【正文】 后 ， 按材料、零部件種類、規(guī)格、產(chǎn)地、爐號(hào)、批號(hào)分別存放并進(jìn)行標(biāo)識(shí)、建帳。 對(duì)于材料、零部件的檢驗(yàn)結(jié)論有異議時(shí) ， 由 材料責(zé)任工程師 予以裁決，必要時(shí)報(bào) 質(zhì)量保證工程師 處理 。 材料責(zé)任工程師 對(duì)材料、零部件從采購(gòu)、進(jìn) 我公司 驗(yàn)收、使用、標(biāo)識(shí)和隔離 處理 負(fù)有監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)的責(zé)任。 任何人不得將外檢、抽檢或復(fù)驗(yàn)不合格材料、零部件投入使用。 ： ① 逐張檢查鋼板表面質(zhì)量和材料 標(biāo)記； ② 按爐復(fù)驗(yàn)鋼板的化學(xué)成分； ③ 按批復(fù)驗(yàn)鋼板的力學(xué)性能、冷彎性能； 材料復(fù)驗(yàn) 時(shí)還應(yīng)做到 ： ； ； ； 金相 試驗(yàn)； 。 容器用有色金屬應(yīng)設(shè)有專門的場(chǎng)地存放，并建立嚴(yán)格的保管制度。 壓力 容器用有色金屬材料的驗(yàn)收 容器用有色金屬材料 (鋁、銅、鈦 及其合金 )的進(jìn)廠驗(yàn) 收均按原材料的進(jìn)廠驗(yàn)收原則進(jìn)行驗(yàn)收。 ， 管理科 會(huì)同材料保管員對(duì)焊材實(shí)物的批號(hào)、包裝等與質(zhì)證書(shū)進(jìn)行核實(shí)，其內(nèi)容應(yīng)統(tǒng)一。 焊材的驗(yàn)收 ， 管理科 會(huì)同材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人對(duì)焊材質(zhì)證書(shū)的項(xiàng)目、數(shù)據(jù)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、訂貨協(xié)議、技術(shù)條件及特殊要求進(jìn)行檢驗(yàn)。 、材料無(wú)原始標(biāo)記、質(zhì)證書(shū)與原材料不 — 致或復(fù)驗(yàn)不合格的原材料，應(yīng)拒絕接受入庫(kù)。 ， 管理科 會(huì)同材料保管員按要求對(duì)材料質(zhì)證書(shū)與實(shí)物的一致性進(jìn)行檢驗(yàn)。 c. 材料 質(zhì)量保證 書(shū) 經(jīng)檢驗(yàn)符合要求后，應(yīng)對(duì)質(zhì)證書(shū)與實(shí)物的一致性進(jìn)行檢驗(yàn)，即材料牌號(hào)、規(guī)格等應(yīng)與質(zhì)證書(shū)相一致。 質(zhì)量保證 書(shū)中的內(nèi)容及數(shù)據(jù)應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及訂貨協(xié)議要求。材料、零部件進(jìn) 我 公司 檢驗(yàn)前應(yīng)放置待檢區(qū)域 ， 不得與其他材料、零部件混放、混用。 我公司 每年年底對(duì)原有的合格供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，合格后方可繼續(xù)作為合格供方。并進(jìn)行比較選擇合格的供方。評(píng)價(jià)的重點(diǎn)是供方的經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)的合法性 ， 產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)性能是否符合 我公司 設(shè)計(jì)要求 ， 采購(gòu) (外協(xié) )物資的質(zhì)量穩(wěn)定性、價(jià)格、履約及持續(xù)保證 能力等。 材料、零部件供方應(yīng)是經(jīng)評(píng)價(jià)合格，納入 我公司 《合格供方、外協(xié)方目錄》的供方，供方應(yīng)提供符合標(biāo)準(zhǔn)的材料、零部件質(zhì)量證明書(shū)和相關(guān)資料。對(duì)于有特殊要求的材料、 零部件， 技術(shù) 科 以書(shū)面形式加以說(shuō)明。 4 控制程序 材料、零部件的設(shè)計(jì)和選用 生產(chǎn) 技術(shù) 科 按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求 ， 正確、合理地選用 D1 級(jí) 壓力 容器 產(chǎn)品用材料、零部件 ， 并根據(jù)材料、零部件的重要性分類控制。 