【正文】 合設(shè)計(jì)文件、現(xiàn)行施工規(guī)范、操作規(guī)程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求的均為不合格品（項(xiàng)）。偶爾發(fā)生的，經(jīng) 返修或 返工后即可合格； b) 重大不合格品（項(xiàng)），即影響安裝主體結(jié)構(gòu)安全和使用功能的不合格和構(gòu)成經(jīng)濟(jì)損失 5000 元以上的重大質(zhì)量事故的不合格。 質(zhì) 量 部 專職檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé) 一般 不合格品（項(xiàng)）的評(píng)審工作。 物資的不合格品 a)管道材料、外購件、外協(xié)件等物資進(jìn)場(chǎng)后，經(jīng)檢驗(yàn)員認(rèn) 定為不 41 合格，被評(píng)審為拒收的，由 項(xiàng)目部 進(jìn)行處置； b) 顧客提供的物資，如出現(xiàn)不合格，被評(píng)審為拒收時(shí)， 材料 部與顧客協(xié)商解決，并留有記錄。 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng) a) 公司要根據(jù)顧客投訴要求，委派 主管 部門進(jìn)行調(diào)查，判定是否公司責(zé)任 。 記錄 不合格品（項(xiàng)）控制記錄由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)收集、管理和歸檔。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核的控制。 審核組成員 審核組 長 a) 編制審核實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施； b) 編制內(nèi)部審核報(bào)告； c) 審核結(jié)束后，資料移交 綜合辦 。 綜合辦 是內(nèi)部審核的歸口 管理部門 ，負(fù)責(zé)以下工作： a) 編制年度《內(nèi)部審核計(jì)劃》； b) 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，配合審核組做好內(nèi)部審核管理工作； 受審核方 a) 配合審核組開展工作 ； b) 對(duì)本部門不合格項(xiàng)制定糾正措施，并組織實(shí)施； c) 接受審核員對(duì)糾正措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證。編制年度內(nèi)審計(jì)劃。問題較多的部門可適當(dāng)增加次數(shù)。 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容包括：審核目的、審核范圍、審核準(zhǔn)則、審核部門和審核時(shí)間。內(nèi)審員必須經(jīng)過培訓(xùn)，取 45 得相應(yīng)資格。 審核組長編制審核實(shí)施計(jì)劃，并提前 5 天通知受審核方。 根據(jù)審核分工，審核組長和審核員一起編制檢查表，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后實(shí)施。 審核實(shí)施 召開首次會(huì)議 審核組長主持召開由審核組成員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員參加的首次會(huì)議，審核組長簡要說明審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、方法、時(shí)間安排和相關(guān)事宜。 現(xiàn)場(chǎng)審核 根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃，審核員按照檢查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并做好客觀證據(jù)的記錄。 現(xiàn)場(chǎng)審核完畢，由審核組長主持審核組內(nèi)部會(huì)議，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)匯總、分析，最后確定不合格報(bào)告的數(shù)量和性質(zhì)。 召開末次會(huì)議 46 審核組長主持召開末次會(huì)議，參加人員同首次會(huì)議。審核組長報(bào)告審核結(jié)果，說明不合格報(bào)告的數(shù)量、分類及嚴(yán)重程度。 糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證 糾正措施計(jì)劃經(jīng)審核員確認(rèn)后，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施。 內(nèi)審報(bào)告 審核組長應(yīng)在末次會(huì)議后一周內(nèi)，編制本次內(nèi)部審核的審核報(bào)告，報(bào)質(zhì)保工程師審批后，下發(fā)有關(guān)部門。 審核結(jié)束后，審核組長應(yīng)將本次審核的所有 材料 移交 綜合辦 保存。 47 5 相關(guān)文件 《管理評(píng)審控制程序》 6 記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查表》 《 不合格報(bào)告》 《內(nèi)審報(bào)告》 《內(nèi)審首（末次）會(huì)議記錄》 48 工程防護(hù)控制程序 1 目的 確保 PE 壓力管道安裝工程的防護(hù)及驗(yàn)收交付。 3 職責(zé) 生產(chǎn) 部 是本程序的歸口 管理部門 ，組織檢查施工項(xiàng)目的防護(hù)和驗(yàn)收交付。 