【正文】 壓力容器圖樣的投產(chǎn)前審核，審 核還應(yīng)包括其他設(shè)計文件。 圖樣審核的范圍及依據(jù) ：圖樣、強度計算書及相關(guān)設(shè)計文件。 4 職責(zé) 由工藝（設(shè)計）責(zé)任人負(fù)責(zé)組織圖樣審核，當(dāng)圖樣審核涉及到焊接、材料、檢驗、無損檢測等問題時， 由工藝（設(shè)計）責(zé)任人召集有關(guān)專業(yè)人員實行審核或相關(guān)人員會簽。 。 ：引用標(biāo)準(zhǔn)、無損檢測要求、耐壓及氣密性試驗要求等。 、管口方位、尺寸及零件相對位置。工藝性會簽還應(yīng)包括焊接工藝性及無損檢測的 可行性。 、技術(shù)協(xié)議的符合性。涉及圖樣一次性或臨時更改時，應(yīng)征得設(shè)計單位的書面同意，并將其存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 7 相關(guān)文件 TSG R00042020固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程及釋義 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 圖樣審核控制程序 頁碼 PAGE 2 OF 2 GB150、 GB151 8 質(zhì)量記錄 序號 記錄名稱 表格格式 責(zé)任部門 技術(shù) 部 歸檔部門 保存期限 1 2 壓力容器外來圖樣審核記錄 技術(shù)聯(lián)絡(luò)單 技術(shù)部 長期 長期 技術(shù)部 技術(shù)部 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 合格分供 /包方評定管理程序 頁碼 PAGE 1 OF 3 1 2 范圍 適用于我公司材料、零部件及理化、無損檢測、熱處理等分供 /包方的評定與管理。 3 物資及外協(xié)的分類 ：是指對產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、使用性能有重要影響的物資，如：壓力容器受壓元件用材 料、焊材、管件、安全閥等。 ：是指對產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、使用性能無明顯影響的物資，如：機物料、一般金屬結(jié)構(gòu) 件用料。 4 對合格分供方 /分包方的基本要求 、良好的經(jīng)營理念及信譽。 ，產(chǎn)品質(zhì)量好。 。 5 對分供方 /分包方評定的方式 、考核的方式，除非該分供方 /分包方在市場上 有優(yōu)良的形象、產(chǎn)品質(zhì)量信譽好或長期與本單位有供需關(guān)系，質(zhì)量一直比較穩(wěn)定，可不進行實地考 核而直接列入合格分供方 /分包方名錄。如經(jīng)過一段時間證明其產(chǎn) 品質(zhì)量或外協(xié)加工質(zhì)量優(yōu)良，再將其列入合格供方。 /分包方的選擇和評價可采用下列的一種或一種以上的方式： A）業(yè)績評價； 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 合格分供 /包方評定管理程序 頁碼 PAGE 2 OF 3 B）樣品評價； A）現(xiàn)場評價； D）進廠檢驗評價。供方應(yīng)指材料的制造者，而不是指經(jīng)銷商。 ，可根據(jù)產(chǎn)品需要，選擇特定的供方，經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人審核，經(jīng)理批 準(zhǔn)后，按要求采購回樣品，交材檢員進行檢驗，并將記錄結(jié)果存檔備查； 《分供 /包方評定表》。 對于有條件的分供方 /分包方，特別是熱處理、理化檢測和無損檢測的分包，對方必須具有相應(yīng)的壓 力容器制造或檢測資格和相應(yīng)資格的檢測人員，已通過質(zhì)量體系認(rèn)證或壓力容器取證，并與公司簽訂 分包協(xié)議；受壓件的加工外協(xié)的單位應(yīng)具有相應(yīng)的設(shè)備能力和可靠的質(zhì)量控制體系、其檢驗人員能獨 立行使權(quán)力，出具的質(zhì)量證明文件可靠。 