【正文】 并必須經(jīng)監(jiān)檢人員確認(rèn)。 焊接規(guī)范符合工藝要求 制造過(guò)程中的其它控制 制造過(guò)程中檢驗(yàn)、試驗(yàn)與檢查，不合格品的控制、糾正和預(yù)防，焊接控制見(jiàn)相關(guān)內(nèi)容的控制程序。其材料標(biāo)記、規(guī)格、表 面質(zhì)量、施工資料正確無(wú)誤后才能組裝。 控制錯(cuò)邊量，鉚接點(diǎn)焊時(shí)按照《焊接控制程序》執(zhí)行。 下料前必須經(jīng)過(guò)質(zhì)檢員復(fù)核確認(rèn)。 下料 車間工藝員 按圖樣和工藝號(hào)料，并按規(guī)定繪制排版圖。 工藝 控制 材料標(biāo)記 下料工序作業(yè)人員 對(duì)按規(guī)定要進(jìn)行標(biāo)記移植的零部件在制造過(guò)程中應(yīng)按規(guī)定標(biāo)記打標(biāo)記， 并經(jīng)鉚焊質(zhì)檢員確認(rèn)， 不按規(guī)定標(biāo)記的零部件，不得進(jìn)入下道工序。 工藝實(shí)施過(guò)程中，工藝技術(shù)人員對(duì)工藝紀(jì)律的貫徹起督促指導(dǎo)作用，并抽查工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況。施工完畢將存圖、工藝文件作為竣 工資料交 資料室 存檔。 技術(shù)部按規(guī)定辦理材料代用手續(xù)后，將代用結(jié)果填寫(xiě)在工藝文件和圖樣上， 下達(dá)《材料代用通知單》給物質(zhì)供應(yīng)部及生產(chǎn)部并 簽署姓名和日期。將不需要的文字、尺寸、圖形等用細(xì)實(shí)線劃掉（被劃掉部分應(yīng)仍能清楚看出修改前的情況），并在上面或一側(cè)簽署注明日期，然后 附上 換成的文字、尺寸、圖形。 設(shè)計(jì)單位在圖樣及技術(shù)文件上修改應(yīng)注明單位、姓名和日期。 工藝 技術(shù)文件修改 工藝技術(shù)人員對(duì)設(shè)計(jì)的修改應(yīng)填寫(xiě) “ 技術(shù) 聯(lián)絡(luò)單” ，經(jīng) 校核并加蓋技術(shù)部門專用印章后發(fā)設(shè)計(jì)單位，取得設(shè)計(jì)單位書(shū)面文件的同意后方可進(jìn)行修改。 執(zhí)行 《 審圖及工藝編制的規(guī)定 》 。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁(yè)第 2 頁(yè) 標(biāo)題 工藝系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 執(zhí)行。 工藝 技術(shù) 文件的編審 根據(jù)壓力容器類別和品種范圍，確定編制產(chǎn)品施工工藝。 《 技術(shù) 聯(lián) 絡(luò) 單》， 由 設(shè)計(jì) 工藝責(zé)任人與設(shè)計(jì)單位 聯(lián)系進(jìn)行確認(rèn)或予以設(shè)計(jì)變更。 技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝過(guò)程的管理。 《 文件和資料控制程序 》 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 6 頁(yè)第 6 頁(yè) 標(biāo) 題 采購(gòu)與材料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 《不合格品控制程序》 《供方及分包方評(píng) 定控制 程序》 《 壓力容器材料管理制度》 《壓力容器焊接材料管理制度》 《壓力容器焊接材料驗(yàn)收制度》 《 壓力容器標(biāo)記管理制度 》 6 相關(guān)記錄 《 供方分包方 評(píng)定表》 《 供方分包方 質(zhì)量跟蹤反饋記錄》 《合格 供方分包方名單 目錄》 《合格供方分包方檔案》 《采購(gòu)申請(qǐng)表》 《材料采購(gòu)計(jì)劃》 《領(lǐng)料單》 《退庫(kù)材料清單》 《材料代用申請(qǐng)表》 《材料代用通知單》 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁(yè)第 1 頁(yè) 標(biāo)題 工藝系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 控制 工藝過(guò)程， 保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)程的要求。 c) 下料前，作業(yè)人員應(yīng)按圖紙核對(duì)材料的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)等，并進(jìn)行外觀檢查。 材料領(lǐng)用與發(fā)放 a) 生產(chǎn)部作業(yè)人員依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更在庫(kù)房領(lǐng)料。 材料代用 a) 若需使用與設(shè)計(jì)文件規(guī)定不同的材料時(shí)，由物質(zhì)供應(yīng)部填寫(xiě)《材料代用申請(qǐng)單》，技術(shù)部會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)要求填寫(xiě)研究其可行性，并填寫(xiě)《材料代用通知單》，經(jīng)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核后交設(shè)計(jì)責(zé)任人簽字確認(rèn) ，并填寫(xiě)《技術(shù)聯(lián)系單》交設(shè)計(jì)單位書(shū)面審核 。 a) 標(biāo)識(shí)不清的材料不得發(fā)放。 材料標(biāo)識(shí) 合格的材料應(yīng)按照《 壓力容器標(biāo)記管理制度 》作清晰標(biāo)識(shí)。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 6 頁(yè)第 5 頁(yè) 標(biāo)題 采購(gòu)與材料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： d) 不銹鋼、有色金屬材料應(yīng)存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上，嚴(yán)禁與碳鋼接觸。 b) 材料存放條件，必須滿足物資管理要求。 c) 執(zhí)行《不合格品 控制程序》。 不合格材料的處置 a) 與訂貨合同要求不符的材料或驗(yàn)收不合格的材料由材料 檢查 員負(fù)責(zé)隔離存放，作清晰標(biāo)識(shí)。 e) 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)審核材料質(zhì)量證明書(shū)、復(fù)驗(yàn)報(bào)告并歸檔，將復(fù)印件交給庫(kù)管員 ，原件交材料檢查員 。 c）材料 檢查員 負(fù)責(zé)組織材料檢、試驗(yàn)的委托。 