【正文】 用現(xiàn)場評價；對于其它材料一般采用進廠檢驗評價。凡 是屬于這一類材料的供方，不再列入《合格分供 /包方名錄》。 、理化檢測和無損檢測報告的有效性統(tǒng)計及供方資格有效性的保持情況，來 確定供方資格是否繼續(xù)有效。 A）審核分供方 /分包方評價和資格認定工作； B）負責批準采購文件，對所采購材料、半成品、配套件應(yīng)符合圖樣及有關(guān)標準，對其正確性及產(chǎn)品質(zhì)量 負責。 “ 材 料采購單 ” 中至少應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、技術(shù)要求和質(zhì)量要求等內(nèi)容， “ 采購合同 ” 中的分供方必須是按照第 ，必要時 “ 采購合同 ” 增加合同技術(shù)要求等內(nèi)容。 用印章及經(jīng)辦人名章復(fù)印件。 材料復(fù)驗由材料質(zhì)控責任人決定取樣位置，取樣應(yīng)保證試件有取雙倍試樣的長度。外協(xié)單 位提供的質(zhì)量證明文件視為產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的一部分。 ，作清晰標識。 按技術(shù)部編制的 “ 產(chǎn)品材料明細表 ” 簽發(fā)領(lǐng)料單，作業(yè)人員領(lǐng)材料時，領(lǐng)料人、保管員要認 真核對材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)證明書、數(shù)量、材料標識等，并由雙方填寫領(lǐng)料單。 部，對技術(shù)文件進行登記管理，作好歸檔、登記、保管收發(fā)等各項工作， 并建立工藝文件登記目錄。主要受壓元件中材料、規(guī)格及制造工藝相同的多個零件如筒節(jié)、封頭、 法蘭、接管等，可按種類每種編一件零部件工藝過程卡。 ，工藝責任人審核簽署后下發(fā)。 、工藝責任人審核后隨零部件工藝過程卡一同發(fā)至有關(guān)部門及下料工序， 按排板圖劃線，標出零件編號、材料標記，經(jīng)檢驗員確認后切割下料。 材料代用單一式 3份， 1份由工藝人員存檔，其余發(fā)至與材代有關(guān)的單位，詳見 “ 材料代用管理 規(guī)定 ” 。 零部件制造工藝流程卡（工藝卡）、制造驗收規(guī)程、施工工藝要求隨圖樣發(fā)放，它們和圖樣發(fā)放 的份數(shù)及范圍見下。 工藝人員應(yīng)根據(jù)合同內(nèi)容和相關(guān)技術(shù)文件編制《發(fā)貨清單》，經(jīng)工藝責任人審核后下發(fā)執(zhí)行。 ，不斷提高材料利用率。當最后的工序完成并經(jīng) 檢驗合格后，零部件工藝過程卡由檢查員收集，交質(zhì)量部匯總后存入產(chǎn)品技術(shù)檔案。 . .工藝文件的編制 。 《焊接材料管理和發(fā)放規(guī)定》的內(nèi)容。不銹鋼材料下墊木 質(zhì)材料或橡膠板，以防表面損傷。焊條復(fù)驗項目：外觀檢查、工藝性試驗、焊條熔 敷金屬的化學(xué)成份及力學(xué)性能檢測；焊絲復(fù)驗項目為化學(xué)成份。 、配套件的驗收 外購件、配套件到貨后，由采購員向檢驗員交檢，檢驗員依據(jù)相關(guān)標準或技術(shù)條件進行檢驗，核對質(zhì) 量證明文件和實物標記、規(guī)格、材料、數(shù)量，檢驗外觀質(zhì)量，驗收合格后填寫 “ 外購件（外協(xié)件）驗 收入庫通知單 ” 交采購人辦理入庫手續(xù)。 ，材料質(zhì)控責任人會同質(zhì)量檢驗部材料檢查員進行驗收、核查材料質(zhì)證還應(yīng)與材料實 物的爐批號、材料牌號、規(guī)格標記相符合；材料數(shù)量、外觀質(zhì)量、幾何尺寸合格，在合格產(chǎn)品上進行 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 材料、零部件的控制程序 頁碼 PAGE 3 OF 5 標識，并將該標識移植在材料的材質(zhì)證上，合格后材檢員填寫 “ 材料驗收入庫通知單 ” 交采購人辦 理入庫手續(xù)。鋼板、 鋼管、法蘭等質(zhì)量證明文件應(yīng)有品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量和執(zhí)行的標準等，并與實物 相符。 “ 材料計劃表 ” ， “ 材料計劃表 ” 至少包括以下內(nèi)容： A)工程說明； B)標準、規(guī)范、設(shè)計文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求； A)材料變更說明； D)材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等。 部和 質(zhì)量部 A） 技術(shù)部 負責提供材料、零部件的材料計劃表； B） 質(zhì)量 部 參與分供方 /分包方資格評定工作。 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 合格分供 /包方評定管理程序 頁碼 PAGE 3 OF 3 8 合格供方的管理、分類及資格有效期 ，每次供貨都要進行檢驗，對不合格項要進行記 錄，每季度由質(zhì)量部同對其進行評價，做出是否繼續(xù)為合格供方的結(jié)論，質(zhì)保工程師批準后執(zhí)行。上述單位由相關(guān)質(zhì)控責任人組織進行現(xiàn)場審核，根據(jù)審核結(jié) 果填寫《分供 /包方評定表》，并附調(diào)查情況報告和對方相應(yīng)的資質(zhì)證明。 ，在獲取一定信息后，由質(zhì)保工程師決定是否將其列入合格供方，一 般不進行實地考核。 。 （設(shè)計）責任人填寫 “ 壓力容器外來圖樣審核記錄 ” ，并負責存檔。 “ 固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 ” 及相關(guān)材料標準的要求，同時兼顧本企業(yè)采 購、庫存等因素。 圖樣審核的目的 為保證壓力容器圖樣的合法性（即必須持特種設(shè)備安全監(jiān)察機構(gòu)頒發(fā)的相應(yīng)級別的壓力容器設(shè)計許可 證）、正確性、工藝性、經(jīng)濟性及合理性，滿足國家法規(guī)、標準的規(guī)定及用戶的需要。 、投標文件的記錄 （招標文件）后，應(yīng)以 市場部 為主組成投標文件編制組，對招標文件中的 商務(wù)文件及技術(shù)文件進行認真審查，審查中如有需要與顧客聯(lián)系明確的問題等，應(yīng)以傳真、電話記 錄等形式作為記錄保存，然后編制出投標文件，投標文件經(jīng)過 市場部 經(jīng)理批準后發(fā)出，投標文件的 批準簽字即為記錄。 ，應(yīng)明確以下內(nèi)容： A）顧客提供材料，在合同中應(yīng)明確出來，顧客必須提供材料的材質(zhì)證等相關(guān)質(zhì)量文件，所提供的材料 應(yīng)滿足相應(yīng)的壓力容器材料標準的技術(shù)要求； B)應(yīng)由顧客提供的圖樣數(shù)量，當顧客無法提供圖樣時，應(yīng)指定標準圖樣的名稱和圖號； 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 合同控制程序 頁碼 PAGE 2 OF 3 A）上述相關(guān)合同在合同評審時要仔細評審合同條款，尤其是雙方責任的劃分；盡管公司已接受了顧客 提供產(chǎn)品 ,也不能免除其提供產(chǎn)品應(yīng)負的質(zhì)量責任。上述文件資料的修改、變更均應(yīng)書面征得用戶 同意，并將修改信息及時書面通知相關(guān)部門。 （工藝）文件的修改與換版：技術(shù)標準一般不作修改，確需修改時應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員填寫 “文件 更改單 ”，經(jīng)相關(guān)質(zhì)控負責人批準后實施修改，作業(yè)（工藝）文件換版（修訂）時其程序與 相同。 。 ，持有者應(yīng)妥善保管，防止其損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印。 、標準有較大矛盾時； ； 、生產(chǎn)建制調(diào)整等情況下，原質(zhì)量保證體系已無法完全滿足質(zhì)控要求； 。并在《文件發(fā)放（回收）登記 表》上登記。 質(zhì)保體系文件的編制、審核、批準、發(fā)放、回收、修改及保管。 。 ，由質(zhì)保工程師批準執(zhí)行。 （表 ） a）評審報告應(yīng)集中反映評審會一致或較一致的意見，報告要簡明扼要，一般應(yīng)按規(guī)定編寫； b）評審報告的內(nèi)容一般應(yīng)包括：評審時間、目的和內(nèi)容、評審組成員、評審簡要過程和主要結(jié)論，對 評審后行動的要求等。 ； 、目標 /指標的程度綜合分析、評價管理體系的 持續(xù)適用性、充分性和有效性； 、以及過程，、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量信息反饋，員工及相關(guān)方反 饋信息及其抱怨、評價管理體系滿足顧客、員工和相關(guān)方需求的充分性； 標準號 版本號 頁 碼 Q/ A/0 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 管理評審控制程序 PAGE 2 OF 3 、質(zhì)量概念、市場策略和社會要求或環(huán)境條件變化、管理體系是否需要調(diào)整和完善，體系 是否適宜內(nèi)外環(huán)境變化； 、運行機制、資源配備的充分性和適應(yīng)性； （含持續(xù)改進的承諾要求；是否有新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)；運行條 件的變化）。 2職責 ； ； 。 3）工作要求 ，持證上崗； ，完成好生產(chǎn)產(chǎn)品的吊運任務(wù)； ，熟悉吊車、叉車的機構(gòu)組成和技術(shù)性能，嚴禁超載，斜拉起重 物，確保安全文明生產(chǎn)； ，不得產(chǎn)生沖擊、碰撞，影響壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量。 3）工作要求 ，嚴格執(zhí)行焊接工藝紀律，按照焊接操作規(guī)程 進行焊接； ，出現(xiàn)異常要立即斷電、停止施焊并報告焊接質(zhì)控責任人檢 查處理； ，提高焊接操作技能； 4）檢查與考核 本崗位職責由班長（或車間主任）檢查考核，接受焊接檢驗員和焊接質(zhì)控責任人的監(jiān)督。 3）工作要求 、外協(xié)件標識清晰、牢固； “ 五清 ” ，即：名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量和證件清楚； 、準確，做到帳、物相符； ，保證余料始終有原始標記； 、準確、手續(xù)完整、標記清晰、憑證齊全。 3）工作要求 《 固容規(guī) 》、 GB150、 GB151等標準、規(guī)范對壓力容器焊接的質(zhì)量要求，能夠準確無誤地判定 焊接超標缺陷，提出返修意見； ，要求數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容詳實、簽字完整、真實及時； 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 職責匯編 頁碼 PAGE 8 OF 11 ，監(jiān)督執(zhí)行焊縫返修工藝，及時考核記錄焊工的焊接質(zhì)量，結(jié)合探傷報告， 填寫焊工考績檔案。 3）工作要求 、驗收技術(shù)標準和公司制定的材料入廠檢驗標準，保證材料符合要求； ，提供可靠的、真實的材料驗收檢驗報告、數(shù)據(jù)； ，在材料驗收環(huán)節(jié)有效運轉(zhuǎn)。 核實填寫壓力容器產(chǎn)品總體檢查項目表； 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 頁碼 PAGE 4 OF 11 1）負責公司產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作 2）負責出廠文件與資料的編制工作 3）履行鑒別、把關(guān)和報告三大質(zhì)量職能； 4)嚴格按照標準、圖紙、工藝、技術(shù)文件、訂貨合同及有關(guān)資料，對原材料、外購件及外協(xié)件從進 貨檢驗、生產(chǎn)過程檢驗、最終檢驗到成品出廠整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗； 5）做好生產(chǎn)過程中不合格品管理及日常工藝紀律監(jiān)督等工作； 