【正文】 將檢驗(yàn)報(bào)告返給委托方，并將原件存檔保存。 制造與檢驗(yàn)的接口應(yīng)嚴(yán)格按各控制程序的要求執(zhí)行，作業(yè)前對檢驗(yàn)試驗(yàn)環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)。 工序檢驗(yàn) 產(chǎn)品檢驗(yàn)責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)結(jié)合質(zhì)量計(jì)劃編制產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃，經(jīng)公司檢驗(yàn)責(zé)任人批準(zhǔn)實(shí)施。4 控制程序 材料檢驗(yàn)：公司材料責(zé)任人對公司材料檢驗(yàn)負(fù)全責(zé)，按材料控制的要求監(jiān)督其執(zhí)行情況，并定期檢查材料檢驗(yàn)項(xiàng)目記錄等是否符合規(guī)定，操作方法是否正確，材料檢驗(yàn)報(bào)告保存和準(zhǔn)確及時(shí)完整，對不符合項(xiàng)及時(shí)分析整改。 專業(yè)檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作。2 范圍適用于壓力容器制造過程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制。 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)對分包方提供的理化試驗(yàn)報(bào)告的確認(rèn)，并交材料責(zé)任人進(jìn)行結(jié)論判定，理化試驗(yàn)報(bào)告一式兩份。 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)將《理化試驗(yàn)委托單》及試樣送交分包方。 分包方的委托 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)根據(jù)理化責(zé)任人的技術(shù)要求與分包方簽訂理化試驗(yàn)的委托協(xié)議（合同）。 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)對分包方的評價(jià)，原則上一年進(jìn)行評價(jià)一次，并保管分包方的評價(jià)資料（含評價(jià)記錄）和委托協(xié)議。 分包方理化試驗(yàn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)考核，取得理化試驗(yàn)人員資格證書。 材料檢查員將經(jīng)過理化責(zé)任人確認(rèn)的“理化試驗(yàn)委托單”連同試樣送交分包方進(jìn)行理化試驗(yàn)，理化責(zé)任人對理化試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。3 職責(zé) 材料檢查員負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)的委托，理化責(zé)任人負(fù)責(zé)對分包方的評價(jià)。Q/ 壓力容器焊接工藝評定制度Q/ 壓力容器焊接工藝規(guī)程制度Q/ 壓力容器焊接試板管理制度Q/ 壓力容器焊縫返修管理制度Q/《產(chǎn)品焊接試板檢查卡》理化系統(tǒng)質(zhì)量控制程序1 目的為了確保理化試驗(yàn)在受控條件下進(jìn)行，以保證試驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)準(zhǔn)確，制定本程序。當(dāng)符合“以批代臺”的條件后，由質(zhì)檢部通知生產(chǎn)部?！耙耘_”焊接試板由質(zhì)量檢驗(yàn)部指定產(chǎn)品，生產(chǎn)部按照質(zhì)量檢驗(yàn)部制定的產(chǎn)品帶焊接試板?！耙耘_”的焊接試板,由工藝技術(shù)人員在產(chǎn)品總圖上注明”以批代臺”字樣。，交理化質(zhì)控責(zé)任人判定是否合格，在試驗(yàn)報(bào)告上簽字。 ，焊接檢查員應(yīng)按照圖樣技術(shù)要求或按照J(rèn)B4744《鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗(yàn)》的要求進(jìn)行委托。，由焊接檢查員按圖樣要求委托探傷。試板如不合格，可對不合格的項(xiàng)目在剩余試板上取樣進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)結(jié)果合格即為合格。，經(jīng)理化責(zé)任人審核后送測試部門按照《理化系統(tǒng)質(zhì)量控制程序》檢驗(yàn)。，如無條件，可以用角磨機(jī)制備坡口。4 工作程序，對合格區(qū)內(nèi)的材料確認(rèn)后，按軋制方向割取試板，并打上產(chǎn)品工號、鋼號、材檢號等標(biāo)記。，寫明試板的件號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、數(shù)量，必要時(shí)寫明工藝要求和工藝線路。 本程序適用于壓力容器產(chǎn)品母材試板和焊接評定試板的管理。壓力容器焊接試板管理控制程序1 目的 為了控制壓力容器產(chǎn)品試板及焊接工藝評定試板的管理。 無損檢測報(bào)告 無損檢測報(bào)告由具有Ⅱ級射線檢測資格的人員編制，無損檢測責(zé)任人對報(bào)告審核批準(zhǔn)應(yīng)加蓋“無損檢測專用章”。 無損檢測委托 焊縫外觀經(jīng)焊接檢查員檢查合格后，由無損檢測責(zé)任人填寫“無損檢測委托單”，交分包方。 無損檢測用材料的技術(shù)指標(biāo)必須符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。4 工作程序 分包方的評價(jià) 無損檢測分包方必須具備相應(yīng)資質(zhì)并具有無損檢測主管部門頒發(fā)的資格證書且在有效期內(nèi)。3 職責(zé) 無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)無損檢測分包方的評價(jià)。5 相關(guān)記錄Q/《熱處理委托單》Q/《熱處理工藝卡》Q/《熱處理檢驗(yàn)報(bào)告》無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制程序1 目的 為了確保無損檢測工作的人員、設(shè)備、工作環(huán)境、工藝、報(bào)告評定符合規(guī)定要求，制定本程序。 熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)審核熱處理報(bào)告（包括熱處理曲線）。