【正文】 B）識別并確定顧客沒有明示的要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求（包括壓力容器法規(guī)要求， 并使接受的壓力容器在公司制造許可證范圍內(nèi)），為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾； A）公司確定的附加要求。 經(jīng)理 A）負(fù)責(zé)和組織全公司的銷售活動； B）負(fù)責(zé) 市場部 對合同值較高的合同和招標(biāo)文件合同評審； A）負(fù)責(zé)指導(dǎo) 市場部 的售后服務(wù)工作。適用于壓力容器產(chǎn)品的合同控制。上述文件資料的修改、變更均應(yīng)書面征得用戶 同意，并將修改信息及時書面通知相關(guān)部門。 5 顧客提供的圖樣、技術(shù)文件、協(xié)議等文件統(tǒng)一由技術(shù)管理。 4 外來文件的標(biāo)識、發(fā)放、回收及管理 外來文件收集、購買后應(yīng)予以標(biāo)識，技術(shù) 、 質(zhì)量部對其發(fā)放進(jìn)行控制，包括文件 “受控 ”狀態(tài)標(biāo)識、發(fā) 放范圍的確定、發(fā)放并收回作廢版本及共用文件的存檔。 質(zhì)量記錄 ，以證實(shí)符合要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行； 《質(zhì)量記錄控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保管和處置。 （工藝）文件的修改與換版：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一般不作修改，確需修改時應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員填寫 “文件 更改單 ”，經(jīng)相關(guān)質(zhì)控負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施修改，作業(yè)（工藝）文件換版（修訂）時其程序與 相同。 ，確因需要需保留作廢程序文件時，應(yīng)在封面上標(biāo)上 “作廢 ”二字。 ：由質(zhì)保工程師確定程序文件的發(fā)放對象，發(fā)放范圍應(yīng)為與程序文件相關(guān)的個人與 部門。 ：由相關(guān)技術(shù)、管理人員辦理、并填寫 “ 文件更改申請單 ” ，并經(jīng) 質(zhì)保工程師師審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 。 ，蓋上 “ 作廢 ” 印章，并加蓋 “ 留用 ” 印章，方可留用。 、作廢與銷毀 ，由質(zhì)量部資料室歸檔。 ，并應(yīng)有文件接收人員的簽名。 ，持有者應(yīng)妥善保管，防止其損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印。并記錄在《文件發(fā)放（回收）登記表》上。 本質(zhì)量保證手冊 2020年 3月始根據(jù) TSG Z00042020的要求 編制 ，定為質(zhì)量保證手冊第 A版。 第一次制定為 A版本，第二次制定為 B版本， A、 B、 C… 以此類推，未修改過的為 0次標(biāo)示，第一次修 改為 1次標(biāo)示，第二次修改為 2次標(biāo)示， 3… 以此類推；修改標(biāo)記在每頁的頁眉上表示，分子表 示版次，分母表示修改次數(shù)。 、標(biāo)準(zhǔn)有較大矛盾時； ； 、生產(chǎn)建制調(diào)整等情況下，原質(zhì)量保證體系已無法完全滿足質(zhì)控要求； 。 ，在《質(zhì)量保證手冊修改記錄控制頁》中作好記錄，更改應(yīng)在相應(yīng)更 改處填寫 … N次更改序號，并在頁首右角寫明 “ 第幾次修訂 ” 。有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)將質(zhì)量 保證手冊的更改情況填寫《文件更改通知單》。 手冊頒布后，與質(zhì)量相關(guān)的各級人員和部門須進(jìn)行質(zhì)保體系的宣貫，具體工作由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)， 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 文件與資料控制程序 頁碼 PAGE 2 OF 4 質(zhì)量部組織執(zhí)行。并在《文件發(fā)放（回收）登記 表》上登記。公司進(jìn)行壓力容器制造資格鑒定評審時，向特種設(shè)備行政許可鑒定評審機(jī)構(gòu)發(fā)放的 質(zhì)量保證手冊必須是受控版本。質(zhì)量保證手冊的發(fā)放由 質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。