質(zhì) 量 部 負(fù)責(zé)竣工資料的整理、組卷和移交工作。特殊過程或顧客有特殊要求的防護(hù)，在制定質(zhì)量計(jì)劃或施工方案時(shí)，應(yīng)明確防護(hù)措施。 在施工過程中，每個(gè)專業(yè)按各自專業(yè)的要求進(jìn)行防護(hù)。 特殊過程防護(hù)，執(zhí)行特殊 過程防護(hù)措施。 室外安裝工程經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后，應(yīng)有明顯標(biāo)志，必要時(shí)派人巡回看守。 室內(nèi)全部工程檢驗(yàn)合格后，采用隔離、封閉、看守等措施，直至交付為止。 工程交付 內(nèi)部驗(yàn)收 工程交付前 ， 質(zhì) 量 部 組織 生產(chǎn) 部 、安全部等相關(guān)部門 ，嚴(yán)格按施工圖、施工規(guī)范及合同要求， 對(duì)工程進(jìn)行全面檢查驗(yàn)收。 工程交付驗(yàn)收應(yīng)符合下列規(guī)定： a) 施工合同； b) 國家和有關(guān)部門的施工、驗(yàn)收規(guī)范和工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。 驗(yàn)收交付的組織實(shí)施 生產(chǎn) 部 組織有關(guān)部門和 工程 項(xiàng)目部，制定工程項(xiàng)目交付計(jì)劃，向顧客提出驗(yàn)收申請(qǐng)，并由顧客組織驗(yàn)收。 工程交付時(shí) ，確因客觀條件限制，存在的一些問題，在不影響使用的前提下，經(jīng)顧客批準(zhǔn)，可先辦理交付手續(xù)，遺留問題雙方協(xié)商限期完成。 5 相關(guān)文件 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 《不合格品（項(xiàng)）控制程序》 6 記錄 《工程竣工驗(yàn)收書》 《工程質(zhì)量回訪單》 《工程質(zhì)量回訪計(jì)劃》 《工程保修單》 《顧客來訪、投訴記錄》 《工程回訪保修臺(tái)帳》 51 隱蔽工程控制程序 1 目的 為保證 PE 壓力管道安裝工程中的隱蔽工程的施工質(zhì)量，特制定本程序。 3 職責(zé) 工程項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)隱蔽工程實(shí)施； 項(xiàng)目 質(zhì)量 檢驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織隱蔽工程檢查驗(yàn)收。 隱蔽工程控制的原則： 隱蔽工程必須對(duì)其過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，并在其將被隱蔽前對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查，且檢查必須有工程監(jiān)理和 /或建設(shè)單位，第三方質(zhì)量監(jiān)督部門代表 參加，共同確認(rèn)和簽證。 隱蔽工程檢查內(nèi)容： 52 a）隱蔽工程內(nèi)容：本次檢查驗(yàn)收的隱蔽工程的實(shí)物工作量（應(yīng)注明施工圖號(hào)）； b）器材情況：材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量以及材質(zhì)合格證或試驗(yàn)報(bào)告； c）各項(xiàng)質(zhì)量檢查檢驗(yàn)記錄：即 節(jié) c 條； d）對(duì)隱蔽工程進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量檢查； e）各方代表對(duì)隱蔽工程質(zhì)量確認(rèn)（檢查結(jié)論）。 由 工程項(xiàng)目部 技術(shù)員整理隱蔽工程的各種質(zhì)量記錄。 由工程項(xiàng)目質(zhì) 量 員和 /或工藝責(zé)任人員根據(jù)隱蔽工程重要性或事先約定，通知監(jiān)理單位和 /或建設(shè)單位、第三方監(jiān)督部門代表參加，通知內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)，由 生產(chǎn)部、 質(zhì)量監(jiān)督部門和 /或質(zhì)量責(zé)任人員組織進(jìn)行隱蔽檢查。 應(yīng)在隱蔽工程檢查記錄表中“檢查意見”欄中填寫明確的結(jié)論性意見。 53 5 相關(guān)文件 《作業(yè)（工藝）控制程序》 6 記錄 《隱蔽工程檢查記錄表》 54 安全生產(chǎn)控制程序 1 目的 加強(qiáng)公司生產(chǎn)工作的勞動(dòng)保護(hù)、改善勞動(dòng)條件，保護(hù)員工在生產(chǎn)過程中的安全和健康，促進(jìn)公司事業(yè)的發(fā)展。 3 職責(zé)： 安全 部 是本 程序的歸口管理部門，組織檢查工程項(xiàng)目的安全管理工作。 制定、修訂安全生產(chǎn)管理制度，并對(duì)這些制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本公司的勞動(dòng)防護(hù)用品、保健食品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行。 遇有特別緊急的不安全情況時(shí)，有權(quán)指令停止生產(chǎn)，并立即報(bào)告上級(jí)研究處理。 參加審查新建、改建、擴(kuò)建、大修工程的設(shè)計(jì)文件和工程驗(yàn)收 55 及試運(yùn)轉(zhuǎn)工作。 對(duì)公司外部的信息和基層情況上傳下達(dá)，做好信息反饋工作。 