【正文】 場部 負(fù)責(zé)識別并確定顧客對產(chǎn)品有關(guān)的需求與期望 ,以便簽訂合理的訂單，包括： A）識別并確定顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及可行性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修等）、 價格等方面的要求； B）識別并確定顧客沒有明示的要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求（包括壓力容器法規(guī)要求， 并使接受的壓力容器在公司制造許可證范圍內(nèi)），為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾； A）公司確定的附加要求。適用于壓力容器產(chǎn)品的合同控制。 5 顧客提供的圖樣、技術(shù)文件、協(xié)議等文件統(tǒng)一由技術(shù)管理。 質(zhì)量記錄 ，以證實符合要求和質(zhì)量體系的有效運行； 《質(zhì)量記錄控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保管和處置。 ，確因需要需保留作廢程序文件時，應(yīng)在封面上標(biāo)上 “作廢 ”二字。 ：由相關(guān)技術(shù)、管理人員辦理、并填寫 “ 文件更改申請單 ” ，并經(jīng) 質(zhì)保工程師師審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 ，蓋上 “ 作廢 ” 印章，并加蓋 “ 留用 ” 印章，方可留用。 ，并應(yīng)有文件接收人員的簽名。并記錄在《文件發(fā)放（回收）登記表》上。 第一次制定為 A版本，第二次制定為 B版本， A、 B、 C… 以此類推，未修改過的為 0次標(biāo)示，第一次修 改為 1次標(biāo)示，第二次修改為 2次標(biāo)示， 3… 以此類推；修改標(biāo)記在每頁的頁眉上表示，分子表 示版次，分母表示修改次數(shù)。 ，在《質(zhì)量保證手冊修改記錄控制頁》中作好記錄，更改應(yīng)在相應(yīng)更 改處填寫 … N次更改序號，并在頁首右角寫明 “ 第幾次修訂 ” 。 手冊頒布后，與質(zhì)量相關(guān)的各級人員和部門須進行質(zhì)保體系的宣貫，具體工作由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)， 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 文件與資料控制程序 頁碼 PAGE 2 OF 4 質(zhì)量部組織執(zhí)行。公司進行壓力容器制造資格鑒定評審時，向特種設(shè)備行政許可鑒定評審機構(gòu)發(fā)放的 質(zhì)量保證手冊必須是受控版本。文件 的審核和批準(zhǔn)按下表： 文件名稱 審核 批準(zhǔn) 一層文件 二層文件 質(zhì)量保證手冊 程序文件和管理制度 質(zhì)保工程師 質(zhì)保工程師 相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人 法定代表人 總經(jīng)理 三層文件 作業(yè)（工藝）文件和記錄 質(zhì)保工程師 質(zhì)量體系文件編號、版號、修改狀態(tài)、標(biāo)識應(yīng)按《文件與資料編寫、編號規(guī)則》的要求進行 質(zhì)量保證手冊管理 “受控 ”和 “非受控 ”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋 “受控 ”印章，并填寫受控編號，每次 修改和換版，必須跟蹤控制。上述文件分 “ 受控 ” 與 “ 非 受控 ” 二種，分別應(yīng)在封面上作出標(biāo)識。 ，并按《質(zhì)量記錄控制程序》進行控制。 、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 4工作程序 當(dāng)顧客要求提供合同情況下的質(zhì)量保證計劃，由 市場部 負(fù)責(zé)向 市場 付總報告，交質(zhì)量部組織編 寫，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 3職責(zé) 部負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的提出。 ，由質(zhì)量部將 “ 管理評審質(zhì)量跟蹤表 ” 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 頁 碼 Q/ A/0 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 管理評審控制程序 PAGE 3 OF 3 （表 ）下達(dá)給有關(guān)部門，由部門做出答復(fù)并負(fù)責(zé)實施。 a）總經(jīng)理主持召開評審首次會議，評審組成員及有關(guān)人員參加； b）質(zhì)保工程師向會議作報告，報告內(nèi)容包括：管理體系運行的整體效果、存在問題及采取改進措施的 建議、評價管理體系運行是否持續(xù)適宜、充分和有效。 