料檢驗員、材料檢質(zhì)控責任人的監(jiān)督指導。 4）檢查與考核 本崗位由檢驗質(zhì)控責任人負責進行日常檢查與考核，接受質(zhì)管辦的監(jiān)督。 4）檢查與考核 本崗位職責由檢驗質(zhì)控責任人和質(zhì)量保證工程師進行檢查與考核。 檢查壓力容器整體裝配、包裝與隨機文件； （ 4）編制相關(guān)設(shè)備的安全操作規(guī)程，有權(quán)制止違反設(shè)備操作規(guī)程的操作，保證設(shè)備安全運行。 （ 3）對檢驗工藝、檢驗工具、質(zhì)量檢驗報告、產(chǎn)品出廠文件、產(chǎn)品檔案等技術(shù)資料的正確性和完整性負 責。 10 壓力試驗責任人 （ 1）負責壓力容器產(chǎn)品壓力試驗準備、試驗過程和試驗報告的管理，確保壓力容器產(chǎn)品壓力試驗的正確 性。 總經(jīng)理 2 1）全面領(lǐng)導公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性； 2）對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負責； 3）負責公司質(zhì)量保證體系的建立； 4）負責程序文件（管理制度）的批準； 5）負責各部門、各崗位人員的任免； 6）對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負責； 7）主持管理評審； 8）為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源 9）支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)有效。 8 無損檢測質(zhì)控責任人 （ 1）負責無損檢測分包方的評價和無損檢測分包項目的質(zhì)量控制； （ 2）對無損檢測工作質(zhì)量的可靠性負監(jiān)督檢查的責任，對產(chǎn)品質(zhì)量證明書中無損檢測報告的準確性進行 審核并確認； （ 3）審批無損檢測報告，對無損檢測底片合格率、探傷比例執(zhí)行率、擴探率、評片準確率負責； 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 職責匯編 頁碼 PAGE 3 OF 11 （ 4）有權(quán)拒絕無損檢測工件表面不符合要求的無損檢測工作； （ 5）組織《無損檢測控制程序》的執(zhí)行并監(jiān)督檢查，對無損檢測記錄、報告及底片的保管質(zhì)量控制負責。 （ 6）審核簽發(fā)壓力試驗報告。 12 設(shè)備、計量質(zhì)控責任人 （ 1）負責設(shè)備的購置、管理、使用和維護保養(yǎng)工作。 二、各部門的質(zhì)量職責： 技術(shù)部 1）負責全公司的技術(shù)工作和對工程技術(shù)人員的管理；全面配合質(zhì)保工程師進行質(zhì)保體系的運行 2）負責全公司的產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件、法規(guī)、標準化、工藝、焊接等日常技術(shù)管理工作； 3）負責技術(shù)革新，開發(fā)新產(chǎn)品的各種技術(shù)準備工作 4）認真貫徹各項標準和工藝文件的實施，及時處理生產(chǎn)過程中的技術(shù)、工藝和質(zhì)量問題； 5)對圖紙進行工藝性審查，根據(jù)本公司設(shè)備能力、技術(shù)水平，編制工藝文件，設(shè)計工裝，編制材料 清單，并對工藝文件、資料的完整、統(tǒng)一、清晰負責； 6)負責產(chǎn)品質(zhì)量控制點的設(shè)置，工藝規(guī)程的編制、發(fā)放 7）負責工藝文件的更改，所有更改必須按照更改原則和程序進行，但不得降低產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的要 求； 職責匯編 質(zhì)量部 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 職責匯編 頁碼 PAGE 5 OF 11 生產(chǎn)部 1）在 生產(chǎn)部 廠長的領(lǐng)導下，按時、保質(zhì)完成 市場部 下達的生產(chǎn)任務(wù)單； 2）負責 生產(chǎn)部 地安全生產(chǎn)工作 3）做好全公司的設(shè)備的分類及管理工作，建立健全設(shè)備檔案； 2）負責外購設(shè)備和自制設(shè)備的驗收、安裝、調(diào)試、鑒定工作； 3）監(jiān)督檢查設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)情況，編制設(shè)備維修計劃并實施； 4)負責設(shè)備事故的調(diào)查和分析處理，提出改進措施； 5）加強設(shè)備的管理和人員的培訓，制訂并貫徹執(zhí)行安全技術(shù)操作要求規(guī)程，并定期進行檢查，保證 設(shè)備的專管率達到 100%，完好率達到 85%以上。 