制定安全生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程。 貫徹執(zhí)行安全 部 的各項(xiàng)安全指令，確保生產(chǎn)安全。各施工組要配備一名 兼職 安全員。 質(zhì)保工程師和技術(shù)工程師在審核、批準(zhǔn)技術(shù)計(jì)劃、方案、圖紙及其他各種技術(shù)文件時(shí)，必須保證安全技術(shù)和勞動(dòng)衛(wèi)生技術(shù)運(yùn)用的準(zhǔn)確性。 各 工程 項(xiàng)目部專職安全生產(chǎn)管理人員要協(xié)助本項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng) 理貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度，處理本項(xiàng)目部安全日常事務(wù)和安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督工作。做好設(shè)備、工具等安全檢查、保養(yǎng)工作。 員工在生產(chǎn)、工作中要認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。發(fā)現(xiàn)不安全情況，及時(shí)報(bào)告上級(jí)或安全員，并迅速予以排除。對(duì)改變工種的工人，必需重新進(jìn)行安全培訓(xùn)才能上崗。對(duì)特殊工種的在崗人員，必須進(jìn)行經(jīng)常性的安全培訓(xùn)教育。 電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家有 關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)生大量蒸氣、腐蝕性氣體或粉塵的工作場(chǎng)所，應(yīng)使用密閉型電氣設(shè)備；有易燃易爆危險(xiǎn)的工作場(chǎng)所，應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備；潮濕場(chǎng)所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓。 57 引進(jìn)國外設(shè)備時(shí)，對(duì)國內(nèi)不能配套的安全附件，必須同時(shí)引進(jìn)，引進(jìn)的安全附件應(yīng)符合我國的安全要求。 工程建設(shè)主管部門在組織工程設(shè)計(jì)和竣工驗(yàn)收時(shí)，就提出勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)方案，完成情況和品質(zhì)評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)有關(guān)部門審查驗(yàn)收，并簽名蓋章后，方可施工、使用。 施工場(chǎng)所布局要合理，保持清潔、整齊。 臨時(shí)用房、建筑物必須堅(jiān)固、安全；通道平坦、暢順，升降口等有危險(xiǎn)的處所，必須有安全設(shè)施和明顯和安全標(biāo)志。 雇請(qǐng)外單位 人員在公司的場(chǎng)地進(jìn)行施工作業(yè)時(shí)，本項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)管理，對(duì)違反作業(yè)規(guī)定造成公司財(cái)產(chǎn)損失者，須索賠并嚴(yán)加處理。 易燃、易爆物品的運(yùn)輸、貯存、使用、廢品處理等，必須設(shè)有防火、防爆設(shè)施，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作守則和定員定量定品種的安全規(guī)定 。檢查設(shè)備需要?jiǎng)佑妹骰饡r(shí)，必須采取妥善的防護(hù)措施并經(jīng)本項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，在專人監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。 努力做好防塵、防毒、防輻射、防暑降溫工作和防噪音工程，進(jìn)行經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)測(cè)。 對(duì)從事有毒有害人員，要實(shí)行每年一次定期職業(yè)體檢制度。 禁止年齡不滿 18 歲的員工從事有毒有害生產(chǎn)勞動(dòng)。 堅(jiān)持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查制度。 發(fā)現(xiàn)不安全隱患，必須及時(shí)整改，如本項(xiàng)目部不能進(jìn)行整改的要立即報(bào)告 安全部 統(tǒng)一安排整改。 6 記錄 《安全 隱患整改 記錄表 》 60 人力資源控制程序 1 目的 為加強(qiáng) PE 壓力管道安裝施工人員管理，確保按合同工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工任務(wù)，特制定本程序。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司各級(jí)管理人員的應(yīng)聘、考核、任免、崗位調(diào)整工作。 公司所屬各 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)本 項(xiàng)目部 操作人員的內(nèi)部調(diào)配、招聘、借用計(jì)劃的 編制、員工能力評(píng)價(jià)的資料收集、匯總和上報(bào)工作。