品管 科 負(fù) 責(zé)材料、零部件從進(jìn) 我公司 到使用全過(guò)程的質(zhì)量檢查、質(zhì)量跟蹤。 生產(chǎn) 技術(shù) 科 編制材料、零部件工藝定額 ， 負(fù)責(zé)新材料、零部件的工藝試驗(yàn)和工藝評(píng)定 ，以及新材料、零部件、新工藝的推廣。裁決 處理 材料、零部件質(zhì)量發(fā)生的重要問(wèn)題。 5 相關(guān) /支持文件 Q/IZUMI/CX0611《材料、零部件控制程序》 Q/IZUMI/CX1211《設(shè)備控制程序》 6 相關(guān)記錄 Q/IZUMI/JL0501 外購(gòu) (外協(xié) )方考察評(píng)價(jià)報(bào)告 Q/IZUMI/JL0502 外購(gòu)、外協(xié)件驗(yàn) 收入庫(kù)通知單 Q/IZUMI/JL0503 供方調(diào)查評(píng)定表 Q/IZUMI/JL0504 合格供方名錄 Q/IZUMI/JL0505 供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 Q/IZUMI/JL0506 外協(xié)外購(gòu)件臺(tái)帳 Q/IZUMI/JL0507 外協(xié)方調(diào)查評(píng)價(jià)表 Q/IZUMI/JL0508 采購(gòu)合同評(píng)審記錄表 6. Q/IZUMI/CX0611 材料、零部件控制程序 1 目的 通過(guò)對(duì)材料、零部件質(zhì)量的控制管理 ， 保證合格材料、零部件的正確使用 ， 確保 壓力 容器產(chǎn)品 的安全性能。采購(gòu)物資、外加工質(zhì)量記錄應(yīng)齊全、完整、方便查詢和追溯。 壓力 表、水位計(jì) 、安全閥、溫度計(jì)等安全附件應(yīng)逐件檢驗(yàn)，并有檢驗(yàn)責(zé)任 工程師到場(chǎng)參加。不合格外購(gòu)、外協(xié)加工件由檢驗(yàn)員在不合格件上涂寫(xiě)不合格標(biāo)識(shí) ， 隔離存放并通知有關(guān)部門進(jìn)行 處理 。 (2)管理科 會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)實(shí)物尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)，并不得有縮孔、夾渣、疏松等影響強(qiáng)度及加工的缺陷存在。 ② 材料標(biāo)記是否移植清楚。 ③ 檢驗(yàn)時(shí)材料標(biāo)記是否為本單位原有標(biāo)記 (凡有標(biāo)記要求的外協(xié)件應(yīng)要求外協(xié)加工單位要保 留原有標(biāo)記 )，當(dāng)外協(xié)單位無(wú)法保留原標(biāo)記時(shí)應(yīng)要求進(jìn)行標(biāo)記移植，并經(jīng)外協(xié)加工單位檢驗(yàn)人員確認(rèn)，防止外協(xié)單位混料。 ① 沖壓件進(jìn)廠后，外協(xié)人員會(huì)同檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)質(zhì)量證明書(shū)與圖紙、技術(shù)協(xié)議或加工技術(shù)要求的內(nèi)容是否相符。 外協(xié)加工時(shí)應(yīng) 與外協(xié)單位簽訂協(xié)議，明確加工內(nèi)容、要求、相 應(yīng) 標(biāo)準(zhǔn)及各自的責(zé)任，或?qū)⒅圃靾D及加工技術(shù)要求連同坯料一并交外協(xié)單位加工，待外協(xié)件加工完畢進(jìn)廠后，應(yīng)按以下原則進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量證明書(shū)的內(nèi)容符合技術(shù)要求的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，且標(biāo)志清楚，對(duì)標(biāo)志不清的拒絕入庫(kù)。 ③ 對(duì)安全附件還需校驗(yàn)的，待以上檢驗(yàn)工作合格后進(jìn)行校驗(yàn)工作，校驗(yàn)合格后入庫(kù)保管。 (1)安全附件 ① 安全附件進(jìn)廠后， 生產(chǎn)技術(shù) 會(huì)同 品管科 人員對(duì)質(zhì)量證明書(shū)的內(nèi)容 (型號(hào)、 規(guī)格、適用范圍、材質(zhì)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、是否符合訂貨技術(shù)協(xié)議 )進(jìn)行檢驗(yàn)。 