主要用于對產(chǎn)品質(zhì)量影響不大的非主要受壓件材料，可采取直接采購、進廠檢驗的辦法進行控制。 6 分供方 /分包方評定的程序 重要物資和重要件的外協(xié)由需求部門（如 物資部 、 生產(chǎn)部 ）提出申請，由質(zhì)量部決定對分供 方 /分包方的考核方式，如需實地考察，則由分管責(zé)任人組織相關(guān)人員進行考核、評定。 一般物資、一般外協(xié)加工供方，如符合條件，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后直接列入合格供方名錄。 、無損探傷、理化檢測的合格分包方，材料質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)根據(jù)評價結(jié)果，填寫《合格分 供 /包方名錄》，由相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人審核后，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)發(fā)布后生效。 、保持 “合格分供方 /分包方名錄 ”，并將此名錄發(fā)至 物資部 、技術(shù) 、 質(zhì)量部、 生產(chǎn)部 。 ，其資格失效； A）所供產(chǎn)品（含分包）連續(xù)出現(xiàn)較大或較多不合格者； B）熱處理、理化檢測和無損檢測的分包方的相應(yīng)資格失效； A）對我公司提出的質(zhì)量反饋置之不理，不予改進或改進效果不明顯者。 ，應(yīng)按照本程序第 6條的規(guī)定對其進行重新評價，評價合格后 可以重新列入合格分供方 /分包方名錄。 2職責(zé) A）負(fù)責(zé)分供方 /分包方評價和資格認(rèn)定工作； B）編制采購文件，按采購文件組織采購人員進行材料、零部件的采購； C）配合材料檢查員檢驗進廠材料、零部件； D）對采購進廠材料、零部件的質(zhì)量證明文件和記錄的有效性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 C） 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)進廠材料、零部件的檢驗和復(fù)驗； A）負(fù)責(zé)外協(xié)加工件的控制； B）配合驗收人員檢驗外協(xié)件，辦理驗收后的入庫手續(xù)和材料保管。 A）配合材料檢查員檢驗進廠材料、零部件； D）審核并確認(rèn)進廠材料、零部件的質(zhì)量證明文件和記錄并將材料提交質(zhì)量部。 A）負(fù)責(zé)組織焊材的采購申請和進貨檢驗，判定焊材是否合格； B）審核所采購焊材的質(zhì)量證明文件，對其完整、正確性負(fù)責(zé)。 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 材料、零部件的控制程序 頁碼 PAGE 2 OF 5 采購文件包括 “ 材料采購單 ” 和 “ 采購合同 ” 。 根據(jù) “ 材料計劃表 ” 經(jīng)庫管員核對庫存后編制 “ 材料采購單 ” 和 “ 采購合同 ” 。 “ 材料采購單 ” ，焊接質(zhì)控責(zé)任人審核，送庫管員 核對庫存，經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)后實施。 “ 材料采購單 ” 后按要求具體組織實施，價值在 2020元以上的，必須與供方 簽訂采購合同；合同中要將采購文件中的各項要求填寫清楚，受壓元件材料必須符合壓力容器用材的 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；其它材料也應(yīng)符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。 、零部件驗收（復(fù)驗）控制 ，并符合《 固容規(guī) 》第 。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。 ，不得模糊不清和涂改。 。材料采購人員應(yīng)在采 購前對此予以確認(rèn)。 ： ① 對性能有懷疑時； ② 質(zhì)量證明書真實性有問題時； ③ 存在缺項或超標(biāo)； ④ 材料標(biāo)準(zhǔn)不符； ⑤ 爐批號不清。