材料檢驗(yàn)和試驗(yàn) *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 6 頁(yè)第 4 頁(yè) 標(biāo)題 采購(gòu)與材料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： a) 材料到貨時(shí)，物質(zhì)供應(yīng)部會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部進(jìn)行驗(yàn)收 ,核查材料標(biāo)記、質(zhì)量證明書(shū)等技術(shù)資料、外觀質(zhì)量與材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)，并按實(shí)際數(shù)量在 “材料接收單 ”簽字確認(rèn)。 d) 質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰，不得模糊不清和涂改。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。 材料檢驗(yàn)和試驗(yàn) 質(zhì)量證明文件 a) 壓力容器用材料必須具有制造廠的質(zhì)量證明文件，內(nèi)容與采購(gòu)文件相符。 時(shí)，應(yīng)在合同中規(guī)定，并通過(guò)協(xié)議明確其安排。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 分包方 貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，須在采購(gòu)合同或 協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實(shí)施。 g) 對(duì)顧客提供產(chǎn)品，公司雖已進(jìn)行了驗(yàn)證，但在制造使用過(guò)程中確因產(chǎn)品質(zhì)量造成的問(wèn)題，其責(zé)任仍由顧客承擔(dān)。 e) 隨機(jī)資料、文件，由經(jīng)營(yíng)部轉(zhuǎn)交物質(zhì)供應(yīng)部簽收、建立臺(tái)帳。 d) 顧客提供的材料、零配件，物質(zhì)供應(yīng)部組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。 b) 物質(zhì)供應(yīng)部將物資需求計(jì)劃報(bào)顧客。 采購(gòu)計(jì)劃至少包括以下內(nèi)容： a) 材料或工程范圍的說(shuō)明； b) 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求； c) 有關(guān)標(biāo)識(shí)和驗(yàn)證要求； d) 材料變更說(shuō)明； e) 按訂購(gòu)產(chǎn)品的分類要求分別規(guī)定采購(gòu)資料的內(nèi)容。 工程急需，需例外采購(gòu)時(shí)，應(yīng)報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，之后仍應(yīng)按供方評(píng)價(jià)的要求對(duì)其實(shí)施評(píng)價(jià)。 材 料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)供方 分包方 的評(píng)價(jià)，填寫(xiě)評(píng)價(jià)記錄，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制合格供方名錄，作為材料采購(gòu)的依據(jù)。 4 控制程序 壓力容器材料控制程序包括供方 分包方 評(píng)價(jià)、采購(gòu)文件、進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)、材料保管、維護(hù)、發(fā)放以及緊急放行等。 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)和材料的管理。 2 范圍 適用于公司壓力容器制造材料（含外協(xié)件、外購(gòu)件等）的管理。 經(jīng)焊接責(zé)任人審批執(zhí)行。 需要時(shí)，還需按 本章 有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。 《 技術(shù)聯(lián)絡(luò) 單》 由設(shè)計(jì) 單位逐級(jí)審核審批后 下發(fā) 給設(shè)計(jì)責(zé)任人 。 鑒定驗(yàn)收； 樣機(jī)驗(yàn)收； 企業(yè)內(nèi)部組織有關(guān)人員參加的鑒定會(huì)； 現(xiàn)場(chǎng)觀察、記錄使用效果。 凡投入批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，在投產(chǎn)前，需要進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，設(shè)計(jì)確認(rèn)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證后進(jìn)行。 與滿足顧客需要和使顧客滿意有關(guān)的項(xiàng)目： a 將材料、產(chǎn)品和過(guò)程的技術(shù)規(guī)范與產(chǎn)品規(guī)范中表達(dá)的顧客需要進(jìn)行對(duì)比 b 通過(guò)樣機(jī)的試驗(yàn)隊(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn) c 安全性和環(huán)境相容性 d 是否符合法規(guī)要求以 及國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求； e 與同類設(shè)計(jì)進(jìn)行對(duì)比。 設(shè)計(jì)評(píng)審均要有記錄。 b 產(chǎn)品圖紙。 外委的設(shè)計(jì)單位應(yīng) 嚴(yán)格執(zhí)行工作程序，在設(shè)計(jì)的各個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)展設(shè)計(jì)評(píng)審，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量。 事務(wù)。 單位的 設(shè)計(jì) 能力及質(zhì)量控制應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量體系 。 設(shè)計(jì)人員對(duì)設(shè)計(jì)的圖樣文件負(fù)責(zé)。 本程序適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)控制。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 5 頁(yè)第 5 頁(yè) 標(biāo)題 文件資料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 受控文件清單 文件發(fā)放 /回收記錄 文件、記錄 借閱 登記表 文件修訂一覽表 文件更改通知單 失效 、 作廢文件目錄 失效 、 作廢文件保留目錄 文件銷毀記錄 文 件、記錄查閱、復(fù)印登記表 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁(yè)第 1 頁(yè) 標(biāo)題 設(shè)計(jì)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 確保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，確保所涉及的產(chǎn)品在現(xiàn)有的生產(chǎn)、安裝、使用或操作條件下易于生 產(chǎn)、驗(yàn)證、控制。 