【正文】 用現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)；對(duì)于其它材料一般采用進(jìn)廠檢驗(yàn)評(píng)價(jià)。凡 是屬于這一類(lèi)材料的供方，不再列入《合格分供 /包方名錄》。 、理化檢測(cè)和無(wú)損檢測(cè)報(bào)告的有效性統(tǒng)計(jì)及供方資格有效性的保持情況，來(lái) 確定供方資格是否繼續(xù)有效。 A）審核分供方 /分包方評(píng)價(jià)和資格認(rèn)定工作； B）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)文件，對(duì)所采購(gòu)材料、半成品、配套件應(yīng)符合圖樣及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其正確性及產(chǎn)品質(zhì)量 負(fù)責(zé)。 “ 材 料采購(gòu)單 ” 中至少應(yīng)包括材料名稱(chēng)、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、技術(shù)要求和質(zhì)量要求等內(nèi)容， “ 采購(gòu)合同 ” 中的分供方必須是按照第 ，必要時(shí) “ 采購(gòu)合同 ” 增加合同技術(shù)要求等內(nèi)容。 用印章及經(jīng)辦人名章復(fù)印件。 材料復(fù)驗(yàn)由材料質(zhì)控責(zé)任人決定取樣位置，取樣應(yīng)保證試件有取雙倍試樣的長(zhǎng)度。外協(xié)單 位提供的質(zhì)量證明文件視為產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的一部分。 ，作清晰標(biāo)識(shí)。 按技術(shù)部編制的 “ 產(chǎn)品材料明細(xì)表 ” 簽發(fā)領(lǐng)料單，作業(yè)人員領(lǐng)材料時(shí)，領(lǐng)料人、保管員要認(rèn) 真核對(duì)材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)證明書(shū)、數(shù)量、材料標(biāo)識(shí)等，并由雙方填寫(xiě)領(lǐng)料單。 部，對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行登記管理，作好歸檔、登記、保管收發(fā)等各項(xiàng)工作， 并建立工藝文件登記目錄。主要受壓元件中材料、規(guī)格及制造工藝相同的多個(gè)零件如筒節(jié)、封頭、 法蘭、接管等，可按種類(lèi)每種編一件零部件工藝過(guò)程卡。 ，工藝責(zé)任人審核簽署后下發(fā)。 、工藝責(zé)任人審核后隨零部件工藝過(guò)程卡一同發(fā)至有關(guān)部門(mén)及下料工序， 按排板圖劃線，標(biāo)出零件編號(hào)、材料標(biāo)記，經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后切割下料。 材料代用單一式 3份， 1份由工藝人員存檔，其余發(fā)至與材代有關(guān)的單位，詳見(jiàn) “ 材料代用管理 規(guī)定 ” 。 零部件制造工藝流程卡（工藝卡）、制造驗(yàn)收規(guī)程、施工工藝要求隨圖樣發(fā)放，它們和圖樣發(fā)放 的份數(shù)及范圍見(jiàn)下。 工藝人員應(yīng)根據(jù)合同內(nèi)容和相關(guān)技術(shù)文件編制《發(fā)貨清單》，經(jīng)工藝責(zé)任人審核后下發(fā)執(zhí)行。 ，不斷提高材料利用率。當(dāng)最后的工序完成并經(jīng) 檢驗(yàn)合格后，零部件工藝過(guò)程卡由檢查員收集，交質(zhì)量部匯總后存入產(chǎn)品技術(shù)檔案。 . .工藝文件的編制 。 《焊接材料管理和發(fā)放規(guī)定》的內(nèi)容。不銹鋼材料下墊木 質(zhì)材料或橡膠板，以防表面損傷。焊條復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目：外觀檢查、工藝性試驗(yàn)、焊條熔 敷金屬的化學(xué)成份及力學(xué)性能檢測(cè)；焊絲復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目為化學(xué)成份。 、配套件的驗(yàn)收 外購(gòu)件、配套件到貨后，由采購(gòu)員向檢驗(yàn)員交檢，檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件進(jìn)行檢驗(yàn)，核對(duì)質(zhì) 量證明文件和實(shí)物標(biāo)記、規(guī)格、材料、數(shù)量，檢驗(yàn)外觀質(zhì)量，驗(yàn)收合格后填寫(xiě) “ 外購(gòu)件（外協(xié)件）驗(yàn) 收入庫(kù)通知單 ” 交采購(gòu)人辦理入庫(kù)手續(xù)。 ，材料質(zhì)控責(zé)任人會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部材料檢查員進(jìn)行驗(yàn)收、核查材料質(zhì)證還應(yīng)與材料實(shí) 物的爐批號(hào)、材料牌號(hào)、規(guī)格標(biāo)記相符合；材料數(shù)量、外觀質(zhì)量、幾何尺寸合格，在合格產(chǎn)品上進(jìn)行 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 材料、零部件的控制程序 頁(yè)碼 PAGE 3 OF 5 標(biāo)識(shí)，并將該標(biāo)識(shí)移植在材料的材質(zhì)證上，合格后材檢員填寫(xiě) “ 材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單 ” 交采購(gòu)人辦 理入庫(kù)手續(xù)。鋼板、 鋼管、法蘭等質(zhì)量證明文件應(yīng)有品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等，并與實(shí)物 相符。 “ 材料計(jì)劃表 ” ， “ 材料計(jì)劃表 ” 至少包括以下內(nèi)容： A)工程說(shuō)明； B)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求； A)材料變更說(shuō)明； D)材料名稱(chēng)、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等。 部和 質(zhì)量部 A） 技術(shù)部 負(fù)責(zé)提供材料、零部件的材料計(jì)劃表； B） 質(zhì)量 部 參與分供方 /分包方資格評(píng)定工作。 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 合格分供 /包方評(píng)定管理程序 頁(yè)碼 PAGE 3 OF 3 8 合格供方的管理、分類(lèi)及資格有效期 ，每次供貨都要進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)不合格項(xiàng)要進(jìn)行記 錄，每季度由質(zhì)量部同對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，做出是否繼續(xù)為合格供方的結(jié)論，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。上述單位由相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，根據(jù)審核結(jié) 果填寫(xiě)《分供 /包方評(píng)定表》，并附調(diào)查情況報(bào)告和對(duì)方相應(yīng)的資質(zhì)證明。 ，在獲取一定信息后，由質(zhì)保工程師決定是否將其列入合格供方，一 般不進(jìn)行實(shí)地考核。 。 （設(shè)計(jì)）責(zé)任人填寫(xiě) “ 壓力容器外來(lái)圖樣審核記錄 ” ，并負(fù)責(zé)存檔。 “ 固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 ” 及相關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時(shí)兼顧本企業(yè)采 購(gòu)、庫(kù)存等因素。 圖樣審核的目的 為保證壓力容器圖樣的合法性（即必須持特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)頒發(fā)的相應(yīng)級(jí)別的壓力容器設(shè)計(jì)許可 證）、正確性、工藝性、經(jīng)濟(jì)性及合理性，滿足國(guó)家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及用戶的需要。 、投標(biāo)文件的記錄 （招標(biāo)文件）后，應(yīng)以 市場(chǎng)部 為主組成投標(biāo)文件編制組，對(duì)招標(biāo)文件中的 商務(wù)文件及技術(shù)文件進(jìn)行認(rèn)真審查，審查中如有需要與顧客聯(lián)系明確的問(wèn)題等，應(yīng)以傳真、電話記 錄等形式作為記錄保存，然后編制出投標(biāo)文件，投標(biāo)文件經(jīng)過(guò) 市場(chǎng)部 經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)出，投標(biāo)文件的 批準(zhǔn)簽字即為記錄。 ，應(yīng)明確以下內(nèi)容： A）顧客提供材料，在合同中應(yīng)明確出來(lái)，顧客必須提供材料的材質(zhì)證等相關(guān)質(zhì)量文件，所提供的材料 應(yīng)滿足相應(yīng)的壓力容器材料標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求； B)應(yīng)由顧客提供的圖樣數(shù)量，當(dāng)顧客無(wú)法提供圖樣時(shí)，應(yīng)指定標(biāo)準(zhǔn)圖樣的名稱(chēng)和圖號(hào)； 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 合同控制程序 頁(yè)碼 PAGE 2 OF 3 A）上述相關(guān)合同在合同評(píng)審時(shí)要仔細(xì)評(píng)審合同條款，尤其是雙方責(zé)任的劃分；盡管公司已接受了顧客 提供產(chǎn)品 ,也不能免除其提供產(chǎn)品應(yīng)負(fù)的質(zhì)量責(zé)任。上述文件資料的修改、變更均應(yīng)書(shū)面征得用戶 同意，并將修改信息及時(shí)書(shū)面通知相關(guān)部門(mén)。 （工藝）文件的修改與換版：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一般不作修改，確需修改時(shí)應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員填寫(xiě) “文件 更改單 ”，經(jīng)相關(guān)質(zhì)控負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施修改，作業(yè)（工藝）文件換版（修訂）時(shí)其程序與 相同。 。 ，持有者應(yīng)妥善保管，防止其損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印。 、標(biāo)準(zhǔn)有較大矛盾時(shí)； ； 、生產(chǎn)建制調(diào)整等情況下，原質(zhì)量保證體系已無(wú)法完全滿足質(zhì)控要求； 。并在《文件發(fā)放（回收）登記 表》上登記。 質(zhì)保體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收、修改及保管。 。 ，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)執(zhí)行。 （表 ） a）評(píng)審報(bào)告應(yīng)集中反映評(píng)審會(huì)一致或較一致的意見(jiàn)，報(bào)告要簡(jiǎn)明扼要，一般應(yīng)按規(guī)定編寫(xiě)； b）評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容一般應(yīng)包括：評(píng)審時(shí)間、目的和內(nèi)容、評(píng)審組成員、評(píng)審簡(jiǎn)要過(guò)程和主要結(jié)論，對(duì) 評(píng)審后行動(dòng)的要求等。 ； 、目標(biāo) /指標(biāo)的程度綜合分析、評(píng)價(jià)管理體系的 持續(xù)適用性、充分性和有效性； 、以及過(guò)程，、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量信息反饋，員工及相關(guān)方反 饋信息及其抱怨、評(píng)價(jià)管理體系滿足顧客、員工和相關(guān)方需求的充分性； 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) 頁(yè) 碼 Q/ A/0 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 管理評(píng)審控制程序 PAGE 2 OF 3 、質(zhì)量概念、市場(chǎng)策略和社會(huì)要求或環(huán)境條件變化、管理體系是否需要調(diào)整和完善，體系 是否適宜內(nèi)外環(huán)境變化； 、運(yùn)行機(jī)制、資源配備的充分性和適應(yīng)性； （含持續(xù)改進(jìn)的承諾要求；是否有新的開(kāi)發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)；運(yùn)行條 件的變化）。 2職責(zé) ； ； 。 3）工作要求 ，持證上崗； ，完成好生產(chǎn)產(chǎn)品的吊運(yùn)任務(wù)； ，熟悉吊車(chē)、叉車(chē)的機(jī)構(gòu)組成和技術(shù)性能，嚴(yán)禁超載，斜拉起重 物，確保安全文明生產(chǎn)； ，不得產(chǎn)生沖擊、碰撞，影響壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量。 3）工作要求 ，嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝紀(jì)律，按照焊接操作規(guī)程 進(jìn)行焊接； ，出現(xiàn)異常要立即斷電、停止施焊并報(bào)告焊接質(zhì)控責(zé)任人檢 查處理； ，提高焊接操作技能； 4）檢查與考核 本崗位職責(zé)由班長(zhǎng)（或車(chē)間主任）檢查考核，接受焊接檢驗(yàn)員和焊接質(zhì)控責(zé)任人的監(jiān)督。 3）工作要求 、外協(xié)件標(biāo)識(shí)清晰、牢固； “ 五清 ” ，即：名稱(chēng)、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量和證件清楚； 、準(zhǔn)確，做到帳、物相符； ，保證余料始終有原始標(biāo)記； 、準(zhǔn)確、手續(xù)完整、標(biāo)記清晰、憑證齊全。 3）工作要求 《 固容規(guī) 》、 GB150、 GB151等標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對(duì)壓力容器焊接的質(zhì)量要求，能夠準(zhǔn)確無(wú)誤地判定 焊接超標(biāo)缺陷，提出返修意見(jiàn)； ，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容詳實(shí)、簽字完整、真實(shí)及時(shí)； 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 職責(zé)匯編 頁(yè)碼 PAGE 8 OF 11 ，監(jiān)督執(zhí)行焊縫返修工藝，及時(shí)考核記錄焊工的焊接質(zhì)量，結(jié)合探傷報(bào)告， 填寫(xiě)焊工考績(jī)檔案。 3）工作要求 、驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和公司制定的材料入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，保證材料符合要求； ，提供可靠的、真實(shí)的材料驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告、數(shù)據(jù)； ，在材料驗(yàn)收環(huán)節(jié)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 核實(shí)填寫(xiě)壓力容器產(chǎn)品總體檢查項(xiàng)目表； 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 頁(yè)碼 PAGE 4 OF 11 1）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作 2）負(fù)責(zé)出廠文件與資料的編制工作 3）履行鑒別、把關(guān)和報(bào)告三大質(zhì)量職能； 4)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝、技術(shù)文件、訂貨合同及有關(guān)資料，對(duì)原材料、外購(gòu)件及外協(xié)件從進(jìn) 貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)到成品出廠整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)； 5）做好生產(chǎn)過(guò)程中不合格品管理及日常工藝紀(jì)律監(jiān)督等工作； 6）做好產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行質(zhì)量分析，并行駛質(zhì)量否決權(quán)； 7）保證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)原始記錄完整，產(chǎn)品質(zhì)量檔案齊全； 物資部 1）在 物資部 經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)《材料計(jì)劃表》和其他工藝技術(shù)文件，選購(gòu)符合質(zhì)量要求的各 種原材料、外購(gòu)件和配套件； 2）組織調(diào)查選擇有質(zhì)量保證能力和供貨及時(shí)的分承包方，建立合格供方檔案，并對(duì)合格的供方進(jìn)行 動(dòng)態(tài)管理。 （ 6）有權(quán)制止不合格的產(chǎn)品出廠。 （ 4）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品壓力試驗(yàn)前的中間驗(yàn)收檢查并組織會(huì)簽。 6 焊接質(zhì)控責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)壓力容器焊工的培訓(xùn)、考試及焊工資格證的管理，負(fù)責(zé)建立焊工的技術(shù)檔案和業(yè)績(jī)檔案； （ 2）負(fù)責(zé)組織編制 WPS、 PQR，負(fù)責(zé) PQR及其試件的管理； （ 3）組織編制焊接工藝文件（卡）并對(duì)焊接工藝的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查； （ 4）負(fù)責(zé)一、二次焊接接頭返修的審批和超次返修的審核工作； （ 5）有權(quán)制止無(wú)焊接工藝的施焊，有權(quán)制止無(wú)證焊工上崗和違反焊接工藝紀(jì)律的工作； （ 6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品焊接試件的管理和試板以批代臺(tái)情況控制； （ 7）有權(quán)監(jiān)督檢查焊材的采購(gòu)、保管、發(fā)放和使用情況。 4 材料質(zhì)控責(zé)任人 （ 1）對(duì)原材料、焊材、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)，審核質(zhì)量證明書(shū)、合格證和材料的入庫(kù)驗(yàn)收； （ 2）審查分包 /分供方的資質(zhì)，組織對(duì)分包 /分供方的評(píng)價(jià)工作； （ 3）監(jiān)督檢查材料的保管、標(biāo)記移植和材料的發(fā)放，確保壓力容器用材的正確性； （ 4）審核材料的代用手續(xù)； （ 5）有權(quán)對(duì)材料員、保管員的工作進(jìn)行檢查，有權(quán)制止不合格的材料進(jìn)入制造現(xiàn)場(chǎng)； 5 工藝 (設(shè)計(jì) )質(zhì)控責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)并組織圖樣的審查工作，有權(quán)制止不合格的技術(shù)文件流入制造工序； （ 2）組織編制并審核工藝文件，負(fù)責(zé)工藝文件的修改和現(xiàn)場(chǎng)工藝質(zhì)量問(wèn)題的處理； （ 3）負(fù)責(zé)組織審核工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)收； （ 4）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)估，并提出糾正措施； （ 5）定期組織工藝紀(jì)律檢查，有權(quán)制止違反工藝紀(jì)律的操作和行為。 （ 3）負(fù)責(zé)制定壓力容器壓力試驗(yàn)安全操作規(guī)程。 （ 5）有權(quán)對(duì)制造過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題做出判定和處理。 （ 6）有權(quán)拒絕不合格計(jì)量器具的使用。 檢查確認(rèn)隨機(jī)安全附件、儀表（安全閥、水位計(jì)、溫度計(jì)、報(bào)警儀、管道閥門(mén)）規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn) 地、質(zhì)量證明文件（合格證、說(shuō)明書(shū)）是否齊全、準(zhǔn)確無(wú)誤； 2）工作內(nèi)容 ，抽查檢驗(yàn)工作，協(xié)助 物資部 確定合格分供方； 、產(chǎn)品合格證外還必須按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行材料表面（外觀） 質(zhì)量檢查和委托理化試驗(yàn)； 析試樣，并填寫(xiě)《理化試驗(yàn)委托單》，寫(xiě)明材料鋼號(hào)、爐批號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目以及材料代 號(hào)； ，報(bào)檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核批準(zhǔn)，下達(dá)材料入庫(kù)通知 單； ，在確認(rèn)合格入庫(kù)的材料上打上材料標(biāo)記鋼印代號(hào)與相應(yīng)產(chǎn)品編號(hào)； ，檢查驗(yàn)收壓力容器產(chǎn)品外購(gòu)件、外協(xié)件，包括壓力容器安全附件、儀表、閥門(mén)、 配件以及封頭、鍛件、鑄鋼件外協(xié)加工的檢驗(yàn)、驗(yàn)收工作； 、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，記錄文件，收集并編號(hào)保存好材料原始質(zhì)量證明書(shū)、合格證等質(zhì)量證 明文件，并將復(fù)印件歸入產(chǎn)品檔案，原始文件交質(zhì)量部存檔。 2）工作內(nèi)容 ，制訂復(fù)雜部件施焊的檢驗(yàn)方案； 、組對(duì)間隙與焊縫的外觀質(zhì)量，檢查焊工鋼印及焊工是否按照 考試合格的項(xiàng)目施焊； 、指導(dǎo)焊工及時(shí)填寫(xiě)焊接記錄并負(fù)責(zé)確認(rèn)簽字； ，正確填寫(xiě)《無(wú)損檢測(cè)委托單