外購(gòu)件、外協(xié)件的進(jìn)廠驗(yàn)收 (安全附件，標(biāo)準(zhǔn)件等 )的驗(yàn)收 對(duì) 壓力 容器受壓元件用的其他金屬材料均按原材料的驗(yàn)收原則進(jìn)行驗(yàn)收。 設(shè)備采購(gòu)程序按 Q/IZUMI/CX1211《設(shè)備控制程序》 標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施采購(gòu)。 建檔 供方和外協(xié)方的情況 ， 由 管理科 負(fù)責(zé)建檔，并及時(shí)提供采購(gòu)、外協(xié)單位的資料供企業(yè)決策人評(píng)價(jià) 處 理。 管理 科 應(yīng)與供方和外協(xié)方建立互利的伙伴關(guān)系，根據(jù)供貨、外協(xié)件質(zhì)量和服務(wù)的歷史記載其業(yè)績(jī)，建立檔案，每年 重新 評(píng)價(jià)一次，填寫(xiě)《供方、外協(xié)方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》；評(píng)價(jià)是按百分制 ，質(zhì)量占 60 分，交貨期占 20 分，其它 (如價(jià)格、售后服務(wù) )占 20 分。 外協(xié)加工單位應(yīng)當(dāng)是管理體系健全且經(jīng)營(yíng)狀態(tài)良好的單位。合格的供方納入 我公司 《合格供方、外協(xié)方目錄》，該目錄經(jīng) 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)后生效。對(duì)供方評(píng)價(jià)時(shí)填寫(xiě)《供方、外協(xié)方評(píng)定記錄表》和 《外購(gòu) (外協(xié) )方考察評(píng)價(jià)報(bào)告》。 4 控制程序 合格供方評(píng)價(jià) 供方的評(píng)價(jià)由 我公司 按照采購(gòu)分類分別進(jìn)行。 關(guān)鍵件 (筒體 、 球 閥、 銅管、過(guò)濾網(wǎng) )外購(gòu)單位、外協(xié)加工單位 (噴漆 加工單位等 )由 質(zhì)量保證工程師 或其委托相關(guān)部門及責(zé)任工程師進(jìn)行考察、評(píng)價(jià) 和重新評(píng)價(jià) 。 管理 科 根據(jù)上述要求及生產(chǎn)計(jì)劃 ， 編制物資采購(gòu)計(jì)劃 ， 外購(gòu) 壓力 容器 附 件 、配套產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃 ， 報(bào) 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)。 2 適用范圍 適用于 我公司 采購(gòu)過(guò)程及外協(xié)加工全過(guò)程的質(zhì)量控制。 在合同評(píng)審過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄和文件資料，由 品管科 負(fù)責(zé)收集、整理，按Q/IZUMI/CX0311《記錄控制程序》和 Q/IZUMI/CX0211《 文件控制程序》執(zhí)行。 管理 科 分管 經(jīng)理 應(yīng)協(xié)調(diào)和檢查合同的執(zhí)行情況，并采取有效措施保證合同的執(zhí)行。 合同信息的傳遞及協(xié) 調(diào) 合同正式簽訂后， 管理 科 應(yīng)及時(shí)將合同信息傳達(dá)至執(zhí)行部門。 我公司 提出的更改，由 管理科 及時(shí)與 用戶 聯(lián)系，取得 用戶 同意后，及時(shí)進(jìn)行更改。合同發(fā)生變更 時(shí) ，必須經(jīng)雙方書(shū)面確認(rèn)。 與 用戶 簽訂了長(zhǎng)期合同的， 用戶 發(fā)來(lái)采購(gòu)訂單時(shí)按本程序的常規(guī)合同進(jìn)行評(píng)審。 合同的簽訂 管理科 根據(jù)合同草案及評(píng)審結(jié)果，負(fù)責(zé)與 用戶 簽訂合同 。 (3)制造科 對(duì)所有訂單進(jìn)行生產(chǎn)能力評(píng)審。 (2)生產(chǎn) 技術(shù) 科 對(duì)訂單有關(guān)的設(shè)計(jì)和工藝能力進(jìn)行評(píng)審。 合同評(píng)審的內(nèi)容及要求： 總 經(jīng)理 組織相關(guān)部門對(duì)合同 /訂單的所有相關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，以確保理解合同的要求及具備滿足 合同的能力。 