年度計(jì)劃由 綜合辦 在公司年度經(jīng)營計(jì)劃下達(dá)后進(jìn)行編制，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；工程項(xiàng)目計(jì)劃由 生產(chǎn)部 在工程開工前編制，一般以施工組織設(shè)計(jì)文件中的勞動(dòng)組織計(jì)劃形式出現(xiàn)。 年度計(jì)劃除公司組織機(jī)構(gòu)有重大變化外，一般不做變更；工程項(xiàng)目計(jì)劃根據(jù)工程任務(wù)的變化而適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 緊缺工種、專業(yè)技術(shù)人員的招聘： a） 工程項(xiàng)目部 根據(jù)工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)中勞動(dòng)組織計(jì)劃要求，編制缺員補(bǔ)充計(jì)劃，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施； b）招聘人員的來源分兩種渠道，其一是公司的有償解除勞動(dòng)關(guān)系人員，其二是社會(huì)勞動(dòng)力市場(chǎng)人員； c）有償解除勞動(dòng)關(guān)系人員（沒間斷專業(yè)工作）可以不通過考試直接聘用； d）社會(huì)勞動(dòng)力市場(chǎng)招聘人員，應(yīng)由 質(zhì)量部 根據(jù)任職條件和工種技術(shù)要求，進(jìn)行理論和 實(shí)際操作考試，合格者方可聘用； e）聘用人員上崗前，必須經(jīng)相應(yīng)資格考試，合格后正式上崗。 工程開工前，應(yīng)對(duì) PE壓力管道安裝施工人員資格進(jìn)行確認(rèn)；質(zhì)量檢驗(yàn)員以及對(duì)直接影響壓力管道安裝工程質(zhì)量的特種技術(shù)人 員，如焊工 、理化試驗(yàn)員和主要設(shè)備的操作工人等，由各系統(tǒng)責(zé) 任工程師對(duì) 62 其資格進(jìn)行確認(rèn)； 一般管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、操作人員的能力，由 質(zhì)量部 依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)合格后上崗。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)保手冊(cè)》有關(guān)章節(jié)對(duì)操作人員任職能力條件要求 《培訓(xùn)管理程序》 63 培訓(xùn)管理 控制 程序 1 目的 為滿足 PE 壓力管道安裝工程質(zhì)量及管理工作質(zhì)量需求，搞好人員的培訓(xùn)，特制定本程序。 3 職責(zé) 綜 合辦 是公司培訓(xùn)工作的主管部門。 質(zhì)量 部 向 綜合辦 提供專業(yè)和特殊工作操作人員的培訓(xùn)需求。 公司有關(guān)科、室向 綜合辦 提供本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求。設(shè)備 部 、 質(zhì)量部 等機(jī)關(guān)部室協(xié)助實(shí)施。 4 工作程序 培訓(xùn)計(jì)劃的編制 依據(jù)公司生存發(fā)展、生產(chǎn)與經(jīng)營的需求和國家有 關(guān)法律法規(guī)，上級(jí)主管部門有關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃，制定公司培訓(xùn)工作計(jì)劃。 64 綜合辦 對(duì)培訓(xùn)需求進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合公司整體工作思路及人力需求計(jì)劃制定出公司職工年度培訓(xùn)工作計(jì)劃。 培訓(xùn)內(nèi)容及方法 培訓(xùn)內(nèi)容：技術(shù)知識(shí)和技能；特殊工作專業(yè)崗位技能；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備等。 實(shí)施 綜合辦 主辦的培訓(xùn)班 由 綜合辦 下達(dá)培訓(xùn)通知并統(tǒng)一及實(shí)施教學(xué)或訓(xùn)練，學(xué)習(xí)班結(jié)束后，成績和考勤經(jīng)整理作為檔案資料保存。結(jié)合實(shí)際情況，采用多種形式實(shí)施培訓(xùn)。 送外培訓(xùn) a）企業(yè)急需人才、上級(jí)指令性專項(xiàng)培訓(xùn)人員及特殊崗位、特殊作業(yè)人員派送到指定辦學(xué)單位培訓(xùn)。 學(xué)員學(xué)習(xí)結(jié)束后，培訓(xùn)取得的重要資質(zhì)證件應(yīng)交 綜合辦 存檔。 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性 通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察、總結(jié)等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備所需的能力；凡學(xué)時(shí)在50 學(xué)時(shí)及以上的培訓(xùn)，必須對(duì)學(xué)員進(jìn)行考試，并保存其成績單。 綜合辦 對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施和執(zhí)行情況每 6— 12 月檢查一次，及時(shí)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)