文件 的審核和批準(zhǔn)按下表： 文件名稱 審核 批準(zhǔn) 一層文件 二層文件 質(zhì)量保證手冊 程序文件和管理制度 質(zhì)保工程師 質(zhì)保工程師 相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人 法定代表人 總經(jīng)理 三層文件 作業(yè)（工藝）文件和記錄 質(zhì)保工程師 質(zhì)量體系文件編號、版號、修改狀態(tài)、標(biāo)識應(yīng)按《文件與資料編寫、編號規(guī)則》的要求進(jìn)行 質(zhì)量保證手冊管理 “受控 ”和 “非受控 ”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋 “受控 ”印章，并填寫受控編號，每次 修改和換版，必須跟蹤控制。 質(zhì)保體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收、修改及保管。上述文件分 “ 受控 ” 與 “ 非 受控 ” 二種，分別應(yīng)在封面上作出標(biāo)識。 序號 記錄名稱 表格格式 責(zé)任部門 歸檔部門 保存期 長期 1 檢驗(yàn)與試驗(yàn)計劃（ ITP） 質(zhì)量部 質(zhì)量部 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 文件與資料控制程序 頁碼 PAGE 1 OF 4 1 2 范圍 本程序僅適用于壓力容器質(zhì)量體系的相關(guān)文件、資料的編制、會簽、發(fā)放、回收、修改及保管。 ，并按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制。 。 、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 負(fù)責(zé)提供所需的： ——該合同生效的技術(shù)協(xié)議； ——產(chǎn)品訂貨合同； ——必要時的合同評審記錄。 4工作程序 當(dāng)顧客要求提供合同情況下的質(zhì)量保證計劃，由 市場部 負(fù)責(zé)向 市場 付總報告，交質(zhì)量部組織編 寫，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 ，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)執(zhí)行。 3職責(zé) 部負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的提出。 6記錄 序號 記錄名稱 管理評審實(shí)施計劃表 管理評審記錄 表格格式 責(zé)任部門 歸檔部門 保存期 長期 1 2 3 4 質(zhì)量部 質(zhì)量部 質(zhì)量部 質(zhì)量部 質(zhì)量部 質(zhì)量部 質(zhì)量部 質(zhì)量部 長期 管理評審報告 長期 管理評審質(zhì)量跟蹤表 長期 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 質(zhì)量計劃的編制與控制程序 頁碼 PAGE 1 OF 2 1目的 通過合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），針對設(shè)計、采購、制造、服務(wù)過 程制定出專門的質(zhì)量措施，確定并配備必要的控制手段、資源和文件，以確保特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合 同滿足規(guī)定的要求。 ，由質(zhì)量部將 “ 管理評審質(zhì)量跟蹤表 ” 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 頁 碼 Q/ A/0 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 管理評審控制程序 PAGE 3 OF 3 （表 ）下達(dá)給有關(guān)部門，由部門做出答復(fù)并負(fù)責(zé)實(shí)施。 （表 ） a）評審報告應(yīng)集中反映評審會一致或較一致的意見，報告要簡明扼要，一般應(yīng)按規(guī)定編寫； b）評審報告的內(nèi)容一般應(yīng)包括：評審時間、目的和內(nèi)容、評審組成員、評審簡要過程和主要結(jié)論，對 評審后行動的要求等。 a）總經(jīng)理主持召開評審首次會議，評審組成員及有關(guān)人員參加； b）質(zhì)保工程師向會議作報告，報告內(nèi)容包括：管理體系運(yùn)行的整體效果、存在問題及采取改進(jìn)措施的 建議、評價管理體系運(yùn)行是否持續(xù)適宜、充分和有效。 5管理評審的實(shí)施 。 a）評審的目的； b）評審組織； A）評審內(nèi)容； d）評審的準(zhǔn)備及要求； e）評審時間安排等。 ； 、目標(biāo) /指標(biāo)的程度綜合分析、評價管理體系的 持續(xù)適用性、充分性和有效性； 、以及過程，、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量信息反饋，員工及相關(guān)方反 饋信息及其抱怨、評價管理體系滿足顧客、員工和相關(guān)方需求的充分性； 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 頁 碼 Q/ A/0 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 管理評審控制程序 PAGE 2 OF 3 、質(zhì)量概念、市場策略和社會要求或環(huán)境條件變化、管理體系是否需要調(diào)整和完善，體系 是否適宜內(nèi)外環(huán)境變化； 、運(yùn)行機(jī)制、資源配備的充分性和適應(yīng)性； （含持續(xù)改進(jìn)的承諾要求；是否有新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)；運(yùn)行條 件的變化）。以達(dá)到提高公司競爭能力和增強(qiáng)顧客 /員工 /相 關(guān)方滿意的目的。 3內(nèi)容與要求 管理評審的目的是評價管理體系以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。 、 質(zhì)量部 ，負(fù)責(zé)管理評審計劃的制定，負(fù)責(zé)收集和準(zhǔn)備管理評審所需的資料和信息； ，做好會務(wù)工作； ，負(fù)責(zé)編寫管理評審報告，提交管理評審會議通過，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按發(fā) 放范圍下發(fā)有關(guān)部門、單位并存檔； 、編寫并下達(dá) “ 改進(jìn)措施要求表 ” 并跟蹤驗(yàn)證。 2職責(zé) ； ； 。 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 頁 碼 Q/ A/0 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 管理評審控制程序 PAGE 1 OF 3 1范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了管理評審的職責(zé)權(quán)限、內(nèi)容要求，方法措施、記錄和報告。 3）工作要求 、勤檢查、勤整改； ，確保工廠安全、文明生產(chǎn)，杜絕重大人身傷亡與設(shè)備事故。 安全員（兼職） 1）基本任務(wù) 在 生產(chǎn)部 長的領(lǐng)導(dǎo)下，做好工廠安全文明生產(chǎn)、防火防盜工作。 3）工作要求 ，持證上崗； ，完成好生產(chǎn)產(chǎn)品的吊運(yùn)任務(wù)； ，熟悉吊車、叉車的機(jī)構(gòu)組成和技術(shù)性能，嚴(yán)禁超載，斜拉起重 物，確保安全文明生產(chǎn)； ，不得產(chǎn)生沖擊、碰撞，影響壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量。 吊車、叉車工 1）基本任務(wù) 在車間主任或班（組）長領(lǐng)導(dǎo)下，完成壓力容器制造過程中工序運(yùn)轉(zhuǎn)的起重吊裝工作。 3）工作要求 、清晰，方便機(jī)械加工； ，標(biāo)記號齊全、分明。 2）工作內(nèi)容 ，明確筒體、封頭展開圖開孔方位及相關(guān)尺寸； ； ，包括產(chǎn)品編號、材料代號。 3）工作要求 ，嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝紀(jì)律，按照焊接操作規(guī)程 進(jìn)行焊接； ，出現(xiàn)異常要立即斷電、停止施焊并報告焊接質(zhì)控責(zé)任人檢 查處理； ，提高焊接操作技能； 4）檢查與考核 本崗位職責(zé)由班長（或車間主任）檢查考核，接受焊接檢驗(yàn)員和焊接質(zhì)控責(zé)任人的監(jiān)督。 焊工 1）基本任務(wù) 在車間班組長領(lǐng)導(dǎo)下，完成壓力容器制造過程的焊接工作。 3）工作要求 、保管規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行烘干制度，保證烘干質(zhì)量； 、詳實(shí)、清晰，不得補(bǔ)記或弄虛作假。 焊材保管員 1）基本任務(wù) 在材料質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)入庫合格焊材的保管、焊條、焊劑烘干、發(fā)放。 3）工作要求 、外協(xié)件標(biāo)識清晰、牢固； “ 五清 ” ，即：名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量和證件清楚； 、準(zhǔn)確，做到帳、物相符； ，保證余料始終有原始標(biāo)記； 、準(zhǔn)確、手續(xù)完整、標(biāo)記清晰、憑證齊全。 