常規(guī)合同由 總經(jīng)理 接到的 用戶 采購(gòu)訂單開(kāi)具 Q/IZUMI/JL0401《生產(chǎn)訂單 (合同 )評(píng)審表》，按評(píng)審會(huì)簽順序下發(fā)相關(guān)部門，按 相關(guān)要求做出評(píng)審意見(jiàn)，于指定時(shí)間內(nèi)完成各項(xiàng)評(píng)審后報(bào)總 經(jīng)理 審批，經(jīng)批準(zhǔn)后按 條的規(guī)定執(zhí)行。 銷售 我公司 負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品要求，包括： 適用的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求； 用戶規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付與交付后的要求，如交貨期限，交貨方式及地點(diǎn)，付款方式及交付后服務(wù)的提供等； 用戶未明確規(guī)定的要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求； 我公司 附加的質(zhì)量要求與 用戶 的責(zé)任?？陬^合同或協(xié)議必須最終形成書(shū)面記錄，必要時(shí)經(jīng) 用戶 確認(rèn)。 特殊合同：指新產(chǎn)品合同，有特殊要求或有附加的技術(shù)要求的訂單。 總 經(jīng)理 負(fù)責(zé)合同的審批、協(xié)調(diào)和檢查合同的執(zhí)行。 3 職責(zé) 管理 科 是合同評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)識(shí)別并確認(rèn) 用戶 及相應(yīng)法律法規(guī) 的要求，必要時(shí)組織相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。 5 相關(guān) /支持文件 Q/IZUMI/CX0211《文件控制程序》 Q/IZUMI/ZD022511《文件及記錄的編號(hào)規(guī)定》 6 相關(guān)記錄 Q/IZUMI/JL0301 質(zhì)量 記錄清單 Q/IZUMI/JL0302 質(zhì)量 記錄移交清 單 Q/IZUMI/JL0303 質(zhì)量 記錄登記臺(tái)帳 Q/IZUMI/JL0304 質(zhì)量 記錄借閱審批表 Q/IZUMI/JL0305 質(zhì)量 記錄銷毀審批表 Q/IZUMI/JL0306 質(zhì)量 記錄銷毀清單 1 目的 明確 用戶 的需求，通過(guò)評(píng)審以確保能達(dá)到這些需求，從而滿足 用戶 需求。 合同要求時(shí)，相關(guān)記錄也可以提供給 用戶 ，但需經(jīng)過(guò) 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)。 ，其保存期限按統(tǒng)一規(guī)定 辦理。 品管科 保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質(zhì)。 質(zhì)量記錄的貯存、保管 記錄歸檔后，由 我公司 品管科 按檔案管理規(guī)范要求進(jìn)行組卷、編目、標(biāo)識(shí)，建立《 記錄登記臺(tái)帳》，以便于檢索。 質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔 我公司 各職能部門應(yīng)及時(shí)收集本部門所形成的各種質(zhì)量記錄，認(rèn)真整理根據(jù)需要于產(chǎn)品驗(yàn)收合格后移交 品管科 歸檔。收回的記錄表格應(yīng)按 Q/IZUMI/CX0311《記錄控制程序》的相關(guān)規(guī)定銷毀，防止作廢記錄表格繼續(xù)留在原持有人手中，以免誤用。 ， 品管科 確定受控記錄表格的分發(fā)范圍 ， 并按要求發(fā)放記錄表格 ， 確保與質(zhì)量保證體系相關(guān)的各部門、人員、現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)記錄表格有效版本 ；記錄表格領(lǐng)用人領(lǐng)取的受控記錄表格時(shí)應(yīng)在發(fā)放登記表上簽字，以便追溯。 所用受控記錄表格應(yīng)有標(biāo)明記錄表格現(xiàn)行狀態(tài)的受控清單，確保在使用 科 可獲得適用記錄表格的有效版本。 