a）評審的目的； b）評審組織； A）評審內(nèi)容； d）評審的準(zhǔn)備及要求； e）評審時間安排等。以達(dá)到提高公司競爭能力和增強顧客 /員工 /相 關(guān)方滿意的目的。 、 質(zhì)量部 ，負(fù)責(zé)管理評審計劃的制定，負(fù)責(zé)收集和準(zhǔn)備管理評審所需的資料和信息； ，做好會務(wù)工作； ，負(fù)責(zé)編寫管理評審報告，提交管理評審會議通過，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按發(fā) 放范圍下發(fā)有關(guān)部門、單位并存檔； 、編寫并下達(dá) “ 改進措施要求表 ” 并跟蹤驗證。 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 頁 碼 Q/ A/0 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 管理評審控制程序 PAGE 1 OF 3 1范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了管理評審的職責(zé)權(quán)限、內(nèi)容要求，方法措施、記錄和報告。 安全員（兼職） 1）基本任務(wù) 在 生產(chǎn)部 長的領(lǐng)導(dǎo)下，做好工廠安全文明生產(chǎn)、防火防盜工作。 吊車、叉車工 1）基本任務(wù) 在車間主任或班（組）長領(lǐng)導(dǎo)下，完成壓力容器制造過程中工序運轉(zhuǎn)的起重吊裝工作。 2）工作內(nèi)容 ，明確筒體、封頭展開圖開孔方位及相關(guān)尺寸； ； ，包括產(chǎn)品編號、材料代號。 焊工 1）基本任務(wù) 在車間班組長領(lǐng)導(dǎo)下，完成壓力容器制造過程的焊接工作。 焊材保管員 1）基本任務(wù) 在材料質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)入庫合格焊材的保管、焊條、焊劑烘干、發(fā)放。 材料保管員 1）基本任務(wù) 在 生產(chǎn)部 長、材料質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器制造原材料、半成品、外購件、外協(xié)件的入庫、 保管、標(biāo)記、標(biāo)識和發(fā)放工作。 材料員 1）基本任務(wù) 在 物資部 經(jīng)理、材料質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器材料采購與外協(xié)件加工訂制工作。 焊接檢驗員 1）基本任務(wù) 在檢驗質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)和焊接質(zhì)控責(zé)任人的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器全部焊接檢驗工作對焊工的日?？? 核。 壓力容器檢驗員 1）基本任務(wù) 在檢驗質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器制造除焊接接頭質(zhì)量以外的其他全過程檢驗。 材料檢驗員 1）基本任務(wù) 在質(zhì)量部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器制造用材料的采購入廠、入庫檢驗與委托對原材料進行理 化試驗的復(fù)驗工作。 在總檢項目表上簽字。 檢查確認(rèn)壓力容器出廠銘牌、產(chǎn)品編號、出廠日期、技術(shù)參數(shù)等各項內(nèi)容是否齊全、是否與壓力 容器本體標(biāo)記相符； 二、各部門的質(zhì)量職責(zé)： 技術(shù)部 1）負(fù)責(zé)全公司的技術(shù)工作和對工程技術(shù)人員的管理；全面配合質(zhì)保工程師進行質(zhì)保體系的運行 2）負(fù)責(zé)全公司的產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)化、工藝、焊接等日常技術(shù)管理工作； 3）負(fù)責(zé)技術(shù)革新，開發(fā)新產(chǎn)品的各種技術(shù)準(zhǔn)備工作 4）認(rèn)真貫徹各項標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件的實施，及時處理生產(chǎn)過程中的技術(shù)、工藝和質(zhì)量問題； 5)對圖紙進行工藝性審查，根據(jù)本公司設(shè)備能力、技術(shù)水平，編制工藝文件，設(shè)計工裝，編制材料 清單，并對工藝文件、資料的完整、統(tǒng)一、清晰負(fù)責(zé)； 6)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量控制點的設(shè)置，工藝規(guī)程的編制、發(fā)放 7）負(fù)責(zé)工藝文件的更改，所有更改必須按照更改原則和程序進行，但不得降低產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的要 