文件的復(fù)制 除文件控制部門可以復(fù)制文件外，其他部門不得擅自復(fù)制文件。借閱者應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)歸還借閱的文件和資料，到期不還由文件和資料發(fā)放部門收回。企業(yè)內(nèi)部受控文件，各部門應(yīng)建立相關(guān)的收文發(fā)文記錄。 作廢文件（除留作資料保存的以外），經(jīng)文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，不得將作廢文件留作他用。需做資料保存的作廢文件，應(yīng)加蓋 “保留”印章方可留用。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。文件更改適應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間。 文件的更改 文件需要更改時(shí)，文件更改的批準(zhǔn)由原批準(zhǔn)人進(jìn)行，當(dāng)更改人不在職時(shí)，可由接替其職位的人員或授權(quán)人員批準(zhǔn)。 e 當(dāng)使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，但必須對(duì)領(lǐng)用原因作出說(shuō)明。 d 當(dāng)使用人的文件和資料破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 b 文件和資料發(fā)放時(shí)，文件和資料領(lǐng)用人要在《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》簽名后，領(lǐng)取文件和資料。質(zhì)量體系文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批，技術(shù)類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，工藝類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，檢驗(yàn)類文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批。 e 壓力容器質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、記錄表式由公司辦公室統(tǒng)一編號(hào)。 c 技術(shù)文件和資料由總工程師批準(zhǔn)。 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 壓力容器文件和資料的批準(zhǔn)和使用 a 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)保工程師審定， 公司法人 批準(zhǔn)。 d 顧客提供的圖紙、技術(shù)要求等。 b 工作中使用的法律法規(guī)。非受控文件和資料只進(jìn)行編號(hào)，受控文件處于非受控狀態(tài)時(shí)，應(yīng)加蓋 “ 非受控 ” 印章。 4 程序內(nèi)容 文件和資料分受控文件和非受控文件。 材料原始合格證及材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告由材料部門技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集、整理，移交質(zhì)量檢驗(yàn)部保管。 焊工考試檔案由焊接責(zé)任人保管。 生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)技術(shù)文 件和記錄由檢驗(yàn)部門技術(shù)人員收集和整理。 各部門的質(zhì)控負(fù)責(zé)人對(duì)本部門形成產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件的本部門技術(shù)文件資料、原始記錄的正確性和完整性及質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 技術(shù)科資料室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序控制文件及制造有關(guān)文件的發(fā)放、更改控制和管理。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁(yè)第 3 頁(yè) 標(biāo)題 質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 《文件、資料管理程序》 《記錄管理程序》 質(zhì)量計(jì)劃 提案書(shū) 質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書(shū) *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 5 頁(yè)第 1 頁(yè) 標(biāo)題 文件資料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 對(duì)于質(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料進(jìn)行控 制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)計(jì)劃的監(jiān)督 質(zhì)量計(jì)劃的歸檔與保管 質(zhì)量計(jì)劃由公司辦公室負(fù)責(zé)歸檔與保管，并按《文件和資料的控制程序》進(jìn)行控制。 公 室辦公室或指定專人負(fù)責(zé)組織計(jì)劃的執(zhí)行、檢查。 實(shí)施、驗(yàn)證（檢查） 各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁(yè)第 2 頁(yè) 標(biāo)題 質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 技術(shù)部提供所需的： —— 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)； —— 新產(chǎn)品市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告； 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括的主要內(nèi)容 —— 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)； —— 各階段的任務(wù)和職責(zé)分配； —— 應(yīng)采用的特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； —— 有關(guān)階段的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、評(píng)審和鑒定活動(dòng)； —— 應(yīng)完成的各