工藝內(nèi)容應(yīng)包括：a）待處理件的名稱、材質(zhì)及規(guī)格；b）熱處理類別與方法、所需設(shè)備名稱和加熱保溫方法；c）熱處理規(guī)范（升溫速度、保溫溫度和時(shí)間、降溫速度和方法、進(jìn)出爐溫度等）；d）熱處理后的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及工件在熱處理時(shí)的放置位置、支墊方法及其保護(hù)要求。、質(zhì)檢責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理件的檢驗(yàn)與評價(jià)?！稛崽幚砦袉巍?，由熱處理責(zé)任人審核后報(bào)總工程師批準(zhǔn)。，不得隨意更換。 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)廠熱處理。 熱處理技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制熱處理工藝。 熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理分包方資格評定。Q/《文件與資料控制系統(tǒng)》Q/《焊接材料管理規(guī)定》Q/《焊接工藝紀(jì)律》Q/《員工培訓(xùn)管理控制程序》Q/《產(chǎn)品焊接試板檢查卡》Q/《焊接工藝指導(dǎo)書》Q/《焊縫超次返修施工記錄》Q/《焊接評定報(bào)告》Q/《焊縫返修原始記錄》Q/《焊工考試記錄表》Q/《焊材庫存臺帳》Q/《焊工鋼印分布圖》Q/《焊接材料領(lǐng)用發(fā)放記錄》Q/《焊接工序記錄表》Q/《焊材庫溫濕度記錄表》Q/《產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢驗(yàn)報(bào)告》Q/《焊工合格項(xiàng)目與鋼印登記一覽表》熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序確保壓力容器熱處理質(zhì)量符合規(guī)定要求。 焊接設(shè)備上的電流、電壓測量顯示儀按相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)，并應(yīng)完好，且在檢查合格期內(nèi)。 焊縫返修必須在焊接技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行，質(zhì)檢人員跟蹤驗(yàn)證。 焊縫缺陷位置應(yīng)根據(jù)無損檢測人員的返修通知單并由無損檢測責(zé)任人協(xié)助確定。 同一部位的返修不應(yīng)超過兩次。 質(zhì)檢人員對焊接質(zhì)量進(jìn)行檢查，在焊縫附近做檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，在單線圖上記錄焊工代號和焊縫編號。 焊接前，施焊焊工有責(zé)任檢查焊接坡口的組對質(zhì)量，不合格或不利于保證焊接質(zhì)量時(shí)，有權(quán)拒絕作業(yè)。 焊工退回的合格焊條，使用前必須重新烘焙，且重新烘焙次數(shù)不得超過兩次。 生產(chǎn)班組根據(jù)限額領(lǐng)料單在焊材庫領(lǐng)取焊接材料，連同質(zhì)量證明文件一并交領(lǐng)用人。庫房應(yīng)干燥、通風(fēng)良好，配備除濕設(shè)備、溫濕度記錄儀，相對濕度控制在60%以下，庫房溫度不得低于5攝氏度。 焊接材料復(fù)驗(yàn)由材料責(zé)任人委托，其結(jié)果的有效性由委托人根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)評定。 焊接工藝文件應(yīng)包括母材材質(zhì)及規(guī)格、焊接材料、焊接方法、焊接工藝參數(shù)、焊接位置、接頭型式、焊接程序、焊材烘焙溫度、預(yù)熱溫度、層間溫度、后熱及焊后熱處理要求、無損檢測要求及工藝措施、PQR編號、焊工資格要求等。 公司焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)PQR檔案的管理，組織編制并審核焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）。 公司焊接責(zé)任人組織進(jìn)行焊接工藝試驗(yàn)，組織編制并審核PQR。 需進(jìn)行焊接工藝試驗(yàn)的材料，必須在壓力容器工程開工前按相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行焊接工藝評定。 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)積累和管理焊工的有關(guān)資料。 持證焊工應(yīng)在合格的焊接項(xiàng)目范圍從事焊接。4 控制程序 焊工管理 從事壓力容器的焊工必須按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》考試合格并取得相應(yīng)項(xiàng)目范圍內(nèi)資格的合格焊工。2 范圍適用于壓力容器焊接質(zhì)量的管理。壓力試驗(yàn)過程中，如有滲漏，修補(bǔ)后重新試驗(yàn)。 壓力試驗(yàn)容器產(chǎn)品的壓力試驗(yàn)必須在全部制造工序完成并經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能進(jìn)行。 組裝各道工序必須符合圖樣和工藝要求，劃線開孔須經(jīng)檢查員確認(rèn)。 按圖樣工藝文件對待組裝件進(jìn)行認(rèn)真檢查。，主要受壓件還須監(jiān)檢人員確認(rèn)。 檢驗(yàn)人員應(yīng)對工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和處理。 對研制、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件在施工前，由技術(shù)部門做工藝技術(shù)交底。 工藝文件和施工圖樣由技術(shù)部發(fā)放。 主要受壓元件的材料代用必須事先取得設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)修改證明文件。，書寫工整清晰、準(zhǔn)確。 對圖樣及技術(shù)文件修改處較多影響施工時(shí)，應(yīng)通過經(jīng)營部要求設(shè)計(jì)單位或用戶重新提供修改后的圖樣及技術(shù)文件。、熱處理工藝分別由相關(guān)責(zé)任人制定執(zhí)行。、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件必須經(jīng)工藝質(zhì)控責(zé)任人審核。