行業(yè)或上級(jí)主管部門規(guī)定的與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的記錄表格，可 直接引用 ，但應(yīng)按 和 的規(guī)定辦理編號(hào)和審批手續(xù)。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)按 Q/IZUMI/ZD022511《文件及記錄的 編號(hào)規(guī)定》 執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的 編制、審批、 標(biāo)識(shí) 記錄應(yīng)采用統(tǒng)一格式或用統(tǒng)一表格，并達(dá)到文件化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求。不 得隨意更改、涂抹。 質(zhì)量記錄的形式和要求 記錄可以是文字、卡片、報(bào)告、光盤、磁帶、膠片 等形式 。 4 控制程序 質(zhì)量記錄的范圍 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：各種原材料、半成品的質(zhì)量證明文件；檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋及 用戶 投訴和服務(wù)記錄等。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管、本部門的質(zhì)量記錄并及時(shí)移交 品管科 。 2 適用范圍 適用于 我公司 壓力 容器產(chǎn)品 制造 和質(zhì)量體系運(yùn)行的全過(guò)程。 品管科 組織每年底對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行評(píng)審 ， 因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí) ， 發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn) ； 、按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄 ； 隨時(shí)檢查外來(lái)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否失效，對(duì)失效的應(yīng)及時(shí)更換，確保使用有效版本。對(duì)確需保留作為參考使用的作廢文件應(yīng)加蓋 “ 已廢止，僅供參考 ” 的印章予以標(biāo)識(shí)，防止誤用。 科 收回，并加蓋 “ 作廢 ” 印章。 所用受控文件應(yīng)有標(biāo)明文件現(xiàn)行狀態(tài)的受控清單，確保在使用 科室 可獲得適用文件的有效版本。但應(yīng)在存檔的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)封面上加蓋 “ 作廢 ” 印章。法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的存檔借閱手續(xù)，按本程序?qū)?nèi)部文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。廢止的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由 品管科 及時(shí)回收并作回收記錄。文件的起草、發(fā)放、回收、保管按本程序?qū)?nèi)部文件的有關(guān)規(guī)定辦理。 品管科 經(jīng)常上網(wǎng)在中特網(wǎng)、標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)上查閱與 D1 級(jí) 壓力 容器 產(chǎn)品制造相關(guān)的新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布情況，及時(shí)下載或與相關(guān)部門 (國(guó)家特檢中心、雜志社、標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)、上海工鍋所等 )聯(lián)系購(gòu)買。 外來(lái)文件的控制 上級(jí)部門以公文形式發(fā)出的外來(lái)文件 (信函、傳真、明碼電報(bào) )由 品管科 負(fù)責(zé)統(tǒng)一接受，凡與 D1 級(jí) 壓力 容器 產(chǎn)品制造有關(guān)的文件由 品管科 轉(zhuǎn) 分管 經(jīng)理 或 質(zhì)量保證工程師 批閱后，轉(zhuǎn)交有關(guān)部門