材料保管員 1）基本任務(wù) 在 生產(chǎn)部 長、材料質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器制造原材料、半成品、外購件、外協(xié)件的入庫、 保管、標(biāo)記、標(biāo)識和發(fā)放工作。 3）工作要求 ； 、安全附件、配套零部件等必須到工廠評審并建立合格分供方名冊的單 位采購，必須索取有效合法質(zhì)量證明文件； 、準(zhǔn)確、可靠，保證壓力容器生產(chǎn)的材料供應(yīng)； 、臨時采購，要認(rèn)真挑選材料質(zhì)量，做到 “ 貨比三家 ” 。 材料員 1）基本任務(wù) 在 物資部 經(jīng)理、材料質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器材料采購與外協(xié)件加工訂制工作。 3）工作要求 《 固容規(guī) 》、 GB150、 GB151等標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對壓力容器焊接的質(zhì)量要求，能夠準(zhǔn)確無誤地判定 焊接超標(biāo)缺陷，提出返修意見； ，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容詳實(shí)、簽字完整、真實(shí)及時； 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 職責(zé)匯編 頁碼 PAGE 8 OF 11 ，監(jiān)督執(zhí)行焊縫返修工藝，及時考核記錄焊工的焊接質(zhì)量，結(jié)合探傷報告， 填寫焊工考績檔案。 焊接檢驗(yàn)員 1）基本任務(wù) 在檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)和焊接質(zhì)控責(zé)任人的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器全部焊接檢驗(yàn)工作對焊工的日?？? 核。 3）工作要求 、技術(shù)條件，熟悉壓力容器設(shè)計圖紙與工藝要求，熟練掌握檢驗(yàn)方法、 檢驗(yàn)工具與檢驗(yàn)要求； ，保證檢驗(yàn)記錄及時、準(zhǔn)確、清楚、簽字完整，報告及時； 、誤判、錯檢或弄虛作假。 壓力容器檢驗(yàn)員 1）基本任務(wù) 在檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器制造除焊接接頭質(zhì)量以外的其他全過程檢驗(yàn)。 3）工作要求 、驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和公司制定的材料入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，保證材料符合要求； ，提供可靠的、真實(shí)的材料驗(yàn)收檢驗(yàn)報告、數(shù)據(jù)； ，在材料驗(yàn)收環(huán)節(jié)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 材料檢驗(yàn)員 1）基本任務(wù) 在質(zhì)量部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器制造用材料的采購入廠、入庫檢驗(yàn)與委托對原材料進(jìn)行理 化試驗(yàn)的復(fù)驗(yàn)工作。 三、質(zhì)量體系關(guān)鍵人員職責(zé) 終檢員（檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人兼職） 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 職責(zé)匯編 頁碼 PAGE 6 OF 11 《 固容規(guī) 》、 GB150、 GB151等有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計圖紙的要求和各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的 規(guī)定； ，保證壓力容器制造質(zhì)量體系在總檢環(huán)節(jié)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 在總檢項(xiàng)目表上簽字。 核實(shí)填寫壓力容器產(chǎn)品總體檢查項(xiàng)目表； 檢查確認(rèn)壓力容器出廠銘牌、產(chǎn)品編號、出廠日期、技術(shù)參數(shù)等各項(xiàng)內(nèi)容是否齊全、是否與壓力 容器本體標(biāo)記相符； 2）工作內(nèi)容： 、參與質(zhì)量策劃及其文件的編制工作；