求； 職責(zé)匯編 質(zhì)量部 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 職責(zé)匯編 頁碼 PAGE 5 OF 11 生產(chǎn)部 1）在 生產(chǎn)部 廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，按時、保質(zhì)完成 市場部 下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單； 2）負(fù)責(zé) 生產(chǎn)部 地安全生產(chǎn)工作 3）做好全公司的設(shè)備的分類及管理工作，建立健全設(shè)備檔案； 2）負(fù)責(zé)外購設(shè)備和自制設(shè)備的驗收、安裝、調(diào)試、鑒定工作； 3）監(jiān)督檢查設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)情況，編制設(shè)備維修計劃并實施； 4)負(fù)責(zé)設(shè)備事故的調(diào)查和分析處理，提出改進措施； 5）加強設(shè)備的管理和人員的培訓(xùn)，制訂并貫徹執(zhí)行安全技術(shù)操作要求規(guī)程，并定期進行檢查，保證 設(shè)備的專管率達(dá)到 100%，完好率達(dá)到 85%以上。 （ 5）負(fù)責(zé)計量器具的訂購、驗收及送檢和計量器具的管理工作，保證計量器具的合格率并在有效期內(nèi)使 用。 12 設(shè)備、計量質(zhì)控責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)設(shè)備的購置、管理、使用和維護保養(yǎng)工作。 （ 4）有權(quán)制止違反圖紙的生產(chǎn)和違反工藝的操作，有權(quán)制止不合格的材料投入生產(chǎn)，有權(quán)制止無證焊工 施焊。 （ 6）審核簽發(fā)壓力試驗報告。 （ 2）組織編制并審核壓力容器壓力試驗通用工藝規(guī)程和壓力試驗工序過程卡。 8 無損檢測質(zhì)控責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)無損檢測分包方的評價和無損檢測分包項目的質(zhì)量控制； （ 2）對無損檢測工作質(zhì)量的可靠性負(fù)監(jiān)督檢查的責(zé)任，對產(chǎn)品質(zhì)量證明書中無損檢測報告的準(zhǔn)確性進行 審核并確認(rèn)； （ 3）審批無損檢測報告，對無損檢測底片合格率、探傷比例執(zhí)行率、擴探率、評片準(zhǔn)確率負(fù)責(zé)； 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 職責(zé)匯編 頁碼 PAGE 3 OF 11 （ 4）有權(quán)拒絕無損檢測工件表面不符合要求的無損檢測工作； （ 5）組織《無損檢測控制程序》的執(zhí)行并監(jiān)督檢查，對無損檢測記錄、報告及底片的保管質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 質(zhì)量保證工程師 3 1）協(xié)助法定代表人制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在法定代表人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器制造質(zhì)量保證體 系的建立、實施、保持和改進并確保其有效運行； 2）按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定對各質(zhì)控系統(tǒng)的工作進行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展不斷完 善、改進質(zhì)保體系的工作； 3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定； 4）堅持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作； 5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審； 6）對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)； 7）組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報告，并通過質(zhì)量保證體系貫 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 職責(zé)匯編 頁碼 PAGE 2 OF 11 徹實施； 8）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 總經(jīng)理 2 1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性； 2）對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立； 4）負(fù)責(zé)程序文件（管理制度）的批準(zhǔn)； 5）負(fù)責(zé)各部門、各崗位人員的任免； 6）對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負(fù)責(zé)； 7）主持管理評審； 8）為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源 9）支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)有效。 