車間配合材檢員取 樣送檢。 、試驗的委托，材料驗收或復(fù)驗合格后，材料責(zé)任人整理質(zhì)量證明書、 復(fù)驗報告等。 、零部件不得投入使用。 ，由 生產(chǎn)部 審核數(shù)量后將外協(xié)單位提供的檢驗報告、原始記錄（等質(zhì)量證明文 件交檢驗人員進行進廠檢驗，檢驗質(zhì)控責(zé)任人的進廠檢驗結(jié)果為最終認(rèn)定供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量是否合 格的最終結(jié)論； ，如封頭、鑄件、鍛件，應(yīng)保持鋼號和可追溯性標(biāo)記的完整、清晰，封 頭及其它受壓元件交驗時，除了檢查外觀質(zhì)量，還應(yīng)檢查幾何尺寸、材質(zhì)證明；核實是否達(dá)到外協(xié)任 務(wù)單和圖紙要求；封頭的進貨檢驗應(yīng)記錄于《封頭尺寸檢查記錄》中； （技術(shù)要求）或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行； “ 外購件（外協(xié)件）驗收入庫通知單 ” ，交采購人辦理入庫手續(xù)。外協(xié)加工件如檢驗不合格，按《不合格品控 制程序》的規(guī)定進行處理； ，檢查人員應(yīng)檢查相應(yīng)報告、熱處理自動記錄及報告有關(guān)內(nèi)容是否填寫齊全，交熱處 理質(zhì)控責(zé)任人認(rèn)可。 焊接材料制造廠提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書內(nèi)容至少包括下列項目：焊材牌號、規(guī)格、批號、制造日期， 焊條熔敷金屬的化學(xué)成份或焊絲 /焊劑化學(xué)成份及力學(xué)性能、檢驗公章。 。 ，由材檢員填寫 “ 焊材驗收入庫通知單 ” 后交采購人入庫。 ，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系進行退貨或換貨。 鋼材上標(biāo)記用油漆書寫或鋼印打記在端部邊角區(qū)，不銹鋼材料用龍膽紫書寫，不打鋼印。 、零部件的存放與保管 ，在材料端部涂驗收合格的標(biāo)記，并將材料驗收記錄上的材檢號書寫在鋼板 端部邊角區(qū)域； “ 材料驗收入庫通知單 ” 辦理入庫手續(xù)，入庫后保管員應(yīng)建立 “壓力 容器材料臺帳 ”，記錄出、入庫情況，要求做到帳物一致； ：必須與碳鋼金屬材料分離放置在干燥、清潔場地。 、零部件的存放與保管詳見《材料、零部件存放和防護管理規(guī)定》 、零部件的領(lǐng)用和使用控制 作業(yè)人員依據(jù)設(shè)計圖紙、設(shè)計變更在庫房領(lǐng)料。發(fā)放受壓元件 材料時，材料檢驗員應(yīng)到現(xiàn)場進行監(jiān)督。下料回收的余料必須保留原材料的標(biāo)記， 否則按廢料處理，不可再作受壓件材料使用。 《材料代用管理規(guī)定》并執(zhí)行。 4 相關(guān)文件 Q/ Q/ Q/ Q/ 材料標(biāo)記和可追溯性標(biāo)識管理辦法 材料代用管理規(guī)定 材料、零部件存放和防護管理規(guī)定 焊接材料管理和發(fā)放規(guī)定 Q/ /方評定程序 Q/ 序號 記錄名稱 表格格式 責(zé)任部門 生產(chǎn)部 歸檔部門 生產(chǎn)部 保存期限 長期 1 2 材料庫存臺帳 換熱管使用跟蹤記錄表 材料驗收臺帳 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 長期 長期 長期 3 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 4 材料計劃表 技術(shù)部 各部門 物資部 物資部 生產(chǎn)部 5 采購申請單 長期 6 材料驗收入庫通知單 焊材驗收入庫通知單 外購件（外協(xié)件）驗收入庫通知單 壓力容器材料代用單 材料采購單 物資部 物資部 物資部 技術(shù) 部 物資部 質(zhì)量部 長期 7 生產(chǎn)部 長期 8 生產(chǎn)部 長期 9 質(zhì)量部 物資部 質(zhì)量部 長期 長期 10 11 封頭尺寸檢查記錄 長期 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 工藝文件管理規(guī)定 頁碼 PAGE 1 OF 4 1 總則 ，加工制作和質(zhì)量管理的技術(shù)依據(jù)，為了確保工藝文件在生產(chǎn)中的作用， 嚴(yán)明工藝紀(jì)律，保證生產(chǎn)的正常運行，特制定本規(guī)定 。 