在總檢項目表上簽字。 壓力容器檢驗員 1）基本任務(wù) 在檢驗質(zhì)控責任人領(lǐng)導下，負責壓力容器制造除焊接接頭質(zhì)量以外的其他全過程檢驗。 材料員 1）基本任務(wù) 在 物資部 經(jīng)理、材料質(zhì)控責任人領(lǐng)導下，負責壓力容器材料采購與外協(xié)件加工訂制工作。 焊材保管員 1）基本任務(wù) 在材料質(zhì)控責任人領(lǐng)導下，負責入庫合格焊材的保管、焊條、焊劑烘干、發(fā)放。 2）工作內(nèi)容 ，明確筒體、封頭展開圖開孔方位及相關(guān)尺寸； ； ，包括產(chǎn)品編號、材料代號。 安全員（兼職） 1）基本任務(wù) 在 生產(chǎn)部 長的領(lǐng)導下，做好工廠安全文明生產(chǎn)、防火防盜工作。 、 質(zhì)量部 ，負責管理評審計劃的制定，負責收集和準備管理評審所需的資料和信息； ，做好會務(wù)工作； ，負責編寫管理評審報告，提交管理評審會議通過，并經(jīng)總經(jīng)理批準后按發(fā) 放范圍下發(fā)有關(guān)部門、單位并存檔； 、編寫并下達 “ 改進措施要求表 ” 并跟蹤驗證。 a）評審的目的； b）評審組織； A）評審內(nèi)容； d）評審的準備及要求； e）評審時間安排等。 ，由質(zhì)量部將 “ 管理評審質(zhì)量跟蹤表 ” 標準號 版本號 頁 碼 Q/ A/0 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 管理評審控制程序 PAGE 3 OF 3 （表 ）下達給有關(guān)部門，由部門做出答復并負責實施。 4工作程序 當顧客要求提供合同情況下的質(zhì)量保證計劃，由 市場部 負責向 市場 付總報告，交質(zhì)量部組織編 寫，質(zhì)保工程師批準。 ，并按《質(zhì)量記錄控制程序》進行控制。文件 的審核和批準按下表： 文件名稱 審核 批準 一層文件 二層文件 質(zhì)量保證手冊 程序文件和管理制度 質(zhì)保工程師 質(zhì)保工程師 相關(guān)質(zhì)控責任人 法定代表人 總經(jīng)理 三層文件 作業(yè)（工藝）文件和記錄 質(zhì)保工程師 質(zhì)量體系文件編號、版號、修改狀態(tài)、標識應(yīng)按《文件與資料編寫、編號規(guī)則》的要求進行 質(zhì)量保證手冊管理 “受控 ”和 “非受控 ”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋 “受控 ”印章，并填寫受控編號，每次 修改和換版，必須跟蹤控制。 手冊頒布后，與質(zhì)量相關(guān)的各級人員和部門須進行質(zhì)保體系的宣貫，具體工作由質(zhì)保工程師負責， 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 文件與資料控制程序 頁碼 PAGE 2 OF 4 質(zhì)量部組織執(zhí)行。 第一次制定為 A版本，第二次制定為 B版本， A、 B、 C… 以此類推，未修改過的為 0次標示，第一次修 改為 1次標示，第二次修改為 2次標示， 3… 以此類推；修改標記在每頁的頁眉上表示，分子表 示版次，分母表示修改次數(shù)。 ，并應(yīng)有文件接收人員的簽名。 ：由相關(guān)技術(shù)、管理人員辦理、并填寫 “ 文件更改申請單 ” ，并經(jīng) 質(zhì)保工程師師審核總經(jīng)理批準后發(fā)布。 質(zhì)量記錄 ，以證實符合要求和質(zhì)量體系的有效運行； 《質(zhì)量記錄控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標識、貯存、保管和處置。適用于壓力容器產(chǎn)品的合同控制。 ，視為正式合同。 ，由 市場部 與顧客協(xié)商，并將修訂內(nèi)容及時 通知技術(shù)部，如涉及圖樣和技術(shù)要求的修改還要將有關(guān)內(nèi)容通知技術(shù)部，并留底備案。 ： “ 固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 ” 及相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品標準、如 GB150、 GB151等，合 同及技術(shù)協(xié)議。 ，應(yīng)充分考慮本企業(yè)的加工能力及條件。 職責 是分供 /包方評定、管理的歸口管理部門； 、 質(zhì)量部參與供方的評定； /包方名錄。 、加工生產(chǎn)相適應(yīng)的生產(chǎn)能力、加工手段、檢測手段及技術(shù)力量。 對于主要受壓件材料和焊接材料一般應(yīng)采用樣品評價，或業(yè)績評價加進廠檢驗；對于外協(xié)件一般應(yīng)采