7 熱處理質(zhì)控責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質(zhì)量控制； （ 2）負(fù)責(zé)外協(xié)熱處理的質(zhì)量控制，提供或?qū)徍送鈪f(xié)熱處理的工藝； （ 3）組織《熱處理控制程序》的執(zhí)行并監(jiān)督檢查，對熱處理過程及熱處理曲線的正確性、完整性負(fù)責(zé)； （ 4）審核熱處理報告并確認(rèn)。 10 壓力試驗責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)壓力容器產(chǎn)品壓力試驗準(zhǔn)備、試驗過程和試驗報告的管理，確保壓力容器產(chǎn)品壓力試驗的正確 性。 （ 5）負(fù)責(zé)規(guī)范壓力試驗場地、工裝、設(shè)備、儀表的有效性和安全性。 （ 3）對檢驗工藝、檢驗工具、質(zhì)量檢驗報告、產(chǎn)品出廠文件、產(chǎn)品檔案等技術(shù)資料的正確性和完整性負(fù) 責(zé)。 （ 7）負(fù)責(zé)與壓力容器安全監(jiān)察機構(gòu)及監(jiān)督檢驗單位的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。 （ 4）編制相關(guān)設(shè)備的安全操作規(guī)程，有權(quán)制止違反設(shè)備操作規(guī)程的操作，保證設(shè)備安全運行。 市場部 1）在 市場部 經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，收集、整理、綜合分析市場信息，為生產(chǎn)產(chǎn)品的定向、更新?lián)Q代，提供 統(tǒng)計、分析依據(jù)； 2）負(fù)責(zé)組織銷售及銷售合同的評審工作，并對評審結(jié)論的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； 3）做好銷售合同的管理，按合同交貨期限、數(shù)量、技術(shù)要求交貨； 4）負(fù)責(zé)用各種渠道大力宣傳工廠和產(chǎn)品，并認(rèn)真處理好顧客的函電來訪，組織做好顧客的服務(wù)和信 息反饋工作。 檢查壓力容器整體裝配、包裝與隨機文件； 收集壓力容器制造各種記錄文件，協(xié)助質(zhì)量檢驗責(zé)任人填寫壓力容器出廠《質(zhì)量證明書》及作好 每臺壓力容器產(chǎn)品檔案歸卷工作； 4）檢查與考核 本崗位職責(zé)由檢驗質(zhì)控責(zé)任人和質(zhì)量保證工程師進行檢查與考核。 4）檢查與考核 本崗位由檢驗質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)檢查與考核，材料質(zhì)控責(zé)任人監(jiān)督、檢查、評價其工作質(zhì)量。 4）檢查與考核 本崗位由檢驗質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)進行日常檢查與考核，接受質(zhì)管辦的監(jiān)督。 4）檢查與考核 ； 、無損檢測質(zhì)控責(zé)任人、理化質(zhì)控責(zé)任人的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。 4）檢查與考核 本崗位由 物資部 經(jīng)理檢查與考核，接受材料檢驗員、材料檢質(zhì)控責(zé)任人的監(jiān)督指導(dǎo)。 4）檢查與考核 本崗位職責(zé)由車間主任、材料質(zhì)控責(zé)任人檢查與考核，接受材檢員指導(dǎo)。 4）檢查與考核 本崗位由焊接質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)檢查與考核，接受材料質(zhì)控責(zé)任人的管理和焊接檢驗員的指導(dǎo)。 劃線工 1）基本任務(wù) 在車間班（組）長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器加工的劃線工作。 4）檢查與考核 本崗位職責(zé)由壓力容器檢驗員、焊接檢驗員檢查考核。 4）檢查與考核 本崗位職責(zé)由車間主任或班（組）長負(fù)責(zé)進行檢查與考核。 4）檢查與考核 本崗位職責(zé)由車間主任和 生產(chǎn)部 長負(fù)責(zé)檢查與考核。 ； ，以供評審。以及評價管理體系，包 括質(zhì)量安全方針和目標(biāo)、改進的機會和變更的需要。 4管理評審的計劃 （表 ）。 質(zhì)量部在管理評審會議前向評審組成員及