2 工藝文件在生產(chǎn)中要經(jīng)過生產(chǎn)實踐的考驗，并不斷的進行完善和改進。 產(chǎn)品工藝文件 A. 技術(shù)聯(lián)系單 B. A. D. E. F. G 材料代用通知單； 焊接規(guī)程 焊接工藝規(guī)程 焊接工藝評定報告 焊接作業(yè)指導(dǎo)書 焊接試驗原始記錄 H. 零部件工藝過程卡； 3. 通用工藝守則、通用工藝規(guī)程的編審程序 技術(shù)部應(yīng)針對某些常用的重要零部件（如筒節(jié)、封頭等）和某些專業(yè)工序（如下料、卷圓、 組裝、焊接、機械加工、壓力試驗等）或產(chǎn)品（如換熱器、塔器、不銹鋼制產(chǎn)品等）編制通用工藝 守則或規(guī)程，對上述產(chǎn)品或工序的一般要求做出規(guī)定，配合其他工藝文件用以指導(dǎo)生產(chǎn)。 4. 產(chǎn)品工藝文件的編審程序 .產(chǎn)品圖樣的工藝性審查 A. B. A. D. 產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件（要求）、選用的材料和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)； 總圖和零部件的主要尺寸、結(jié)構(gòu)、數(shù)量、裝配關(guān)系； 對需處理的技術(shù)問題簽發(fā)《技術(shù)聯(lián)系單》至有關(guān)單位，并取得認(rèn)可文件； 修改和補充產(chǎn)品圖樣。零部件工藝過程卡是工藝卡、過程控制卡、 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 工藝文件管理規(guī)定 頁碼 PAGE 2 OF 4 檢驗卡三卡合一的文件。對同一零件中的不同編號的零件分別進 行檢驗，要填寫檢驗記錄。 ，規(guī)定的工序內(nèi)容完成后操作者進行自檢并 簽字確認(rèn)。 ，防止丟失、損壞。 ，組裝過程控制卡，組裝過程檢驗卡三卡合一的工藝文件，用于壓力容 器組對、焊接裝配、檢驗和試驗，是指導(dǎo)組裝的工藝文件。 、其填寫及流轉(zhuǎn)要求同零部件工藝過程卡。 《材料計劃表》。 物資部 應(yīng)根據(jù)《材料計劃表》制定材料采購計劃。 ，規(guī)定零件的制造編號、材料的下 料尺寸、各零件之間的相互位置、焊接接頭及開孔的位置，并編寫焊接接頭編號作為焊接工藝編 制、焊工施焊、焊接接頭檢驗和無損檢測排片圖的繪制及布片的依據(jù)。排板圖隨工藝過程卡流轉(zhuǎn)， 當(dāng)產(chǎn)品完工經(jīng)檢查員檢查合格后與工藝過程卡一起交質(zhì)量部匯總后存入產(chǎn)品技術(shù)檔案。 （ 2）對主要受壓元件的外購、外協(xié)，除提出其名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量外，還應(yīng)明確是否需要鋼號移 植，焊工鋼印、探傷、焊接試板、熱處理等技術(shù)要求，以便進行質(zhì)量跟蹤。如本單位制造，則應(yīng)繪制施工圖樣，經(jīng)工藝責(zé)任人審核簽署后交 生產(chǎn)部 安排加 工制造，其要求按《工藝試驗和工裝驗證管理規(guī)定》的規(guī)定執(zhí)行。 《焊接控制程序》。 （ 1）技術(shù)聯(lián)系單須加蓋技術(shù)部門印章，一式 3份， 1份部門內(nèi)留存， 2份發(fā)至設(shè)計單位或委托的設(shè)計 單位，經(jīng)設(shè)計者或設(shè)計單位技術(shù)責(zé)任人簽章并加蓋專用章后返回 1份，由工藝人員存檔。 （ 1）技術(shù)聯(lián)系單一式 2份， 1份由工藝人員存檔，其余發(fā)至有關(guān)單位。 5 .工藝文件的管理 . 工藝文件的發(fā)放由技術(shù)部負(fù)責(zé)