《容規(guī)》、GB150、設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司實(shí)際情況組織編制工藝技術(shù)文件。，質(zhì)保工程師應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙匯審。 圖樣審查，并填寫審圖記錄，圖樣審查的內(nèi)容：——工藝文件資料是否齊全，能否滿足制造需要；——工藝文件規(guī)定的驗(yàn)收規(guī)范準(zhǔn)確性；——材料表與圖樣材料是否一致；——工藝技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的正確性。本程序適用于本公司生產(chǎn)的壓力容器制造過程的工藝管理。剩余材料要及時(shí)回收，回收時(shí)庫管員檢查標(biāo)記是否齊全。b) 領(lǐng)材料時(shí)，領(lǐng)料人、保管員要認(rèn)真核對材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)證明書、數(shù)量、材料標(biāo)識等,并由雙方填寫領(lǐng)料單。b) 材料代用必須經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任人書面確認(rèn)。b) 下料前應(yīng)先按照《材料標(biāo)記移植管理程序》進(jìn)行標(biāo)識移植。懸掛材料標(biāo)牌或按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。e) 進(jìn)口或貴重材料、焊接材料等要進(jìn)庫存放，精心維護(hù)。c) 材料應(yīng)按類別、規(guī)格、型號、材質(zhì)分區(qū)存放，嚴(yán)禁混淆。 材料搬運(yùn)、保管和維護(hù)a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排壓力容器材料的搬運(yùn)、保管和維護(hù)。b) 采購材料發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)材料責(zé)任人認(rèn)可，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系進(jìn)行退貨或換貨。f) 庫管員負(fù)責(zé)建立材料登記臺帳。d) 材料驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)合格后，材料責(zé)任人整理質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等。b) 有下列情況之一的材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：——質(zhì)量證明書內(nèi)容項(xiàng)目不全時(shí)；——對材料的性能和化學(xué)成分有懷疑時(shí)；——規(guī)范或設(shè)計(jì)有要求的；——用戶單位要求增加的項(xiàng)目。e) 設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行低溫沖擊試驗(yàn)和晶間腐蝕試驗(yàn)的材料應(yīng)有相應(yīng)的試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。c) 質(zhì)量證明文件應(yīng)有制造商印章和經(jīng)辦人簽章，經(jīng)營單位或顧客提供的材料應(yīng)加蓋供貨方的質(zhì)量專用印章及經(jīng)辦人名章。b) 質(zhì)量證明文件應(yīng)有品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等，并與實(shí)物相符。同時(shí),這種驗(yàn)證不能作為公司對分供方進(jìn)行了有效控制的證據(jù)；這種驗(yàn)證不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客的拒收。明確規(guī)定這種驗(yàn)證不代替該項(xiàng)采購產(chǎn)品進(jìn)貨后的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，也不減輕供方分包方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。h) 對于顧客提供的財(cái)產(chǎn)，在搬運(yùn)、貯存、制造使用過程中發(fā)生的問題，如丟失、損壞或不適用等情況，由物質(zhì)供應(yīng)部詳細(xì)記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告，協(xié)商處理。f) 質(zhì)量證明文件由物質(zhì)供應(yīng)部交質(zhì)量檢驗(yàn)部審核、編號、簽章、建帳、發(fā)放。驗(yàn)收后，填寫開箱檢驗(yàn)記錄，有關(guān)人員簽字確認(rèn)。c) 物質(zhì)供應(yīng)部依據(jù)上報(bào)顧客的物資需求計(jì)劃向顧客辦理領(lǐng)用手續(xù)。 顧客提供材料的控制a) 顧客提供的材料由技術(shù)部根據(jù)圖樣編制用料計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)物質(zhì)供應(yīng)部。 采購文件 技術(shù)部材料計(jì)劃員根據(jù)圖樣及技術(shù)要求編制材料采購計(jì)劃。并對其進(jìn)行年度考核，實(shí)施動態(tài)管理。 供方分包方評價(jià) 為了滿足材料的質(zhì)量要求，應(yīng)對供方分包方的能力和信用進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容包括：a) 對其過去提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量水平和售后服務(wù)進(jìn)行評價(jià)；b) 質(zhì)量保證能力的評價(jià)；c) 是否有安全注冊證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書、質(zhì)量體系認(rèn)證證書；d) 對其提供的樣品進(jìn)行驗(yàn)證或認(rèn)可。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料存貯與使用過程的管理。3 職責(zé) 材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制，其它責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作。Q/Q/Q/、記錄借閱登記表Q/《文件/圖樣更改申請表》