6）做好產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計，進行質(zhì)量分析，并行駛質(zhì)量否決權(quán)； 7）保證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗原始記錄完整，產(chǎn)品質(zhì)量檔案齊全； 物資部 1）在 物資部 經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)《材料計劃表》和其他工藝技術(shù)文件，選購符合質(zhì)量要求的各 種原材料、外購件和配套件； 2）組織調(diào)查選擇有質(zhì)量保證能力和供貨及時的分承包方，建立合格供方檔案，并對合格的供方進行 動態(tài)管理。 （ 6）有權(quán)制止不合格的產(chǎn)品出廠。 （ 4）負責組織產(chǎn)品壓力試驗前的中間驗收檢查并組織會簽。 6 焊接質(zhì)控責任人 （ 1）負責壓力容器焊工的培訓(xùn)、考試及焊工資格證的管理，負責建立焊工的技術(shù)檔案和業(yè)績檔案； （ 2）負責組織編制 WPS、 PQR，負責 PQR及其試件的管理； （ 3）組織編制焊接工藝文件（卡）并對焊接工藝的實施進行監(jiān)督檢查； （ 4）負責一、二次焊接接頭返修的審批和超次返修的審核工作； （ 5）有權(quán)制止無焊接工藝的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反焊接工藝紀律的工作； （ 6）負責產(chǎn)品焊接試件的管理和試板以批代臺情況控制； （ 7）有權(quán)監(jiān)督檢查焊材的采購、保管、發(fā)放和使用情況。 4 材料質(zhì)控責任人 （ 1）對原材料、焊材、外購?fù)鈪f(xié)件的采購質(zhì)量負責，審核質(zhì)量證明書、合格證和材料的入庫驗收； （ 2）審查分包 /分供方的資質(zhì)，組織對分包 /分供方的評價工作； （ 3）監(jiān)督檢查材料的保管、標記移植和材料的發(fā)放，確保壓力容器用材的正確性； （ 4）審核材料的代用手續(xù)； （ 5）有權(quán)對材料員、保管員的工作進行檢查，有權(quán)制止不合格的材料進入制造現(xiàn)場； 5 工藝 (設(shè)計 )質(zhì)控責任人 （ 1）負責并組織圖樣的審查工作，有權(quán)制止不合格的技術(shù)文件流入制造工序； （ 2）組織編制并審核工藝文件，負責工藝文件的修改和現(xiàn)場工藝質(zhì)量問題的處理； （ 3）負責組織審核工裝的設(shè)計、制造和驗收； （ 4）負責對不合格品進行評估，并提出糾正措施； （ 5）定期組織工藝紀律檢查，有權(quán)制止違反工藝紀律的操作和行為。 （ 3）負責制定壓力容器壓力試驗安全操作規(guī)程。 （ 5）有權(quán)對制造過程中發(fā)生的質(zhì)量問題做出判定和處理。 （ 6）有權(quán)拒絕不合格計量器具的使用。 檢查確認隨機安全附件、儀表（安全閥、水位計、溫度計、報警儀、管道閥門）規(guī)格、型號、產(chǎn) 地、質(zhì)量證明文件（合格證、說明書）是否齊全、準確無誤； 2）工作內(nèi)容 ，抽查檢驗工作，協(xié)助 物資部 確定合格分供方； 、產(chǎn)品合格證外還必須按照公司相關(guān)規(guī)定進行材料表面（外觀） 質(zhì)量檢查和委托理化試驗； 析試樣，并填寫《理化試驗委托單》，寫明材料鋼號、爐批號、規(guī)格、型號、復(fù)驗項目以及材料代 號； ，報檢驗質(zhì)控責任人審核批準，下達材料入庫通知 單； ，在確認合格入庫的材料上打上材料標記鋼印代號與相應(yīng)產(chǎn)品編號； ，檢查驗收壓力容器產(chǎn)品外購件、外協(xié)件，包括壓力容器安全附件、儀表、閥門、 配件以及封頭、鍛件、鑄鋼件外協(xié)加工的檢驗、驗收工作； 、驗收報告，記錄文件，收集并編號保存好材料原始質(zhì)量證明書、合格證等質(zhì)量證 明文件，并將復(fù)印件歸入產(chǎn)品檔案，原始文件交質(zhì)量部存檔。 2）工作內(nèi)容 ，制訂復(fù)雜部件施焊的檢驗方案； 、組對間隙與焊縫的外觀質(zhì)量，檢查焊工鋼印及焊工是否按照 考試合格的項目施焊； 、指導(dǎo)焊工及時填寫焊接記錄并負責確認簽字； ，正確填寫《無損檢測委托單